安全检查细.docx
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安全检查细.docx
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安全检查细
安全检查表汇总
序号
记录名称
记录编号
编制部门
保存部门
1
关键装置和重点部位安全检查记录
AG-C-5.5-14
安全部
安全部
2
消防器材月度检查表
AG-C-5.6-10-01
安全部
安全部
3
危化品装卸安全检查记录
AG-C-5.7-05
安全部
安全部
4
应急救援防护器具月度检查表
AG-C-5.9-05
安全部
安全部
5
综合性安全检查表(公司级)
AG-C-5.10-08
安全部
安全部
6
综合性安全检查表(车间级)
AG-C-5.10-09
安全部
安全部
7
季节性安全检查表
AG-C-5.10-10
安全部
安全部
8
节假日安全检查表
AG-C-5.10-11
安全部
安全部
9
管理人员日常安全巡查记录表
AG-C-5.10-12
安全部
安全部
10
车间(班组)日常检查表
AG-C-5.10-12-01
生产部
车间
11
锅炉安全检查表
AG-C-5.10-13-01
设备部
设备部
12
贮罐区安全检查表
AG-C-5.10-13-03
安全部
安全部
13
危化品仓库安全检查表
AG-C-5.10-13-04
安全部
安全部
14
工艺管理安全检查表
AG-C-5.10-13-06
生产部
生产部
15
仪器仪表、电气管理安全检查表
AG-C-5.10-13-07
设备部
设备部
16
消防管理安全检查表
AG-C-5.10-13-08
安全部
安全部
17
安全设施管理安全检查表
AG-C-5.10-13-09
安全部
安全部
18
职业卫生管理安全检查表
AG-C-5.10-13-10
安全部
安全部
19
现场检维修作业管理安全检查表
AG-C-5.10-13-11
安全部
安全部
20
设备管理安全检查表
AG-C-5.10-13-12
设备部
设备部
关键装置和重点部位安全检查表
AG-C-5.5-14NO:
装置名称:
检察人员:
检查时间:
安全、防火部分
序号
检查项目和要求
检查结果
问题整改情况
2
是否建立巡回检查制度
4
是否建立可燃(有毒)气体和火灾报警监控
5
是否建立仪表连锁管理制度
6
是否有应急预案
10
是否定期进行监控检查(班组每日一次,车间每周一次,厂每月一次)
11
是否每半年进行一次事故预案演习,并有计划、评价、小结
12
检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况
13
个体防护用品是否按照要求配备,操作人员是否熟练、正确使用
14
上岗人员是否进行三级安全教育并经考核合格
17
动火、进设备、高处、临时用电等作业是否严格执行安全作业规范要求,办理作业票
18
动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考试合格的监护人
19
事故管理和“四不放过”的情况
20
是否建立、健全安全台账
21
操作过程是否有规范的工艺卡片
22
是否严格按工艺卡片控制工艺
24
开停车是否严格执行开停车方案
25
操作记录是否及时、齐全、真实,字迹是否工整、清晰、无涂改。
26
连锁系统是否投入使用完好
27
一次仪表与二次仪表显示值是否相符
28
是否有因误操作引起的装置停车事故
29
对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施,操作人员是否清楚
30
检查重点部位、设备的工艺控制指标是否符合要求
31
消防器材配置分布、管理及使用是否符合规范要求,岗位职工是否掌握
32
消防设施、器材是否有专人定期检查
33
消防设施、器材是否完好,并确保随时投入使用
34
消防通道是否畅通无阻
动力、设备、电气仪表部分
序号
检查项目和要求
检查结果
问题整改情况
1
静密封点泄漏率是否小于0.5‰
2
压力容器是否有政府主管部门颁发的使用许可证
3
压力容器是否按规定时间定期检查、检测、有无档案
4
压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损,是否在线检验,排放点是否符合安全要求,是否建立压力管道的档案
5
安全阀定压是否符合设计规范,铅封铭牌是否完整并定期校验
7
压力表是否定期校验、铅封是否完好,刻度盘上是否标出最高工作压力红线
8
液位计是否有指示最高、最低液位的明显标志,液位显示是否清晰、无假液位
11
防爆区内电气、仪表防爆是否符合安全规定
12
电气设备是否完好,运行是否正常
13
电气设备工作接地是否完好
14
防雷、防静电接地是否完好并符合安全规定
16
是否定期检查装置运行情况并有记录
19
检查装置的供电系统是否严格执行制度
20
电器仪表巡回检查制度是否落实,发现故障是否及时消除
23
关键装置的故障安全控制系统是否正常投入运行
24
工艺参数指示报警、连锁及控制系统是否正常投入运行
26
可燃(有毒)气体报警仪安装率、使用率、完好率是否达到100%,是否按规定进行校验并有记录
27
仪表设备是否完好,是否有定期维修校验记录
说明:
此表有安全部牵头,设备部、生产部等人员参加,每月检查一次。
消防器材月度检查记录
AG-C-5.6-10-01NO:
灭
火
器
材
检查时间
是否过期使用
外观是否锈蚀
数量是否正确
保险是否完好
检测人员
备注
消
防
栓
检查时间
水带是否完好
水枪是否完好
阀门是否完好
其他配件是否完好
检测人员
备注
说明:
消防器材每月检查一次,此表为十二个月
危化品装卸安全记录检查记录
AG-C-5.7-05NO:
装卸货物名称/规格
装卸时间
装卸人员
序号
检查内容和要求
检查结果
备注
1
运输车辆、运输人员的资质等证件是否齐全、符合要求
2
运输车辆的安全附件是否齐全
3
运输车辆是否配有阻火器
4
装卸点是否配备合格的消防器材等应急器材
5
装卸的货物名称、规格、数量是否与托运单位相符,核查是否有安全技术说明书和安全标签
6
槽车装卸作业时,是否有将车体有效接地
7
槽车装卸时,是否有法兰连接不紧密、软管破裂等物料渗透现象
8
槽罐车驾驶员(或押运员)和仓库保管员是否同时在场监护
10
装卸作业现场是否有拨打、接听手机现象
11
在装卸作业区是否有维修车辆现象
12
装卸人员是否正确穿戴合格的劳动防护用品
13
装卸过程中是否根据包装上储运图标志的要求,轻拿轻放,谨慎操作。
是否又不安全操作行为(摔、碰、撞击、拖拉、倾倒、滚动和投掷等)
16
对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施是否符合要求
检查人员:
检查时间:
应急救援防护器具月度检查记录
AG-C-5.9-05NO:
序号
防护器具名称/规格
数量
放置地点
检查时间
检查情况
检测人员
备注
综合性安全检查表(公司级)
AG-C-5.10-08NO:
序号
检查内容
检查结果
备注
1
厂容厂貌:
1.厂区内实行定置摆放、车辆在指定区域停放
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌
3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志、消防通道畅通
4.厂区照明灯布局合理,无照明盲区。
照明灯具装设合理,完好率达100%
5.建筑物间安全防护间距、安全疏散通道和防火间距,应符合规范要求,防雷设施符合要求
6.厂房疏散楼梯、走道、门是否符合规范要求
7.厂区建筑物最高点是否设置风向标
2
安全生产责任制:
1.一岗一责制
2.安全生产责任制落实、考核情况
3.安全生产目标和安全工作计划
3
是否设置安全生产管理机构,配备专职安全管理人员,有健全的安全管理网络
4
是否定期研究安全生产工作
5
是否定期组织安全检查,是否有检查记录
6
安全生产管理制度是否健全,是否根据新标准要求定期进行评审和修订
7
是否建立各类安全台账
8
是否已建立风险评价组织并明确责任,是否定期进行风险评价并据评价结果采取了有效的风险控制措施和及时进行绩效评审
9
建立并实行安全作业规程,并进行作业证许可管理。
作业许可工作前是否进行危险、有害因素识别并制定相应安全措施
10
生产作业场所是否配备符合国家规定的职业危害防护设施,为从业人员是否配备符合国家标准规定的劳动防护用品
11
依法提取安全生产专项费用及合理使用依法参加工伤保险
12
生产厂房、库房耐火等级、层数、建筑面积、安全疏散通道和防火间距,应符合规范要求
13
危险化学品是否储存在专用仓库内
14
安全教育培训:
1.企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员由主管部门考核合格
2.从业人员教育、培训合格后方可上岗,并每年定期进行教育培训
3.特种作业人员安全培训合格并持证上岗
4.其他人员培训
5.有年度培训计划并进行培训效果评价
15
事故管理:
1.各类事故均登记事故台帐,按规定上报
2.发生事故后,执行“四不放过”原则
3.有可靠防范措施,并予以落实
4.有事故处理意见并予以执行
16
关键装置、重点部位、重大危险源:
1.是否进行辨识、申报
2.定期进行检测、评价
3.安全设施、应急处理装置,并适时监控
4.应急操作规程
5.是否建立重大危险源安全检查表,关键装置、重点部位安全检查表是否经常、定期检查,是否有记录
6.预案演练和评审
7.配备应急器材和物资,并定期进行检测、检验和维护保养
17
应急救援预案:
1.应急救援预案的制定、备案
2.应急救援预案的演练、评价
3.应急救援物资的准备
19
风险管理:
1.危险有害因素的辨识与分类
2.危险化学品的危险特性识别
3.事故致因的辨识
4.定期进行风险评价,明确目的、范围、准则
5.风险评价报告或重大风险及控制措施清单
6.控制措施的落实
20
识别、获取适用的安全生产法律、法规、标准:
1.建立管理制度
2.明确责任部门、获取方式、渠道、时机
3.编制适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求清单
4.对安全生产法律、法规、标准的培训和宣传
21
公司系统:
1.锅炉系统运行是否正常
2.冷却水系统运行是否正常
3.冷冻系统运行是否正常
4.污水处理系统运行是否正常
5.变、配供电是否正常,配电房工具是否安全可靠
6.备用电源是否定期试运行
7.变配电房是否做到“五防、一通”
22
灌区、仓库:
1.危险化学品是否按规定存放
2.危险物质储存是否有泄漏
3.仓库是否通风良好
4.消防灭火器、应急救援器材是否齐全、有效
5.灌区静电接地是否可靠
6.安全报警装置是否完好、是否定期检测
23
生产车间:
1.岗位安全操作规程是否执行
2.生产记录是否及时、正确
3.是否按时巡回检查
4.升降设备及其他设备是否完好
5.压力表、温度计、安全阀、检测报警装置是否完好
6.静电接地是否可靠
7.生产经营场所有无危险化学品安全周知卡
8.岗位安全操作规程、安全周知卡是否完好
9.灭火器、应急救援器材是否完好
10.电器线路、应急照明、防爆灯、防护罩是否完好
11.安全警示标志是否完好
12.员工是否按规定穿戴劳动防护用品
13.岗位公共用具是否齐全
24
考核与奖惩:
1.安全生产责任的考核和奖惩办法
2.安全生产责任的考核频次、方法、标准
检查人员签名:
检查时间
综合性安全检查表(车间级)
AG-C-5.10-09NO:
被检查车间
序号
检查内容
检查结果
备注
1
是否制定并认真执行车间各级岗位责任制
2
是否制定并认真执行车间各工序(岗位)安全操作规程
3
是否制定并认真执行车间安全生产管理制度
4
作业现场:
场地平整,无障碍物和搅拌物
地面无积水、积油或垃圾杂物
5
有毒有害作业现场是否按规定设置有警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器材专柜、柜内设施和药品是否齐全
6
作业现场是否定期进行职业危害因素检测,是否在检测点设置标识牌告知并存入职业卫生档案
7
生产场所有无危险化学品安全周知卡
8
岗位安全操作规程、安全周知卡是否完好
9
岗位安全操作规程是否执行
10
生产操作记录是否及时、正确
11
是否按时巡回检查
12
岗位安全设施(安全阀、压力表、温度计、液位计、检测报警装置)是否准确完好
13
生产设备是否完好,运行是否正常,有无振动、异响
14
静电接地是否可靠
15
灭火器、应急救援器材是否完好
16
电器线路、应急照明、防爆灯、防护罩是否完好
17
员工是否按规定穿戴防护用品
18
现场使用点的危险化学品存放量是否超过当班的使用量,是否有使用记录
19
岗位工器具是否齐全
20
公共工具是否齐全
21
防护器具、消防器材是否完好
22
遵章守纪情况
23
是否按规定要求严格执行交班接班制度
24
车间、班组安全活动情况
检查人员签名:
检查日期:
说明:
此表由安全部牵头,生产部、设备部、财务部等人员参,每月检查一次。
季节性安全检查表
AG-C-5.10-10NO:
序号
季节
检查内容
检查结果
备注
1
春季
防雷设施是否良好
2
静电跨接、接地是否良好
3
输送易燃液体时流速是否在控制范围内
4
雷雨季节前防雷设施检测结果,是否符合标准
5
防解冻跑漏情况
7
其他方面
8
夏季
设备的降温设施是否完好
9
人员的防暑工作、夏令用品发放、使用情况
10
防汛物资及防汛准备工作
11
防大风工作
12
静电跨接、接地是否良好
13
下水道是否畅通
14
建构筑物是否漏雨
15
发生洪涝时车间仓库的防范措施
16
车间、仓库内通风降温设施完好状况
17
防火防爆
18
其他方面
19
秋季
危险化学品的防火防爆
20
设备的防冻保温是否实施,保温设施齐全有效
21
车间门窗完好情况
22
冷却水系统防冻情况
23
其他方面
24
冬季
防冻防滑工作
25
冷却水系统防冻情况
26
防火防爆
27
车间门窗完好情况
28
门窗关闭后,室内的通风、防止有毒、可燃气体体积积累的措施
29
停用设备冷却水是否已排干净
30
其他方面
参加检察人员:
检查日期:
说明:
此表由安全部牵头,生产部、设备部等人员参,每个季节的第一个月检查。
节假日安全检查表
AG-C-5.10-11NO:
序号
检查内容
检查结果
备注
1
是否有值班安排
2
是否有节日安全工作安排意见
3
各级是否认真进行安全会议和安全检查并形成记录
4
职工的劳动防护用品是否配备齐全
5
现场是否有违章操作现象
6
现场是否有安全防护措施和明显的安全警示标志
7
消防器材是否配备完好
8
生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象
11
是否有各类突发事件应急救援预案
12
现场是否发现安全隐患
13
配电用电情况是否运行良好
14
厂区、车间工作环境是否整洁
15
现场外包施工是否监管到位
16
用水、用电、用气是否存在安全隐患
17
车间有无需要公司整改的安全隐患
18
暂时未整改的安全隐患是否有保障措施
19
其他安全隐患
备注:
参加检查人员:
检查日期:
说明:
此表由安全部牵头,生产部、设备部、财务部等人员参加,每逢节假日的前两天检查。
管理人员日常安全巡查记录表
AG-C-5.10-12NO:
检查时间
记录人员
检查内容
检查情况
检查结论
处理结果
参加检查人员签字
备注:
由安全部牵头,组织专职安全员、专业技术人员、设备管理人员、车间安全员等每天对车间、灌区、仓库等进行安全巡查。
巡查时间:
每天两次,上午:
9:
00-10:
00,下午:
15:
00-16:
00.
()车间、班组安全检查表
年月日至年月日AG-C-5.10-12-01NO:
序号
检查内容
班次
检查结果/检查人员
备注
1
机械运行是否正常,有无振动异响
甲
乙
丙
2
工艺管道、阀门及设备有无泄漏
甲
乙
丙
3
工艺参数(温度、压力、液位)是否正常
甲
乙
丙
4
本岗位生产设施是否有泄漏情况
甲
乙
丙
5
安全设施、辅助设备(压力表、温度计、安全阀、防护器材、消防器材、静电接地等)是否齐全、有效,运转是否正常
甲
乙
丙
6
岗位安全通道是否畅通
甲
乙
丙
7
岗位操作记录是否及时、安全岗位交接班、交接是否清楚、记录是否完整
甲
乙
丙
8
劳动防护用品是否按规定穿戴
甲
乙
丙
注:
1.此表为当班组长填写,时间为十天,此检查表不得涂改、损坏。
2.正常情况下打“”,不正常打“”,并在备注中写清楚存在的问题。
锅炉安全检查表
AG-C-5.10-12-01NO:
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注
1
使用证
有质量技术监督局颁发的锅炉使用许可证,固定在锅炉房醒目位置
2
安全阀
反应灵敏可靠,铅封完整,在有效的校验期内。
3
一般应安装在锅筒的最高处,并设排气管引至安全地点
4
压力表
压力表盘刻度的极限值应为工作压力的1.5-3倍刻度盘上
5
压力表检验和维护应符合国家计量部门的规定,检验后应封铅
6
压力表无压力时应回“0”位
7
水位计
安装在便于观察的部位且有照明
8
有指示最高、最低安全水位的明显标志
9
玻璃管式水位计应有防护装置(如防护罩、快关阀等),但不得妨碍观察真实水位
10
锅炉在用时其水位应保持在2/3以上
11
定期检验
在锅炉每年行一次外部检验,每两年进行一次内部检验,每六个月进行一次水压试验
水质分析
锅炉应定期进行水质分析并记录
12
报警连锁保护
2t/h以上安装高、低水位报警装置和低水位报警保护装置应灵敏、可靠
13
6t/h以上的锅炉安装超压报警装置和超压连锁保护装置应灵敏、可靠
14
工业锅炉安装电气连锁、仪表连锁、热工保护等装置
15
持证上岗
所有操作人员都必须经过培训持证上岗(操作证验审周期每四年一次)
16
管理制度
安全操作规程应齐全、上墙
安全管理制度应齐全、上墙
17
应急报警
锅炉、压力容器超压时,安全阀应报警
18
锅炉水位低于2/3时,其锅炉报警装置应自动报警
19
劳保用品
操作人员应按规定发放劳保用品
20
现场应配备应急用的各类保护措施及用品
21
应急保护用品应
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