精品年产5000万米编织袋项目可研报告.docx

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精品年产5000万米编织袋项目可研报告

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九鑫塑料制品有限公司

年产5000万米编织袋项目

可行性研究报告

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.2项目综合评价结论6

1.3可行性研究报告的依据、范围和原则7

第二章项目建设的必要性9

第三章市场供求分析预测11

第四章项目地点选择分析13

4.1项目选址原则13

4.2项目选址13

4.3项目地点概况13

第五章生产工艺技术方案分析17

5.1项目工艺方案17

5.2生产工艺流程17

5.3建筑工程19

5.4设备选择19

5.5总图运输20

5.6原料供应21

5.7建筑结构21

第六章　环境保护与综合利用26

6.1设计依据和范围26

6.2主要污染物及相关控制26

第七章　节约能源27

7.1编制依据27

7.2　编制原则27

7.3　节能措施27

第八章　消防28

8.1设计依据28

8.2消防措施28

第九章　工业卫生和劳动保护30

9.1　设计依据30

9.2设计原则30

9.3　劳动保护措施30

第十章　企业组织与劳动定员32

10.1　企业组织及工作制度32

10.2　劳动定员33

10.3　职工培训33

第十一章招标管理34

11．1招标方式34

11．2招投标范围34

第十二章项目实施进度35

12.1项目实施进度35

12.2安排建议36

第十三章投资估算及资金筹措37

第十四章经济效益评价38

第十五章结论与建议41

附表：

附表1、主要经济数据及评价指标表

附表2、土建工程投资估算表

附表3、设备投资估算表

附表4、投资汇总投资表

附表5、年度计划表

附表6、资金筹措表

附表7、销售收入与税金估算表

附表8、原材料费用估算表

附表9、燃料动力费用估算表

附表10、总成本估算表

附表11、折旧与摊销表

附表12、损益表

附表13、现金流量表

附表14、盈亏平衡分析图

附表15、敏感性分析表

第一章总论

1.1项目摘要

l、项目名称

赤峰九鑫塑料制品有限公司年产5000万米编织袋项目

2、项目承担单位及负责人

项目承担单位：

赤峰九鑫塑料制品有限公司

负责人：

夏国永

3、项目建设地点

赤峰市松山区岗子乡岗子村

4、项目建设年限

本项目建设期分3年完成，

第一期工程2009年5月至2009年11月

第二期工程2010年3月至2012年6月

6、建设规模和产品方案

一、建设规模

新建厂房库1000平方米，库房1000平方米，办公和生活用房400平方米。

二、产品方案

建设年产1000万米编织袋生产线5条，第一期建设年产1000万米编织袋生产线2条；

7、建设投资及资金来源

项目总投资1200万元，第一期投资500万元，企业自筹300万元，申请上级扶持资金200万元。

第二期投资700万元。

8、效益分析

达产期内年均销售收入1660万元，年均总成本1434.37万元，年均利润132.87万元，所得税44.29万元。

项目投资利润率为35.43%。

项目财务内部收益率（税前）为40.51%，（税后）31.39%，高于社会平均收益率10%，项目净现值（税前）为940.86万元，（税后）644.25万元，动态投资回收期（税前）3.45年，（税后）4.13年，均含建设期一年。

1.2项目综合评价结论

项目实施并达产后，销售收入1660万元，年均总成本1434.37万元，年均利润132.87万元，所得税44.29万元。

项目投资利润率为35.43%。

项目财务内部收益率（税前）为40.51%，（税后）31.39%，高于社会平均收益率10%，项目净现值（税前）为940.86万元，（税后）644.25万元，动态投资回收期（税前）3.45年，（税后）4.13年，均含建设期一年。

主要经济指标较好，项目抗风险能力较强。

项目实施后对拉动地方经济增长，增加收入安排就业起到积极作用。

1.3可行性研究报告的依据、范围和原则

1．可行性研究报告的依据

①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号；

②《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》

③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；

⑥QB/T3808—1999复合塑料编织布

⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》

⑧国家现行的财会、税收制度

⑨松山区区委、政府《关于加快农村产业结构调整的实施意见》；

⑩建设单位提供的有关资料。

2．可行性研究报告编制的范围

①根据国际国内塑料编织袋需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。

②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。

③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。

④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。

⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。

⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。

2．可行性研究报告编制的原则

①立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

②本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事。

③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

第二章项目建设的必要性

塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。

特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。

塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。

随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。

　　由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。

国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。

我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。

进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。

在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。

据不完全统计，2007年我国塑料编织袋产量为385.31万吨左右，比2006年增长31.4%。

整个塑料编织市场有大幅上升。

现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。

但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距，生产和销售的一些方面都不是很完善。

塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。

单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。

而生产高附加值的塑料产品，如BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。

因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。

赤峰九鑫塑料制品有限公司年产5000万米编织袋项目建设符合松山区产业规划和本地经济发展战略，项目建设期短，服务年限长，原料资源充足，产品销售有保障。

项目建设可以充分发挥投资企业的技术与管理优势，以及松山区丰富的人力和物力资源优势。

引进国际、国内先进的生产设备，创新开发塑料制品及印刷新产品，对于增加地方财政收入，解决当地农村剩余劳动力再就业，增加农民收入，带动项目区的塑料编织产业发展，促进松山区经济发展等具有重要意义。

因此，该项目实施是十分必要的。

第三章市场供求分析预测

塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。

特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。

塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。

随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。

由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。

国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。

我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。

进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。

在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。

据不完全统计，2007年我国塑料编织袋产量为385.31万吨左右，比2006年增长31.4%。

整个塑料编织市场有大幅上升。

现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。

但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距，生产和销售的一些方面都不是很完善。

塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。

单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。

而生产高附加值的塑料产品，如BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。

因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。

我国自1966年开发出扁丝编织袋至今，产品发展迅速，已形成花色品种多样、规格尺寸齐全的系列产品，品种质量已达到国外同类产品的水平，在国际市场上具有一定竞争力。

我国每年有60亿条编织袋用于水泥包装,占散装水泥包装的85%以上，随着柔性集装袋的开发应用,塑料编织集装装袋广泛用于海上、交通运输包装、工农业产品、在产品包装中,塑料编织袋目前已经广泛用于水产品包装、禽类饲料包装、养殖场的覆盖材料、农作物种植的遮阳、防风、防雹棚等材料。

常见产品：

饲料编织袋、化工编织袋、腻子粉编织袋、尿素编织袋、蔬菜网眼袋、水果网眼袋等。

赤峰九鑫塑料制品有限公司生产的塑料编织袋主要销往锡盟水泥厂，锡盟水泥厂每年需要塑料编织袋8000万条，所以该项目产品销路有保障。

第四章项目地点选择分

4.1项目选址原则

（1）符合国家政策和养殖场产业发展规划；

（2）满足项目对原料、能源、人力的供应，满足生产工艺和产品营销的要求；

（3）按照节约和效益并重的原则，尽量做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润；

（4）充分利用地形地貌，节约项目用地，尽量不占农田。

4.2项目选址

根据项目选址原则，考虑原材料、运输的要求，选定在岗子乡岗子村赤峰九鑫塑料制品有限公司院内建设年产5000万米编织袋项目。

4.3项目地点概况

　赤峰市松山区地处北纬42°01′-42°43′，东经117°47′-119°39′。

位于内蒙古自治区东部，赤峰市中南部，环抱赤峰市中心城区，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽。

全境东西长152.5公里，南北宽77公里，总面积5618平方公里。

赤峰市松山区是举世闻名的“红山文化”和“夏家店文化”的发祥地，有着悠入的历史和灿烂的文化，猴头沟乡缸瓦窑遗址是国内迄今发现的最大的辽代瓷窑遗址，为内蒙古自治区级重点文物保护单位。

是国家农业综合开发示范县、国家星火技术密集区、全国基础教育先进县、全国文化先进县、全国体育先进县、全国双拥模范区。

松山区有丰富的物产资源。

素有“东粮西金遍地煤”的美称，是国家商品粮基地和中国十大有色金属基地，正在成为中国北方矿产资源的重要接续基地。

区内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有金、银、铜、钼、陶土、膨润土、煤、石油等几十种，其中金、银、铜、铁、煤等资源储量大，质量好。

黄金储量占全市第二位，年产黄金1万两以上，居全国第18位。

　　农业以调整农业产业结构，大力推广农牧林各业适用科学技术为主，全区初步形成了粮食，甜菜，烤烟、蔬菜、养殖林木等六大主导产业，农牧业综合效益有了较快提高。

粮食总产量名列全市榜首。

先后成为全国500个商品粮大县之一、全国重点农业开发区、全国乡镇企业东西部合作示范区和科技星火密集区、自治区商品粮基地和瘦肉型商品猪基地。

　　松山区立足区情实际，深入实施“工业强区”核心主导战略，大力加强项目建设，加快推进传统农业向现代农业、农村经济向城市经济、传统服务业向现代物流业转变，全区经济社会发展取得了长足进步和可喜成果。

松山区工业以冶金、食品化工、机械、纺织、建材行业为主，近几年，随着工业体制改革的不断深化，全区工业生产正在稳步增长。

2008年，实现国内生产总值66.1亿元。

松山区地处赤峰中心城区，交通便利，是赤峰市中心通往外界的交通要道。

境内有赤（峰）锦（州）、京（北京）通（辽）、赤（峰）沈（阳）、赤大白铁路在此交汇，赤通、赤朝高速公路贯穿区境、111、306国道纵横穿越，省县乡村公路交织成网。

本区具有得天独厚的区位优势，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽，依托京、津、唐、沈大市场，可通联蒙古和俄罗斯边贸口岸。

全区邮电通信实现了自动化，县乡村通信全部进入国内国际直拨网。

随着松山区经济进一步发展，其文教卫生，科研等事业也得到了有利的改善。

岗子乡地处松山区西北部，距市区65公里，地势西高东低，属典型的低丘陵地貌，平均海拔1100米。

年平均气温5℃，平均降水量300mm生长期95-115天，有效积温2300℃，属典型的温带干旱大陆气候，非常适宜发展，食用菌栽培和土豆，杂粮，杂豆等农作物种植全乡总面积460平方公里，耕地面积11.2万亩，其中水浇面积1.5万亩、宜林面积38.4万亩.森林覆盖率达到27.6%,共辖13个村、106个村民组,全乡总户数4767户，总人口18000人，由汉、满、蒙、朝鲜、壮、佤、拉祜七个民族组成。

岗子乡地理位置和资源优势明显，风电项目将成为本乡工业经济的支柱产业，乡内金、锰、萤石、磁铁、氟石，陶土、铝、钒土、珍珠岩、褐煤、高岭土等金属和非金属资源储量丰富，具有广阔的开发前景，本乡属半农半牧区，农业以食用菌栽培和土豆种植办主导产业、畜牧业以育肥猪、鸡蛋、肉鹅和舍饲牛羊为主主导产业。

赤峰九鑫塑料制品有限公司成立于2008年10月，位于赤峰市松山区岗子乡岗子村。

注册资金100万元，是以塑料编织袋生产、销售为主营业务的有限责任公司。

赤峰九鑫塑料制品有限公司建立了较完善的现代企业制度，设有办公室、财务室、销售处、质检处等。

第五章生产工艺技术方案分析

5.1项目工艺方案

塑料编织袋按主要材料构成为聚丙烯袋、聚乙烯袋；按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋。

目前广泛应用于肥料、化工产品等物品的一种包装材料。

其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝，经过经纬编织得到产品，一般称为编织袋。

5.2生产工艺流程

（一）、生产工艺流程图

原料——→搅拌烘干——→塑化拉丝——→扁丝卷绕

——→简布编织——→涂膜复合——→裁袋——→印刷

——→缝袋——→打包——→入库

（二）、生产工艺流程说明

1、塑料编织袋扁丝工艺

　　塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后,由挤出机把它熔融挤出成薄膜,膜经过冷却,分割成条丝（坯丝）,再经拉伸取向产生扁丝,最后把这些扁丝卷绕在筒管上,制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。

　　生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同,仅在分割成条丝（坯丝）后,增加一个扎网过程。

　　生产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯（PP）,也有时用高密度聚乙烯（HDPE）,线性低密度聚乙烯（LLDPE）或是它们共混。

　　生产扁丝的辅助原料主要是母料（钙质填充剂）,着色剂（色母料）和其他改性剂,如抗氧剂,润滑剂等.。

　　生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机,卷绕机,辅助设备是混料机,废料回收再用设备等。

　　扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺,它的主要工艺指标有：

挤出机温度压力,流量的控制,冷却,拉伸,热处理（定型）的温度控制，扁丝的牵伸比,相对拉断力，断裂伸长率的控制,产量，能耗,产出比等的控制。

2、塑料编织袋编织工艺

　　由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布.对于筒布,用圆织机编织,圆织机的经纱架上有有许多纱锭,依据编织布幅宽和扁丝宽度,使用规定范围数量的经纱.经纱进入圆织机前,由经纱的棕框对经纱进行交叉开口,纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱,编织成筒布。

　　一台圆织机有几把梭子，就有几条纬纱同时织入，对于平织布,可用平织机，片梭织机,喷水织机编织。

　　如果编织时经纱改用裂膜丝，双丝，折叠丝，就可以编织出高强度的集装袋，吨装袋用布。

　　编织布生产工艺中主要指标由:

编织密度，幅宽，抗拉强度，编织布的单位面积重量等。

3、塑料编织袋涂膜工艺

　　由编织布生产各种编织物工艺繁多，可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺。

种类大体相同.工艺可能大致相同,也有可能完全不同。

5.3建筑工程

土建工程项目有：

塑料编织袋生产车间、原料库房、成品库房、办公室、食堂、宿舍等，土建面积2400平方米。

详见表6-1土建工程表。

表5-1项目建筑工程表

序号

建设内容

建筑形式

规模（数量）

单位

单价（元）

投资

估算

（万元）

1

生产车间

砖混

1000

M3

800.00

80

2

原料库房

砖混

500

M3

800.00

40

3

成品库房

砖混

500

M3

800.00

40

4

办公室

砖混

200

M3

1000.00

20

5

食堂、宿舍

砖混

200

M3

1000.00

20

合计

2400

200

5.4设备选择

生产线所选择的工艺、设备应用技术先进，在保证产品质量、档次、卫生要求的前提下，力求实用，并为以后发展扩大生产能力留用余地。

设备选用：

表5-2项目设备工程表

序号

型号

名称

单位

数量

单价（万元）

合计（万元）

1

SJL-120/1200-Ⅱ

塑料扁丝拉丝机

套

2

18

36

2

SJ-ST-288

塑料扁丝收卷机

套

2

10

20

3

SJ-YZJ-4/750

圆织机

台

40

2

80

4

SJ-H-600

干燥搅拌机

台

2

2

4

5

SJ-SP-400

塑料破碎机

台

2

1.5

3

6

SJ-QF800

编织袋自动切缝机

台

2

21

42

7

SJ-YD-800-Ⅲ

编织袋凸版印刷机

台

2

2

4

8

SJ-DB850

液压打包机

台

2

2

4

9

SJ-FMZ-1000

塑料涂膜复合机组

套

2

12

24

10

SJ-WZ100-Ⅱ

塑料再生造粒机

套

2

2

4

11

ASY-800-6

凹版组合式彩印机

套

2

14

28

12

SJ-CM60/1000

高低压吹膜机

套

2

12

24

13

安装费

27

14

合计

300

5.5总图运输

根据生产企业特点，依据总平面布置原则，考虑到本地年主导风向，并给将来发展留有一定余地，本项目需占地15亩。

将生产车间布置在厂区东侧，办公室及生活服务设施布置在厂区西北侧。

配电室、供水泵站等按使用点要求就近布置，以减少低压电缆和供暖管网投资。

建议在作设计时充分考虑这一因素，妥善布置。

厂内设主干道宽8米，支干道宽6米，主干道与支干道两侧均设10米宽绿化带。

办公室前设停车场、花坛及草地。

厂区设南西两座大门，南大门主要作原辅材料及成品进出用。

西大门为工人上下班及小车进出。

本项目运输主要为原辅材料、燃料及产成品。

原料及产品运输均由社会运输力量解决。

5.6原料供应

本项目所需原料主要是聚丙烯，从唐山采购，原料充足，供应是有保障的。

本项目供水为自供，企业自己打井，满足供应。

供电为城镇用电，保证项目的用电需求。

年原材料、动力消耗指标

序号

名称

单位

需用量

1

聚丙烯

吨

2200

2

煤

吨

36

3

耗电量

万KWh

36

5.7建筑结构

　　5.7.1　设计范围及依据

　　本项目的建筑结构方案在施工图设计时可根据当地的自然条件，地方材料，建筑习惯做法和构件生产能力适当进行调整。

本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的指导性意见，国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。

　　5.7.2　设计基础数据

　　一、自然条件

　　基本雪压　　　　250N/m2

　　基本风压　　　　550N/m2

　　最大冰结深度　　　　1.8米

　　地震基本烈度　　　　8度

　　二、工程地质

　　本工程建厂地点尚未进行初设地质勘探，可暂定为天然地基，待初步设计前进行地质钻探后确定地基的持力层。

　　5.7.3　建筑设计

一、建筑标准

本工程主要公用建筑为办公用房、食堂、宿舍。

其它生产性建筑主要以生产车间和附属性建筑组成。

1结构类型：

办公用房、食堂、宿舍为砖混结构，

生产性建筑采用6m间距柱网的框架结构。

2各建筑物的装修：

内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖等因素，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。

③屋面：

钢结构上彩钢保温屋面，蓝色的彩钢瓦配外墙的白色涂料，给人以清洁、淡雅的感觉。

　　二、平面和空间的布置

　　办公设施的平面布置主要满足本企业管理、技术机构的要求设计，生产性建筑主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。

建筑主要以生产工艺的要求结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因素设计。

　三、主要建筑做法和立面处理

本工程建筑做法和立面处理均以简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，因此，工程的构造及做法以内蒙古建筑统一做法标准图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案，其砖混结构建筑做法如下：

　　地　　面　　　98J1－58　　地1

　　楼　　面　　　98J1－73　　楼4

　　屋面保温　　　　30kg/m3的聚苯板

　　内墙面　　　　　中档建筑涂料　

　　外墙面　　　　　中档建筑涂料

　　散　　水　　　98J1－100－散3

　　坡　　道　　　98J1－102－坡6

　　顶　　棚　　　98J1－85－棚2、3

　　木门（普通）　　夹板、镶板

　　窗　　　　　　　单层双坡塑钢窗

四、建筑材料的选用　

　　常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外厂家生产的进口钢材，水泥以硅酸盐水泥为首选。

其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的、知名度较高、产品信誉较好的产品。

　　五、建筑防火措施

　　严格按照《建筑设计防火规范》的要求，根据建筑物的特点和储存物品的