QP03 管理评审程序.docx

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QP03管理评审程序

莒南县利顺工艺品有限公司

程

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批准

2012/04/01

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01

文件修订内容摘要

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修订人

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修订日期

生效日期

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修订内容

1、目的

对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、适用范围

适用于本公司对质量体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。

3、职责

3.1总经理负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议。

3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料并负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4、工作程序

4.1管理评审的计划

4.1.1年度《管理评审计划》

4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年的质量体系运行情况进行评审。

4.1.1.2办公室于每年10月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。

4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括：

a.评审目的

b.评审组织

c.评审内容

d.评审的准备工作要求

e.评审时间安排

4.1.2适时《管理评审计划》

4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：

a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

b.当公司发生重大质量事故或相关方在连续投诉时；

c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；

d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.1.2.2办公室编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项。

4.2管理评审的内容

管理评审一般包含以下内容：

a.内部体系审核报告

b.方针、目标及其实施情况

c.重大事故的处理

d.相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）

e.相关方投诉的处理

f.纠正预防和改进措施实施情况

g.过程及产品质量符合性

h.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜

i.体系的要素及相应文件是否有修正的需要

j.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价

4.3管理评审的准备

4.3.1办公室于每年10月底，将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

4.3.2办公室于11月将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。

经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

4.4评审

4.4.1评审会议

4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。

4.4.1.2参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。

4.4.2评审结论

4.4.2.1总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。

4.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求。

4.5管理评审报告

4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。

4.5.2评审报告输出的内容包括：

a.公司质量方针、目标的贯彻实施情况；

b.质量管理体系及其过程有效性的改进；

b.与产品有关要求的改进；　　　

c.组织机构和资源的适宜性及需求；　

4.6纠正预防和改进措施的实施和验证

办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。

办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。

4.7评审记录

管理评审的相关记录由办公室负责保存,保存期限5年。

5、相关文件

5.1QP-14《改进控制程序》

6、相关记录

6.1QP-03-01《管理评审计划》

6.2QP-03-02《管理评审通知单》

6.3QP-03-03《管理评审记录》

6.4QP-03-04《管理评审会议记录》

6.5QP-03-05《管理评审报告》

6.4QP-14-01　　《纠正和预防措施处理单》

计划评审时间

2011年10月18日

会议地点:

在本公司会议室

评审目的

评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。

评审参加人员

公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员

评审内容：

1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;

2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;

3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;

4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;

5顾客反馈的意见,包含投诉;

6影响质量、环境管理体系的计划的变化;

7对管理体系改进的建议。

评审准备的输入资料及要求：

1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况

2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审愉入资料,评审前完成

3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性

4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题

5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况

6.参加人员按时到会

7会议由总经理主持

编制

日期

审核

日期

批准

日期

评审时间

2011年12月18日

会议地点:

在本公司会议室

评审目的

评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。

评审参加人员

公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员

评审内容：

1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;

2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;

3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;

4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;

5顾客反馈的意见,包含投诉;

6影响质量、环境管理体系的计划的变化;

7对管理体系改进的建议。

评审准备的输入资料及要求：

1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况

2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审愉入资料,评审前完成

3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性

4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题

5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况

6.参加人员按时到会

7会议由总经理主持

编制

日期

审核

日期

批准

日期

内部审核实施计划

第1页共2页

审核员及审核部门

条款内容

第一组

第二组

管理层

质检部

库房

生产部

行政事业部

各生产车间

采供部

销售部

技术部

4.1

质量管理体系总要求

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4.2

质量管理体系总要求

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4.2.1

总则

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4.2.2

质量手册

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4.2.3

文件控制

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4.2.4

记录控制

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5.1

管理承诺

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5.2

以顾客为关注焦点

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5.3

质量方针

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5.4

策划

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5.5

职责、权限与沟通

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5.6

管理评审

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6.1

资源提供

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6.2.1

人力资源总则

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6.2.2

能力、意识和培训

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6.3

基础设施

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6.4

工作环境

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7.1

产品实现的策划

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7.2.1

与产品有关的要求的确定

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7.2.2

与产品有关的评审

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7.2.3

顾客沟通

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7.3

设计与开发

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7.4.1

采购过程

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7.4.2

采购信息

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7.4.3

采购产品的验证

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内部审核实施计划

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审核员及审核部门

条款内容

第一组

第二组

管理层

质检部

库房

生产部

行政事业部

各生产车间

采供部

销售部

技术部

7.5.1

生产和服务提供的控制

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7.5.2

生产和服务提供过程的确认

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7.5.3

标识和可追溯性

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7.5.4

顾客财产

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7.5.5

产品防护

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7.6

监视和测量装置的控制

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8.1

测量、分析和改进总则

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8.2.1

顾客满意

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8.2.2

内部审核

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8.2.3

过程的监视和测量

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8.2.4

产品的监视和测量

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8.3

不合格品控制

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8.4

数据分析

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8.5.1

持续改进

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8.5.2

纠正措施

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8.5.3

预防措施

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上次不合格项的验证

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注：

▲表示主管部门□表示配合部门

评审内容：

1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;

2对质量、环境管理体系的方针和目标是否需要更改进行评估;

3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;

4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;

5顾客反馈的意见,包含投诉;

6影响质量、环境管理体系的计划的变化;

7对管理体系改进的建议。

汇总内容：

总经理、各位参加评审会的代表：

我们今天召开管理评审会,我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况,请参会人员充分发表见议,为公司质量、环境管理体系寻找改进点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；

一.质量、环境管理体系内部审核的结果

1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求,

2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;

3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;

4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行。

5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,审核组对公司六个部门和公司管理层进行了为期2天的审核；

审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高,环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；

但应该提出：

通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：

本次审核我们共发现了不符合3项,同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;

6.我们强调了：

我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;

二.在顾客反馈信息和满意度调查方面

1.我们销售部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;

2.销售部共发出满意度调查20份,经对收回的统计，满意度达到98％

3.自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉；

4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。

三.过程的业绩和产品的符合性情况

四.在纠正措施方面

在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟;

五.在跟踪措施验证方面

对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。

六.管理体系变更需求方面

从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:

9001标准要求,环境管理体系符合ISO:

14001标准要求;体系运行是有效的,具备自我纠正的能力。

公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。

七.总结

在公司领导层的关怀下,以及全体员工的协做下,质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。

回顾近一年，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据,公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。

我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的;会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，

销售部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评

各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。

从对各部门日检查常情况看:

各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作,

在纠正预防方面,通过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正,这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;

我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和“过程方法”去做,我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位;

为了适应公司发展的需要,适应不断变化的竟争市场,公司加大了业务的

开拓工作,这为今后的企业发展奠定了基础。

本次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,汇报了体系运行的情况,希望会议代表充分发表意见,为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。

最后我代表公司向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,对公司体系运行情况进行认真评价,以实际行动迎接第三方现场审核;

评审地点

会议室

评审日期

2011年12月18日14:

30

主持人

殷文利

记录人

汲广仓

参加部门:

公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员

会议内容记录：

总经理：

公司今天召开管理评审会,请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不断提高工作质量,提高管理水平,现在就开始发言。

会议首先由管理者代表进行汇报发言

管理者代表做了汇总发言,讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况,谈了三个月以来进行这项工作的过程和各部门的工作情况,对12月26.27号两天的内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。

质量检验发言：

我们执行ISO:

9001标准和ISO：

14001标准,在公司领导层的关怀下,以及全体员工的协做下,质量、环境管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量、环境管理方面做了大量的工作,针对公司机构职能部门进行了质量职责划分。

在体系运行过程中,我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量、环境管理工作有了较大的提高；

会议内容记录：

在用运管理体系以来，责任未明确到各部门,事情一紧全部动手,工作荒乱中容易出差错。

而且也没有养成对自己工作进行工作记录的习贯；在这一点上我们感到大有提高。

销售部发言：

随着市场开发的不断深入,对销售工作不断加大管理的力度,就应有一套系统的工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作的需要,也是市场的需求,我们部门认为：

最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同一般由我们签订就算认可了,而建立认证工作以来,我们将合同进行评审和审批,这就减少了责任,防止了出现差错,另外：

以前工程完成后,交付通过就算完成一项任务,而现在我们交付后,进行工程施工的质量和满意度调查,这样拉进了我们与甲方的合作关系,这种沟通方式也使我们更多的掌握了工作中的不足,对完善服务起到了促进。

在采购中我们进行的供方评价,为采购品的质量起到了保证作用,也规范了采购工作。

设计过程的评审,对设计的各个阶段起到了把关作用,有利于设计质量的监管。

生产部发言：

我们部门在认证工作中,负责公司产品的生产,通过执行ISO:

9001和ISO:

14001标准,对我们部门的技术文件和现场环境管理工作有很大促进,以前各类产品的生产工艺、资料保存不规范,经常有查找不到的情况,为工作带来了不少麻烦,现在对生产工艺、资料、技术文件加大了管理力度,有了完善的管理制度,归档保存、查阅都有人负责了,资料逐步完整了；本次认证工作的相关文件建立了归档登记,减少了丢失和出错,这是最大的体会和收获。

我们部门通过认证工作,从这次贯彻9001标准以来,规范了生产过程和现场的生产生活环境工作。

便于我们安全事故的发生。

通过9001标准的执行,所有加工过程有了系统的要求,工作中有了目标,工作有了具体的分工和程序,分清和划分了责任,各责任都有责任人,9001的贯彻标准工作,使我们有了一整套完善系统的管理程序,为产品的加工、制造、产品质量起到了很好的作用。

总的来说经过贯彻9001标准,在工程的质量上、管理上都有了很大的提高,公司各部门的记录保存,为服务和工程的质量符合性提保了依据。

技术部：

我们通过这次贯彻标准,掌握了不少管理方面的经验,以上设计是口头布置,收集设计条件时也不进行评审,设计完成后也不保存任何有关设计方面的系统资料,

现在完成设计务任后,设计计划、设计输入、设计输出、设计验证等一套完整的资料建成了,这对今后的查阅起到了很好的作用,工作也正规化了，

设计过程失误也少了，提高了工作效率。

我们管辖的质量检验工作有了提高，对原材料检验、产成品高检验保存了检验记录,为公司产品质量起到了把关作用。

原材料检验、产成品高检验检验记录的保存,为公司产品的符合性提供了有效的证据。

采购部

我们采购部主要负责公司所需材料的供应，以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。

对供应方进行动态管理,制约了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。

通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。

售后人员

我们部门在认证工作中,负责公司产品的售后安装工作,通过执行9001标准,对我们部门的技术文件管理工作有很大促进,以前各类施工资料保存不规范,经常有查找不到的情况,为工作带来了不少麻烦,现在对安装施工文件加大了管理力度,有了完善的管理制度,归档保存、查阅都有人负责了,资料逐步完整了；本次认证工作的相关施工文件建立了归档登记,减少了丢失和出错,这是最大的体会和收获。

我们部门负责工程的售后服务,这次贯彻9001标准以来,规范了服务过程,售后服务有记录,任务有分工,有技术、时间要求,有服务质量验收。

通过9001标准的执行,所有服务过程有了系统的要求,工作中有了目标,工作有了具体的分工和程序,分清和划分了责任,各责任都有责任人,9001的贯彻标准工作,使我们有了一整套完善系统的管理程序,为工程的安装施工、服务质量起到了很好的作用,

总的来说经过贯彻9001标准,在工程的质量上、管理上都有了很大的提高,公司各部门的记录保存,为服务和工程的质量符合性提保了依据。