广西科技大学部门预算及.docx

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广西科技大学部门预算及

广西科技大学2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：

广西科技大学概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：

广西科技大学2017年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总表

表二：

一般公共预算支出表

表三：

一般公共预算基本支出表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算拨款支出预算表

表六：

部门收支总表

表七：

部门收入总表

表八：

部门支出总表

第三部分：

2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款情况

三、2017年“三公”经费预算情况

第四部分：

2017年部门预算其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有情况

第一部分：

广西科技大学概况

一、单位概况

广西科大学是广西重点建设的地方综合性大学，2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成，隶属广西壮族自治区教育厅，是全民所有制事业单位，经费来源形成以财政拨款为主，多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

主要职能是：

围绕社会需求培养高等学历人才，开展硕士研究生和本专科生学历教育，并进行相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务，发促进科技发展和社会进步。

二、人员（含学生）及机构情况

根据自治区编制委员会核定人员编制数为1,633人（事业编制）。

其中实名编制1,520人，后勤服务聘用人员控制数113人。

现有事业编制在职人员1,417人，离退休员503人（其中离休人员12人），编制外人员366人。

学校现有在校生总人数26,764人，其中：

硕士研究生611人，普通高校全日制本科生17,961人、专科生1,973人，高职生6,219人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西科技大学机构设置和人员编制方案>的通知（桂编（2014）69号）精神，我校内部机构设置如下：

设27个教学教辅科研机构，定为相当县（处）级；设管理机构16个，定为相当县（处）级；学报编辑部、音像出版社、重型车辆零部件制造教育工程中心定为相当（副处）级；设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分：

广西科技大学2017年部门预算报表

表一财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

24,998.26

一、本年支出

24,998.26

24,998.26

1.一般公共预算拨款

24,998.26

1.教育支出

22,220.35

22,220.35

2.政府性基金预算拨款

2.社会保障和就业支出

1,100.57

1,100.57

3.医疗卫生与计划生育支出

1,017.00

1,017.00

二、上年结转

4.住房保障支出

660.34

660.34

1.一般公共预算拨款结转

2.政府性基金预算拨款结转

收入合计

24,998.26

支出合计

24,998.26

24,998.26

表二一般公共预算支出表

单位：

万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

24,998.26

11,646.27　

13,351.99　

205

02

05

高等教育

22,220.35

8,868.36

13,351.99

208

05

05

社会保障和就业支出

1,100.57

1,100.57

210

11

02

事业单位医疗

412.72

412.72

0

210

05

03

公务员医疗补助

604.28

604.28

0

221

02

01

住房公积金

660.34

660.34

0

表三一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

11,646.27

9,308.59

2,337.68

301

工资福利支出

7,109.71

7,109.71

30101

基本工资

5,500.46

5,500.46

30102

津贴补贴

2.41

2.41

30104

其他社会保障缴费

506.27

506.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,100.57

1,100.57

302

商品和服务支出

2,337.68

2,337.68

30228

工会经费

110.06

110.06

30299

其他商品和服务支出

2,227.62

2,227.62

303

对个人和家庭的补助

2,198.88

2,198.88

30301

离休费

111.26

111.26

30302

退休费

14.43

14.43

30307

医疗费

604.28

604.28

30308

助学金

533.43

533.43

30311

住房公积金

660.34

660.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

275.14

275.14

表四部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：

万元

项目

2017年预算数（全口径）

其中：

一般公共预算安排预算数

合计

450.00

1.因公出国（境）费用

150.00

2.公务接待费

150.00

3.公务用车购置及运行费

150.00

其中：

（1）公务用车运行维护费

150.00

（2）公务用车购置费

表五政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称

（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

表六部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

24,998.26

一、教育支出

64,778.63

1.经费拨款

24,878.26

二、社会保障和就业支出

1,651.32

（1）自治区本级

18,077.57

三、医疗卫生与计划生育支出

1,068.65

（2）中央补助

6,800.69

四、住房保障支出

707.71

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

120.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

24,814.59

1.教育收费收入安排的资金

24,814.59

2.其他收入安排的资金

0.00

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

5,172.92

1.事业收入安排的资金

0.00

2.其他收入安排的资金

5,172.92

本年收入合计

54,985.77

六、上年结余收入

13,220.54

4.其他结转

13,220.54

收入总计

68,206.31

支　　　出　　　总　　　计

68,206.31

表七部门收入总表单位：

万元

科目编码

收入分类科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

68,206.31

24,998.26

24,878.26

120.00

0.00

24,814.59

5,172.92

13,220.54

103042751

公办幼儿园保育费

120.00

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103042757

高等学校学费

17,020.79

0.00

0.00

0.00

17,020.79

0.00

0.00

103042758

高等学校住宿费

1,982.68

0.00

0.00

0.00

1,982.68

0.00

0.00

103042760

函大、电大、夜大及短训班培训费

5,573.37

0.00

0.00

0.00

5,573.37

0.00

0.00

103042762

考试考务费

237.75

0.00

0.00

0.00

237.75

0.00

0.00

103070599

其他利息收入

720.12

0.00

0.00

0.00

0.00

720.12

0.00

1039999

其他收入

17,673.34

0.00

0.00

0.00

0.00

4,452.80

13,220.54

10601

经费拨款

24,878.26

24,878.26

24,878.26

0.00

0.00

0.00

0.00

表八部门支出总表单位：

万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

1

2

6

合计

68,206.31

15,577.58

52,628.73

205

教育支出

64,778.63

12,149.90

52,628.73

2050205

高等教育

64,778.63

12,149.90

52,628.73

208

社会保障和就业支出

1,651.32

1,651.32

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,179.51

1,179.51

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

471.81

471.81

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

442.32

442.32

0.00

2101102

事业单位医疗

442.32

442.32

0.00

2101103

公务员医疗补助

626.33

626.33

0.00

221

住房保障支出

707.71

707.71

0.00

2210201

住房公积金

707.71

707.71

0.00

第三部分：

2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年我校收入总预算68,206.31万元，同比增加8,874.30万元，同比增长14.96%。

具体分项收入如下：

1.一般公共财政拨款24,998.26万元，同比减少210.10万元，同比减少0.83%。

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金24,814.59万元，同比增加4,075.17万元，同比增加19.65%。

3.末纳入财政专户管理的收入安排的资金5,172.92万元，同比增加983.96万元，同比增加23.49%。

本年收入为54,985.77万元，同比增加4,849.03万元，增长9.67%。

4.上年结余收入13,220.54万元，同比增加4,025.27万元，同比增加43.78%。

（二）支出预算说明。

2017年我校支出总预算68,206.31万元，基本支出15,577.58万元，占支出总预算的22.84%，同比增加4,424.80万元，同比增长28.40%；项目支出52,628.73万元，占支出总预算的77.16%，同比增加4,449.50万元，同比增加8.45%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：

（1）高等教育类科目支出64,778.63万元，占支出总预算的94.97％，同比增加6,865.13万元，增长11.85％。

（2）社会保障和就业类科目支出1,651.32万元，占支出总预算的2.42%，同比增加1,651.32万元，主要原因是2017年社会保障和就业支出类科目包括归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出1,179.51万元，事业单位职业年金缴费支出471.81万元，而2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出统计在205教育支出中，事业单位职业年金是2017年新增加的项目。

（3）医疗卫生和计划生育类科目支出1,068.65万元，占支出总预算的1.57%，同比增加188.35万元，增长21.40%。

（4）住房保障类科目支出707.71万元，占支出总预算的1.04%，同比增加169.50万元，增长31.49%。

2．按预算支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算15,577.58万元，占支出总预算22.84％，同比增加4,424.80万元，增长39.67％。

其中：

工资福利支出预算8,120.98万元，占基本支出预算52.13％，同比增加2,209.58万元，增长37.38％。

商品和服务支出预算5,128.24万元，占基本支出预算32.92％，同比增加1,802.71万元，增长54.21％。

对个人和家庭的补助支出预算2,328.36万元，占基本支出预算14.95％，同比增加412.51万元，增长21.53％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算52,628.73万元，占支出总预算77.16％，同比增加4,449.50万元，增长9.24％。

其中:

工资福利支出预算24,697.99万元，占项目支出预算46.93％。

商品和服务支出预算12,398.53万元，占项目支出预算23.56％。

对个人和家庭的补助支出预算8,566.71万元，占项目支出预算16.28％。

其他资本性支出4,765.50万元，占项目支出预算9.05%。

债务利息支出2,200万元，占项目支出的4.18%。

二、2017年一般公共预算拨款情况

（一）收入预算说明

2017年一般公共预算拨款24,998.26万元，同比减少少210.10万元，减少0.83%。

其中经费拨款24,878.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金120万元。

（二）支出预算说明

2017年一般公共预算拨款支出预算24,998.26万元，其中基本支出预算为11,646.27万元，占一般公共预算支出总预算的46.59%，同比增加493.49万元，增长4.42%；项目支出13,351.99万元，占一般公共预算支出总预算的53.41%，同比减少703.59万元，减少50%。

1.按照支出功能分类科目，分为四大类：

（1）高等教育类科目支出22,220.335万元，占一般公共预算支出的88.89%，同比减少1,569.50万元，减少6.60%。

（2）社会保障和就业类科目支出1,100.57万元，占一般公共预算支出的4.40%。

同比增加1,100.57万元，主要原因是2017年统计口径发生了变化，2016年在205教育支出反映的机关事业单位基本养老保险调整到208社会保障和就业支出类科目中反映。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出1,017.00万元，占一般公共预算支出的4.07%，同比增加136.709万元，增加15.53%。

（4）住房保障类科目支出660.34万元，占一般公共预算支出的2.64%，同比增加122.13万元，增加22.69%。

2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算为11,646.27万元，占一般公共预算支出36.654%；其中：

工资福利支出预算7,109.71万元，占一般公共预算支出的28.44%，对个人和家庭补助支出预算2,198.88万元，占一般公共预算支出的8.80%，商品服务支出预算2,337.68万元，占一般公共预算支出的9.35%。

（2）项目支出预算13,351.99万元，占一般公共预算支出总预算的53.41%。

其中，对个人和家庭补助支出预算2,523.99万元，占一般公共预算支出的10.10%，商品服务支出预算6,912.50万元，占一般公共预算支出的27.65%，其他资本性支出为3,915.50万元，占一般公共预算支出的15.66%。

三、2017年“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算450万元，其中：

因公出国（境）费150万元，公务接待费150万元，公务用车运行维护费150万元。

（二）2017年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费

2017年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算为0元，2016年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算也为0元。

第四部分其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

广西科技大学无财政保障的机关运行经费

二、政府采购情况

2017年政府集中采购预算6,245.10万元，其中：

政府集中采购预算2,943.47万元，部门集中采购预算3,301.63万元。

三、国有资产占有情况

截至2016年12月31日，学校实有车辆56辆，其中一般公用车55台，特种专业技术用车1台。

四、重点项目预算的绩效目标情况

广西科技大学按自治区文件的要求，将财政拨款预算超过200万元的项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款的资金有8,802万元。

广西科技大学

2017年3月1日