全市与市本级一般预算收支表一.docx
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全市与市本级一般预算收支表一
全市一般预算收支2009年完成及2010年计划总表(草案)
单位:
万元
收入部分
支出部分
项目
2008年决算数
2009年初预算数
2009年完成数
2010年预算数
项目
2008年决算数
2009年初预算数
2009年完成数
2010年预算数
一、收入总计
567,708
493,312
773,750
574,890
二、支出总计
493,367
493,312
671,347
573,359
(一)当年一般预算收入合计
182,773
208,982
210,135
231,000
(一)当年一般预算支出合计
487,102
486,240
666,206
568,000
(二)转移性收入合计
384,935
563,615
343,890
(二)转移性支出合计
6,265
5,141
5,359
1.返还性收入
35,496
40,747
44,952
1.原体制上解支出
⑴消费税和增值税税收返还收入
20,443
19,406
23,611
2.专项上解支出
5,129
4,935
5,070
附:
上划中央“两税”收入
85,717
71,226
71,226
⑴定额专项上解支出
3,479
3,479
3,479
⑵分享四税返还基数
10,315
10,315
10,315
安全系统垂直管理专项上解
133
133
133
⑶所得税基数返还
4,738
4,738
4,738
工商系统垂直管理专项上解
532
532
532
⑷成品油价格和税费改革税收返还收入
6,288
6,288
质监系统垂直管理专项上解
94
94
94
2.专项转移支付收入
148,431
232,687
34,132
药品监督部门垂直管理专项上解
92
92
92
⑴专项拨款补助收入
141,954
232,687
34,132
外贸出口退税上解
67
67
67
⑵增发国债补助收入
6,477
人武部经费上解
23
23
23
3.财力性转移支付收入
130,781
162,740
127,309
代扣代收和代征税款手续费上解
572
572
572
⑴原体制固定补助收入
2,246
2,246
2,246
税务经费专项上解
1,966
1,966
1,966
⑵一般性转移支付补助收入
38,212
46,987
35,484
⑵集中城建税上解
399
399
534
⑶农村税费改革转移支付补助收入
17,018
17,018
17,018
⑶粮食风险基金上解
774
774
774
其中:
农村税费改革转移支付补助收入
10,299
10,299
10,299
⑷出口退税专项上解
477
283
283
取消农业特产税、降低农业税税率转移支付补助
2,449
2,449
2,449
3.其他上解
786
206
289
再次下达取消农业特产税转移支付补助
296
296
296
津贴补贴调节基金专项上解
167
167
250
取消农业税转移支付补助
3,974
3,974
3,974
其他上解
17
39
39
⑷调资专项转移支付补助收入
40,976
40,976
40,976
4.增设预算周转金
⑸县级基本财力保障机制奖补资金收入
5,899
5,886
4,931
5.国债转贷收入安排的支出
350
⑹化解债务补助收入(桂财预[2009]231号)
5,874
6.国债转贷收入结余
⑺村级公益事业建设“一事一议”奖励金
1,390
1,390
7.调出资金
⑻一般公共服务转移支付收入
⑼公共安全转移支付收入
7,425
⑽义务教育经费保障机制改革资金
20,006
34,359
21,740
⑾其他一般性转移支付收入
6,424
579
3,524
4.各项结算补助收入
7,842
1,750
1,744
⑴定额结算补助
1,501
1,501
1,501
固定资产投资方向调节税减收补助
740
740
740
外经贸人员经费补助
37
37
37
财政监察专员办事机构人员经费
9
9
9
华侨企业亏损补贴基数划转
144
144
144
华侨事业费追加支出基数
25
25
25
民族班提高标准后追加支出基数
4
4
4
划转接待安置印支难民办经费补助
6
6
6
城市和农村调查队经费补助
7
7
7
烟草行业结构调整财政利益划转
529
529
529
⑵缉私办案经费补助
40
⑶财政收入增长奖励补助
6,016
⑷跨省(区)水源林农粮差补贴
42
42
42
⑸水库移民粮差补助
201
201
201
⑹其他经费补助
42
6
5.其他补助
648
⑴受灾补助
70
⑵财力补助
⑶其他补助
247
⑷特殊决算事项补助
331
6.国债转贷收入
40,000
7.国债转贷资金上年结余
350
350
350
三、年终滚存结余
74,341
102,403
1,531
8.上年结余收入
61,387
74,341
102,403
减:
专款结余
65,092
101,000
9.调入其他资金
11,000
33,000
净结余
9,249
1,403
1,531
全市一般预算收入2009年完成及2010年计划表(草案)
单位:
万元
项目
2008年决算数
2009年完成数
2010年预算
预算数
完成数
完成预算%
比2008年决算数增减
建议数
比2009年完成数增减
金额
%
金额
%
一、按征收部门划分的全口径财政收入
320,048
368,000
380,215
103.32
60,167
18.80
460,000
79,785
21
1.国税部门
120,914
135,000
139,774
103.54
18,860
15.60
190,000
50,226
35.93
2.地税部门(2010年含契税)
122,825
145,000
151,637
104.58
28,812
23.46
180,000
28,363
18.70
3.财政部门(2010年不含契税)
76,309
88,000
88,804
100.91
12,495
16.37
90,000
1,196
1.35
二、按预算级次划分的全口径财政收入
320,048
368,000
380,215
103.32
60,167
18.80
460,000
79,785
21
(一)一般预算收入小计
182,773
208,982
210,135
100.55
27,362
14.97
231,000
20,865
10
1.税收收入
102,506
116,682
117,286
100.52
14,780
14.42
135,063
17,777
15.16
增值税(17%)
16,515
17,598
11,119
63.18
-5,396
-32.67
16,541
5,422
48.76
营业税(60%)
30,240
40,350
39,304
97.41
9,064
29.97
44,200
4,896
12.46
企业所得税(30%)
6,484
5,478
5,495
100.31
-989
-15.25
8,580
3,085
56.14
个人所得税(25%)
2,833
3,110
3,099
99.65
266
9.39
4,515
1,416
45.69
资源税
1,449
1,710
2,524
147.60
1,075
74.19
2,857
333
13.19
城市维护建设税
7,161
8,100
7,121
87.91
-40
-0.56
8,800
1,679
23.58
房产税
3,631
4,400
2,968
67.45
-663
-18.26
3,200
232
7.82
印花税
2,017
2,200
2,551
115.95
534
26.47
2,600
49
1.92
城镇土地使用税
3,327
3,950
3,019
76.43
-308
-9.26
3,100
81
2.68
土地增值税
4,078
4,600
3,779
82.15
-299
-7.33
4,150
371
9.82
车船税
697
786
1,395
177.48
698
100.14
1,520
125
8.96
耕地占用税
14,069
14,300
23,468
164.11
9,399
66.81
23,500
32
0.14
契税
9,918
10,000
11,444
114.44
1,526
15.39
11,500
56
0.49
其他税收收入
87
100
-87
-100.00
2.非税收入
80,267
92,300
92,849
100.59
12,582
15.68
95,937
3,088
3.33
专项收入
5,391
5,600
4,515
80.63
-876
-16.25
6,100
1,585
35.11
其中:
排污费收入
569
266
-303
-53.25
400
134
50.38
水资源费收入
203
56
-147
-72.41
25
-31
-55.36
教育费附加收入
3,996
4,300
4,019
93.47
23
0.58
5,580
1,561
38.84
探矿权、采矿权使用费及价款收入
217
174
-43
-19.82
95
-79
-45.40
其他专项收入
行政事业性收费收入
27,983
32,000
31,817
99.43
3,834
13.70
31,550
-267
-0.84
罚没收入
9,050
9,300
9,317
100.18
267
2.95
8,587
-730
-7.84
国有资本经营收入
10,053
13,000
11,530
88.69
1,477
14.69
11,700
170
1.47
国有资源(资产)有偿使用收入
24,598
29,200
33,738
115.54
9,140
37.16
36,100
2,362
7.00
其中:
海域使用金收入(市级50%)
10,526
16,500
8,680
52.61
-1,846
-17.54
13,000
4,320
49.77
利息收入
628
736
108
17.20
700
-36
-4.89
非经营性国有资产收入
10,730
23,966
13,236
123.36
17,800
-6,166
-25.73
其他国有资源(资产)有偿使用收入
2,714
1,792
-922
-33.97
4,600
2,808
156.70
其他收入
3,192
3,200
1,932
60.38
-1,260
-39.47
1,900
-32
-1.66
(二)上划中央两税收入小计
85,717
101,724
115,868
113.90
30,151
35.18
156,018
40,150
34.65
1.上划中央增值税(75%部分)
72,858
77,638
56,721
73.06
-16,137
-22.15
72,975
16,254
28.66
2.上划中央消费税(100%)
12,859
24,086
59,147
245.57
46,288
359.97
83,043
23,896
40.40
(三)上划中央所得税收入小计
19,765
18,420
19,086
103.62
-679
-3.44
30,096
11,010
57.69
1.上划企业所得税(60%部分)
12,967
10,956
11,649
106.33
-1,318
-10.16
19,260
7,611
65.34
2.上划个人所得税(60%部分)
6,798
7,464
7,437
99.64
639
9.40
10,836
3,399
45.70
(四)上划自治区四税收入小计
31,793
38,874
35,126
90.36
3,333
10.48
42,886
7,760
22.09
1.上划自治区增值税(8%部分)
7,772
8,282
5,232
63.17
-2,540
-32.68
7,784
2,552
48.78
2.上划自治区营业税(40%)
20,160
26,900
26,203
97.41
6,043
29.98
29,533
3,330
12.71
3.上划自治区企业所得税(10%部分)
2,161
1,826
1,832
100.33
-329
-15.22
2,860
1,028
56.11
4.上划自治区个人所得税(15%部分)
1,700
1,866
1,859
99.62
159
9.35
2,709
850
45.72
全市一般预算支出2009年完成及2010年计划表(草案)
单位:
万元
项目
2008年决算数
2009年完成数
2010年预算
年初预算数
年度预算数
完成数
完成年度预算%
比2008年决算数增减
建议数
比2009年初预算增减
金额
%
金额
%
一、一般公共服务
82,901
95,000
109,300
95,717
87.57
12,816
15.46
84,500
-10,500
-11.05
二、外交
三、国防
821
300
1,950
1,750
89.74
929
113.15
1,500
1,200
400.00
四、公共安全
27,532
33,000
35,200
32,292
91.74
4,760
17.29
36,000
3,000
9.09
五、教育
132,361
127,000
155,500
149,950
96.43
17,589
13.29
148,000
21,000
16.54
六、科学技术
1,326
1,300
1,700
1,515
89.12
189
14.25
1,500
200
15.38
七、文化体育与传媒
3,814
5,000
11,200
9,862
88.05
6,048
158.57
5,500
500
10.00
八、社会保障和就业
50,558
35,700
72,500
70,860
97.74
20,302
40.16
41,000
5,300
14.85
九、医疗卫生
31,835
17,240
66,000
63,550
96.29
31,715
99.62
19,500
2,260
13.11
十、环境保护
5,795
11,000
32,000
20,111
62.85
14,316
247.04
18,000
7,000
63.64
十一、城乡社区事务
26,633
22,000
46,500
43,577
93.71
16,944
63.62
25,000
3,000
13.64
十二、农林水事务
61,786
35,000
110,000
101,304
92.09
39,518
63.96
40,000
5,000
14.29
十三、交通运输
20,121
26,000
26,000
22,161
85.23
2,040
10.14
28,800
2,800
10.77
十四、资源勘探电力信息等事务
12,779
19,000
26,280
22,250
84.67
9,471
74.11
21,330
2,330
12.26
十五、商业服务业等事务
2,600
2,600
十六、金融监管等事务支出
18
31
31
100.00
13
72.22
400
400
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务
20,000
20,000
十九、住房保障支出
5,000
5,000
二十、粮油物资储备管理事务
5,006
11,150
9,856
88.39
4,850
96.88
2,600
2,600
二十一、预备费
6,000
6,000
二十二、国债还本付息支出
2,600
2,576
99.08
2,576
3,000
3,000
二十三、其他支出
23,816
58,700
51,016
18,844
36.94
-4,972
-20.88
57,770
-930
-1.58
支出合计
487,102
486,240
758,927
666,206
87.78
179,104
36.77
568,000
81,760
16.81
‘
市本级一般预算收支2009年完成及2010年计划总表(草案)
单位:
万元
收入部分
支出部分
项目
2008年决算数
2009年初预算数
2009年完成数
2010年预算数
项目
2008年决算数
2009年初预算数
2009年完成数
2010年
预算数
一、收入总计
221,366
188,678
282,826
201,885
二、支出总计
169,292
188,079
242,357
201,403
(一)当年一般预算收入合计
88,545
99,503
85,239
100,000
(一)当年一般预算支出合计
151,922
165,900
221,496
178,813
(二)转移性收入合计
94,732
197,5
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