洛阳粮食局办公室.docx
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洛阳粮食局办公室
洛阳市粮食局办公室
关于印发《廉政风险点一览表》的通知
机关各科室:
现将《洛阳市粮食局办公室廉政风险点一览表》印发给你们,请按要求认真贯彻落实。
洛阳市粮食局办公室
2017年5月15日
办公室廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
办公室主任
1、负责文电、会务、机要、档案、协调各科室等机关日常工作;
2、承担信息、督查、安全保密、编志、目标管理、提案办理、对外宣传、新闻报道、政务公开等工作;
3、负责机关办公自动化和计算机网络建设与管理工作;
4、负责机关经费使用和接待工作;
5、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置突发公共事件;
6、负责机关节能降耗及行政后勤服务工作。
7、接待群众来访、来电、咨询、查询或单位业务办理,全程进行协调服务;
8、给予办事人员明确的介绍、答疑或指引服务,一次性告知相关办事程序;
9、协调相关科室按照有关程序和承诺办结时间进行办理并跟踪督导;
10、回复处理上级政府及信访部门批转的信访事项;
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、公务接待是否超标;是否存在违规支付。
中
1、严格按照《公务接待管理制度》进行接待;特殊情况及时向部门负责人汇报。
2、严格执行车辆和驾驶员管理制度,加强日常监督检查工作;科学合理调配用车,强化节能意识,提高车辆使用效率。
3、提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,严格用印登记,有领导签字;做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。
4、加强保密工作宣传,不断提升保密意识;建立健全保密工作制度;加强日常监督检查和每年定期检查;注重保密件的传阅过程管理和归档管理。
5、借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;
6、严格执行信访工作程序、按照受理、接转、交办、督办、结案、归档的工作程序办案。
2、是否存在公车私用;车辆维修保养、油耗管理是否规范;
低
3、是否存在违规使用公章;
中
4、是否存在密件泄露;
中
5、是否存在文件丢失;
低
6、是否存在档案缺失。
低
7、在办理各类信访事项中能否坚持原则、依法办理;
低
8、在办理各类信访事项的核查工作中,能否实事求是、依法办事。
低
人事科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
人事科科长
1、承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制工作;2、承担粮食系统专业技术人员的管理工作;
3、指导局属企业的人事、劳资管理和职工技能鉴定工作;4、指导粮食行业人才队伍建设和教育培训工作;5、负责局属企事业单位的领导班子建设工作;
6、负责市直粮食系统干部人事档案和信息管理工作;7、负责机关及直属单位人员出国信息备案、审查、护照等管理工作。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、干部选拔配备时:
违反有关规定,封官许愿、买官卖官、跑风漏气以及对干部“以才掩德”没有及时发现,出现“带病提拔”、“带病上岗”情况的风险;
中
1、严格执行干部选拔任用条例,严明纪律要求。
在上级部门指导下,合理确定参加民主测评和考察谈话的人员范围,保障干部群众的知情权、参与权。
增强工作透明度,公开相关信息,杜绝暗箱操作;
2、增强责任意识和纪律意识,严格按规定考察干部,注意听取各单位的意见,全面掌握系统人才需求;
3、加强管理,增强责任人的责任心、服务意识和大局意识,严格按照机构编制管理的相关规定,做实调查研究,理顺关系,搞好程序控制,层层把关负责,提供完善的体制保障;
4、认真履职,增强工作责任心,提高工作效率;严格按照人事档案管理制度管理档案。
5、注重调查研究,深入了解局属单位工作需要及干部队伍情况;严格把握标准条件,深入细致地做好相关工作。
2、材料审核不严,实地考核失察,留有人才质量隐患的风险;
低
3、因敷衍塞责,调查研究不够深入,对系统情况掌握不全面,导致提出的方案、建议不恰当的风险,造成系统体制不顺,机构和人员编制配备不适合粮食工作的现实需要的风险;
中
4、人事档案及党组会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密的风险;
低
5、在对局属单位人事管理中,可能存在由于政策把握不准、理解出现偏差,态度不够严谨细致,情况掌握不够全面、深入,造成不良影响等风险。
低
财务科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
财务科科长
1、参与国家政策性粮食业务收购资金的使用、管理和监督工作;2、参与粮食财务挂账的清理、消化和管理工作;3、参与粮食风险基金的测算、管理、监督使用工作;4、指导全市粮食系统财务和内部审计工作;5、负责局机关和直属事业单位部门预算及有关财务管理工作;6、承担局机关和直属事业单位国有资产管理和内部审计工作;7、根据国资部门授权,负责市属粮食企业国有资产监管工作;8、负责局属各单位建设项目的预决算审核工作;
9、负责局属企业财务指标测定、检查和考核工作。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险。
中
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强财务人员的业务能力,提高财务人员处理问题的应变能力。
2、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
3、加大内审力度规范财务行为,为防范风险提供监督保障。
每年邀请审计单位和财务机构对财务账册进行跟踪管理,对苗头性的问题进行排查纠正。
4、在电算化的使用上,实行岗位责任制,会计、出纳、核算等人员原则上不得兼任,各岗位明确后要防止越权操作,人员相互制约,防止违法行为发生。
2、如果对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险。
中
3、记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险。
中
4、如果未严格按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,易造成资产流失风险。
中
5、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费风险。
高
6、对资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
高
调控科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
调控科科长
1、做好粮油统计工作;
2、研究提出粮油宏观调控、总量平衡,以及粮食流通的中长期规划和收储、动用市级储备粮的建议;
3、研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划;
4、承担粮油监测预警和应急有关工作,建立健全粮食行业应急指挥系统、完善粮食应急保障制度;
5、组织军粮、城镇居民区、灾区、贫困地区等政策性粮食供应;
6、指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、批发市场交易活动和粮食产销合作;
7、负责全市粮食市场信息网络体系建设工作;
8、完成上级交办的其他工作任务。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设监督责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、市级储备、应急储备粮油等政策性储备建储、验收过程中是否按原则办事;
低
1、认真遵守粮食流通统计制度等各项规章制度,严格按制度办事;
2、在履行职责过程中,实事求是,坚持原则。
2、在执行小麦最低收购价政策过程中是否按原则办事;
低
3、在粮食安全责任制考核过程中是否按原则办事;
低
4、在粮食流通统计制度执行过程中是否按原则办事;
低
5、在组织军粮供应、应急粮食供应、粮食产销等工作时是否恪尽职守,按原则办事。
储运科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
储运科科长
1、拟定全市粮油仓储、物流、粮食流通建设发展规划,编制全市储备粮油年度轮换计划并监督实施;
2、指导全市粮食系统仓储设施管理工作;
3、负责储备粮和商品粮油的管理工作;
4、按规定审批市级储备粮油轮换计划;
5、负责全市粮用化学药剂的管理;
6、指导粮食行业防汛工作。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、在危仓老库维修改造、智能粮库建设、粮食产后服务体系等项目建设中,违规招标、插手工程建设,收受他人财物
中
1、加强理论学习,强化法律意识,不接受企业的礼品和有价证券,不参加企业宴请,提高拒腐防变的能力。
2、严格监管企业轮换工作。
坚决做到轮换粮食凭计划、出入粮库须通知、仓储台账分仓建、轮换进度周周报、资金监管要及时。
3、对项目申报、资金使用、工程建设、项目管理、竣工验收等工作严格事前要求,事中监管,事后验收、审计,确保把权力关进制度的笼子里。
2、轮换数据不真实,套取、骗取轮换补贴。
对企业违规签订的粮食购销合同、伪造粮食出入库单据等问题尽不到监管职责。
低
3、在粮食轮换审批中,收受他人财物
中
监督检查科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
监督检查科科长
1、监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况;2、拟订全市粮食流通监督检查制度、办法并组织实施;3、监督检查全社会粮食收购、销售、储存、运输、质量标准和粮食流通统计制度执行情况;4、监督检查地方储备粮计划、质量和技术规范的执行情况;5、开展政策性粮食购销活动的监督检查;承担全市粮食库存检查工作。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、组织实施监督检查时:
(1)不作为、乱作为,不能据实作出是否需要处罚决定;
(2)不能将检查中发现的本部门无权处罚的问题,交其他部门、司法机关。
低
1、加强监督检查人员《粮食流通管理条例》、相关政策、法规等知识的培训,选择政治水平高和业务素质强的人员承担粮食行政执法工作;严格落实监督检查人员岗位责任制度,明确责任、落实责任追究,对失职渎职问题严肃处理;加强与市级相关部门、司法机关的联系。
2、严格执行“限时办结”制度,对造成超时下达检查结果的责任人追究不作为责任;设置办理人员、部门负责人和领导(集体研究)等审批程序,加强各环节相互监督制约,防止个别环节出现廉政风险。
3、严格执行处罚决定审批程序,加强行政处罚决定、审查、复核环节管理;执法负责人员对重大行政处罚现场执法监督率90%,“两错”追究率达100%。
4、及时将监督检查情况归纳整理装订入档,按规定妥善保管。
2、下达检查结果通知时:
(1)不能在15日内将检查结果通知当事人;
(2)不能按规范要求准确说明检查结果。
低
3、在职权范围内需要进行行政处罚时:
(1)徇私情,对该处罚的不予处罚;
(2)索贿受贿,不能按规定进行处罚。
中
行业发展科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
行业发展科科长
1。
拟订全市粮油科技、加工、主食产业化的行业发展规划和有关管理办法,编制有关年度计划并组织实施;
2。
指导全市粮油产业化经营、连锁经营、主食产业化工程、放心粮油工程等工作;
3。
负责培育发展全市粮油食品产业化龙头企业;
4。
承担全市粮食流通行业指导和技术改造工作;
5。
指导粮油加工行业有关工作;指导全市粮食行业食品安全和安全生产工作;
6。
指导粮食行业利用外资、引进技术设备及对外经济技术合作与交流工作;
7。
指导协调市粮食行业协会工作。
1。
履行“一岗双责”、落实党风廉政建设监督责任;
2。
遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3。
对本科室人员做好引导和监督工作。
1。
在指导粮食系统粮油加工行业管理工作中,不注重服务态度和言行举止,可能引起企业相关人员的不满,损害粮食局形象。
低
1。
结合创建服务型机关的要求,坚持“用心做事、以情待人”,跟踪服务等行之有效的良好做法,防控风险。
2。
严格按照省粮食局、省财政厅扶持标准,对各县(市)粮食局、财政局推荐企业财政贴息项目进行筛选上报,由市粮协进行预审核、我局会同市财政局共同对上报项目聘请会计师事务所进行了专项审核把关,坚决不把不符合条件的企业列入到补贴范围。
3。
切实履行安全生产监管职责,对系统安全生产隐患排查治理情况做到底数清,情况明,特别是对重点区域的监管要到位,认真组织开展安全生产隐患排查治理和专项检查,对查出的隐患下达整改通知书,并跟踪督办,切实避免系统安全生产责任事故的发生。
4。
强化服务基层的意识,遵守廉洁从政的规定,严格自律,恪守原则,一切从实际出发,坚决拒收礼品馈赠及宴请。
2。
在申请主食产业化和粮油深加工省财政贴息扶持资金工作上,没有按照省粮食局、省财政厅要求进行筛选上报,未对我市主食加工和粮油加工行业进行摸底调查,不能全面掌握我市粮油加工业及主食产业基本情况,对企业上报的虚假数据睁一只眼,闭一只眼,未进行严格审核。
低
3。
在全市粮食系统安全生产工作中,对管理的企业底数不清,情况不明,监管不力,整治行动落实不到位,安全检查走形式,隐患排查治理不到位,特别是对重点区域监管不到位,可能造成安全生产隐患,可能会给系统造成财产损失和不良社会影响。
中
4。
在指导全市粮食流通对外合作与交流以及市粮食行业协会工作中,向上级推荐“放心粮油”示范企业或先进企业和企业家时,不按照规定要求,向企业索要财物、接受礼金或参与申报单位的宴请及娱乐等活动,可能会产生违纪的不廉洁行为。
中
政策法规科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
政策法规科科长
1、研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施;2、拟订粮食市场体系建设、发展规划;3、指导落实粮食质量标准、检测制度和有关技术规范;4、负责有关粮食行业方面法律、法规的宣传贯彻及资料搜集;5、负责全市粮食收购资格的审核和核查工作;6、拟订全市粮食流通和地方储备粮油管理的地方性法规、规章草案及有关政策;7、负责全市粮食行业依法治理和普法工作;8、承担相关的行政复议和行政应诉等工作;9、完成上级交办的其他工作任务。
1、加强干部作风建设、效能建设,教育引导工作人员做到爱岗敬业、廉洁为民,认真履行岗位职责;
2、严格执行“十个严禁”等各项工作纪律和廉洁自律规定,做到“五不让”;
3、加强公务员行为规范教育和监督,防止不作为、乱作为、吃拿卡要、慵懒散等现象发生。
1、受理申请资料时,不主动公开受理流程,不落实“一次性告知”制度等风险
低
1、、严格执行《粮食流通条例》等政策、法规,对符合条件的请求,要在规定时限内尽快办理;
2、落实限时办结制度,杜绝超时;
3、加强粮食政策、法律法规学习,不断提高自身政策理论水平,增强责任心和使命感,全面熟悉和准确把握各项粮食政策法规的内涵;
4、加强与法制部门的联系与沟通,做好本局规范性文件的审查、把关、报备、清理工作;
5、加强责任心,认真审核,确保对政策法规的准确把握。
2、审核申请材料过程中,吃拿卡要,接受申请人宴请、馈赠,收受贿赂,造成不良影响。
中
3、审查签批过程中,不能严格把关,造成工作失误;授意承办人违规受理,以权谋私、违规审批。
高
4、行政复议答复不及时、行政诉讼争议焦点不明确。
中
5、对粮食政策理解不透彻、把握不准,答复政策信心不足,咨询者不满意。
低
6、对本局出台的规范性文件把关不严,出现对文件理解的偏差。
中
离退休干部工作科廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
离退休干部工作科科长
1、贯彻落实老干部工作的政策和规定,并结合本单位实际,制定本局的具体的规定和办法;
2、组织老干部进行政治学习。
3、落实老干部的政治待遇、生活待遇发现问题及时督促和协调有关部门尽快解决;
4、组织开展适合老干部特点的文体活动;
5、认真处理老干部的来信来访工作;
6、做好异地安置老干部和生病住院老干部的探视慰问工作;
7、完成其他关联性工作。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设责任制;
2、遵照各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、在接待来信来访人员时能否做到注重服务态度,做到维护政府机关形象;
低
1、落实老干部的政治待遇、生活待遇发现问题及时督促和协调解决有效的良好做法;。
2、在研究确定困难补助对象时,继续坚持和离退人员一起商量的工作原则,确保实事求是做到客观公正;
3、在探视生病和走访慰问期老同志购买慰问品时,坚持货比三家,确保质优价廉;
4、老干部活动经费使用做到事前向领导组织回报,事后向老同志通报,费用报销过程严格执行相关规定。
2、在研究确定困难离退休困难人员补助时,能否实事求是,能否做到客观公正;
低
3、在探视走访慰问期离休老同志购买慰问品能否做到认真负责质优价廉;
低
4、在老干部经费管理及使用上能否做到合理合规公开透明。
低
监察室廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
监察室主任
1、监督检查局机关及所属单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议,遵守国家法律、法规、执行市委、市政府决定、命令的情况;
2、监督检查局党组领导班子及其成员维护党的政治纪律,贯彻民主集中制,选拔任用领导干部,重大决策以及大额资金使用,工程项目招投标,贯彻党风廉政建设和廉政建设的情况;
3、核实局党组领导班子及其成员违反党纪政纪问题;参与调查党组领导班子及其成员违反党纪政纪的案件;调查科级党员干部违反党纪政纪的案件及其他重要案件;调查或配合党组调查粮食局所属系统其他党员干部违纪案件;
4、受理对粮食局党组、党员和行政监察对象的检举、控告,按照规定和程序受理粮食局党员和行政监察对象不服处分决定申诉。
5、完成上级交办的其他工作任务。
1、履行“一岗双责”、落实党风廉政建设监督责任;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、廉政风险防范体系是否完善,在工程项目招投标过程中能否按原则办事;
中
1、认真遵守各项规章制度,严格按制度办事;
2、在案件调查中不私自和与本案件有关的人会面,实事求是,坚持原则;
3、在案件查处工作中,遵守办案纪律,保守案件秘密,严格按照案件审理程序办案;
4、严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》规定查办违纪案件。
2、在接受提醒约谈、询问约谈和警示约谈时,是否存在隐瞒、回避和推诿、拖延等行为;
低
3、在办案过程中是否发生徇私舞弊、办人情案问题以及截留、挪用、私存暂扣、收缴涉案违纪违法款物的情形;
中
4、是否发生纪检监察干部管理不严,涉案信息跑风漏气、失密泄密等问题;
低
5、在查办案件中是否出现以权谋私、以案谋私、收受贿赂等执纪违纪情形;
中
6、对落实两个责任是否存在敷衍应付,不追究、不报告的情形。
低
机关党委廉政风险点一览表
职务
一岗双责
风险点
风险等级
防范措施
岗位职责
党风廉政职责
机关党委专职副书记
1、负责宣传党的路线、方针、政策和上级党组织的决议;
2、负责抓好局机关及局属单位的党群工作,组织开展系统思想政治教育和理论学习;
3、负责党务日常工作,收缴党费,接转组织关系;
4、领导机关工会、妇委会及青年工作委员会的工作;
5、负责市局及系统精神文明建设日常工作。
1、积极履行“一岗双责”、不断加强廉政学习,提升廉洁从政意识;
2、遵守各项法律法规、党纪政纪、工作纪律、认真履行职责;
3、对本科室人员做好引导和监督工作。
1、党费的收缴、管理和使用是否符合相关规定;
中
1、严格执行党费收缴、使用和管理规定,实行会计、出纳分设;党费账目清晰明确,每半年公开一次;
2、严格执行党员发展程序规定,必须注重收集群众意见建议,做到公开透明发展党员;3、加强对机关工会、妇委会及青年工作委员会经费使用的监督和管理。
2、违反组织规定程序发展党员;
低
3、工会、妇委会及青年工作委员会经费使用;
低
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