三小单位部门预算及三公经费.docx
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三小单位部门预算及三公经费
县三小单位2018年部门预算及“三公”经费
预算信息公开
第一部分县三小部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分县三小年部门预算情况说明
一、关于县三小部门2018年收支预算情况的总体说明
二、关于县三小部门2018年收入预算情况说明
三、关于县三小部门2018年支出预算情况说明
四、关于县三小部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于县三小部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于县三小部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于县三小部门2018年项目支出情况说明
八、关于县三小部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于县三小部门2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分三小单位概况
一、主要职能
实施小学义务教育,学历教育。
2、机构设置及人员情况
内设机构3个包括:
教务处、德育处、行政办。
1、我单位是一所义务教育小学,我单位现有核定编制13人,2017年同工同酬教师13人,2017年特岗教师10人,2017年临聘人员4人,共计40人。
在校学生144人。
班级7个。
2、在职在编人数13人。
中高教师3人,包含6级教师1人、7级教师2人;中一教师3人,包含8级教师1人、9级教师1人、10级教师1人;中二教师7人,包含11级教师1人、12级教师10人。
3、同工同酬人员13人,临聘人员4人。
4、在职享受独生子女费人员6人。
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、项目支出情况表(见附件)
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
九、政府性基金预算支出情况表(见附件)
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于县三小2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,县三小2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算1203052.96元。
收入预算包括:
一般公共预算。
支出预算包括:
教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于县三小2018年收入预算情况说明
县三小收入预算1203052.96元,其中:
一般公共预算1203052.96,占100%。
三、关于县三小2018年支出预算情况说明
县三小2018年支出预算1203052.96元,其中:
基本支出1203052.96元,占100%,上年数0,上年无预算。
项目支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,主要原因是:
无项目支出。
。
四、关于县三小2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1203052.96元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于县三小2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
县三小2018年一般公共预算拨款基本支出1203052.96元,上年无预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出信访事务预算1203052.96元,占100%。
2.社会保障和就业支出中单位基本养老保险缴费支出0元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类):
2018年预算数为1203052.96元,为教育支出,较上年增加1203052.96,主要原因是上年无预算。
2.社会保障和就业支出2018年预算数为0,人员社保为做预算,上年无预算数。
六、关于县三小2018年一般公共预算基本支出情况说明
县三小2018年一般公共预算基本支出203052.96元,其中:
人员经费1179772.96元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费23280元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
7、关于县三小2018年项目支出情况说明
2018年县三小无项目支出。
八、关于县三小2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年玛纳斯县三小“三公”经费预算安排总额为0元,较2017年预算安排无增减变化。
1、因公出国(境)经费预算项目支出0元,较2018年预算安排无增减变化。
2、公务接待费预算
公务接待费预算安排0元,较2017年预算安排无增减变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算
玛纳斯县三小一般公务用车实有数0辆,公务用车购置及运行维护费预算安排0元,较2017年预算安排无增减变化。
九、关于县三小2018年政府性基金预算拨款情况说明
县三小2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,县三小无安排
(二)政府采购情况
2018年,县三小政府采无政府采购安排。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,县三小单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋平方米,价值元。
2.车辆辆,价值元;其中:
一般公务用车辆,价值元;执法执勤用车辆,价值元;其他车辆辆,价值元。
3.办公家具价值元。
4.其他资产价值元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
县三小
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
联系电话
项目资金(万元)
资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、
2、
……
(五)其他需说明的事项无
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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- 关 键 词:
- 单位 部门 预算 经费