广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室.docx
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广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室
广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:
广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室概况
一、主要职能
1.基本职能
民主党派是中国共产党领导的共同致力于建设中国特色社会主义现代化事业的参政党,其基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政、围绕中心、服务大局”。
各民主党派现阶段的任务是:
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,弘扬爱国主义精神,坚定不移地贯彻执行“以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放”的基本路线,坚定不移地走中国特色社会主义道路,切实履行参政党职能,为全面建成小康社会,构建社会主义和谐社会,推进现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展,把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。
2.主要工作目标
(1)深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,继续深入开展政治交接教育实践活动,开展树立和践行社会主义核心价值体系活动,切实加强思想建设,不断提高成员的政治素质。
(2)落实科学发展观,坚持把发展作为参政议政的第一要务,围绕自治区党委、自治区人民政府各项决策部署,解放思想,创新工作,针对社会、经济发展中的重点、热点、难点问题深入调查研究,积极建言献策。
(3)加大智力支边扶贫的力度,各民主党派区委对原有的扶贫对象,要继续做好工作,重点从智力、科教方面给予扶持,为广西“两个建成”的目标服务。
(4)加强机关建设,完善规章制度,进一步改进工作作风,创建“和谐”机关,实现机关办公自动化、规范化、信息化和科学管理。
二、机构设置情况
自治区各民主党派机关事务联合办公室下设行政单位7个,分别是中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会、中国民主同盟广西壮族自治区委员会、中国民主建国会广西壮族自治区委员会、中国民主促进会广西壮族自治区委员会、中国农工民主党广西壮族自治区委员会、中国致公党广西壮族自治区委员会、九三学社广西壮族自治区委员会,另设自治区各民主党派联合办公室本级,共8个预算单位。
自治区各民主党派机关常设5个处级职能部室,分别为办公室、组织部、宣传部、调研室(议政研究室)、社会服务部(联络部、经济部)。
此外,各民主党派还设有5至7个专委会。
三、人员构成及编制现状
自治区各民主党派经自治区编委核定编制为171人,其中行政编制155人,后勤服务聘用人员控制数16人。
在职人员总数142人,其中行政在职131人、后勤服务聘用(老办法)人员8人、后勤服务聘用(新聘)人员3人。
离退休人员127人(离休5人,退休122人)。
具体情况如下:
1.中国国民党革命委员会广西区委:
行政编制23人,机关后勤中心控制数2人。
行政编制在职人员18人,后勤服务聘用(老办法)人员1人,后勤服务聘用(新聘)人员1人,退休22人。
2.中国民主同盟广西区委:
行政编制27人,机关后勤中心控制数3人。
行政编制在职人员22人,后勤服务聘用(老办法)人员2人,退休24人,离休2人。
3.中国民主建国会广西区委:
行政编制20人,机关后勤中心控制数2人。
行政编制在职人员19人,后勤服务聘用(老办法)人员1人,退休12人。
4.中国民主促进会广西区委:
行政编制23人,机关后勤中心控制数2人。
行政编制在职人员21人,后勤服务聘用(老办法)人员1人,后勤服务聘用(新聘)人员1人,退休13人。
5.中国农工民主党广西区委:
行政编制24人,机关后勤中心控制数3人。
行政编制在职人员20人,后勤服务聘用(老办法)人员2人,退休20人,离休2人。
6.中国致公党广西区委:
行政编制20人,机关后勤中心控制数2人。
行政编制在职人员15人,退休17人,离休1人。
7.九三学社广西区委:
行政编制18人,机关后勤中心控制数2人。
行政编制在职人员16人,后勤服务聘用(老办法)人员1人,后勤服务聘用(新聘)人员1人,退休14人。
第二部分:
广西壮族自治区各民主党派联合办公室2017年部门预算报表
表一:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
4,786.07
一、本年支出
4,786.07
4,786.07
1.一般公共预算拨款
4,786.07
一、一般公共服务支出
4,170.12
4,170.12
2.政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
二、上年结转
四、公共安全支出
1.一般公共预算拨款结转
五、教育支出
2.政府性基金预算拨款结转
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
329.22
329.22
九、医疗卫生与计划生育支出
98.68
98.68
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
188.05
188.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入合计
4,786.07
支出合计
4,786.07
4,786.07
表二:
一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
合计
4,786.07
2,532.07
2,254.00
201
一般公共服务支出
4,170.12
1,916.12
2,254.00
20128
民主党派及工商联事务
4,170.12
1,916.12
2,254.00
2012801
行政运行(民主党派及工商联事务)
1,916.12
1,916.12
2012802
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)
1,879.28
1,879.28
2012804
参政议政(民主党派及工商联事务)
374.72
374.72
208
社会保障和就业支出
329.22
329.22
20805
行政事业单位离退休
329.22
329.22
2080501
归口管理的行政单位离退休
82.48
82.48
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
246.74
246.74
210
医疗卫生与计划生育支出
98.68
98.68
21011
行政事业单位医疗
98.68
98.68
2101101
行政单位医疗
98.68
98.68
221
住房保障支出
188.05
188.05
22102
住房改革支出
188.05
188.05
2210201
住房公积金
188.05
188.05
表三:
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
2,532.07
1,906.02
626.05
301
工资福利支出
1,591.09
1,591.09
30101
基本工资
594.70
594.70
30102
津贴补贴
589.41
589.41
30103
奖金
49.56
49.56
30104
其他社会保障缴费
98.68
98.68
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
246.74
246.74
30199
其他工资福利支出
12.00
12.00
302
商品和服务支出
626.05
626.05
30201
办公费
35.40
35.40
30202
印刷费
9.08
9.08
30205
水费
6.15
6.15
30206
电费
23.78
23.78
30207
邮电费
21.05
21.05
30209
物业管理费
11.46
11.46
30211
差旅费
120.72
120.72
30213
维修(护)费
5.66
5.66
30215
会议费
23.94
23.94
30216
培训费
4.11
4.11
30217
公务接待费
11.28
11.28
30226
劳务费
5.82
5.82
30228
工会经费
24.68
24.68
30229
福利费
12.66
12.66
30231
公务用车运行维护费
64.57
64.57
30239
其他交通费用
169.86
169.86
30299
其他商品和服务支出
75.83
75.83
303
对个人和家庭的补助
314.93
314.93
30301
离休费
54.29
54.29
30302
退休费
10.91
10.91
30311
住房公积金
188.05
188.05
30399
其他对个人和家庭的补助支出
61.68
61.68
表四:
“三公”经费支出预算表
单位:
万元
项目
全口径
其中:
一般公共预算
2016年年初预算数
2017年预算数
2017年比2016年
增减%
2016年年初预算数
2017年预算数
2017年比2016年
增减%
合计
68.28
130.85
91.64%
68.28
130.85
91.64%
一、因公出国(境)费
56.00
54.00
-3.57%
56.00
54.00
-3.57%
二、公务接待费
12.28
12.28
12.28
12.28
三、公务用车费
0
64.57
64.57
1.公务用车运行维护费
0
64.57
64.57
2.公务用车购置费
表五:
政府性基金预算拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称
(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年
支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
注:
区各民主党派联办及所属预算单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表六:
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
4,786.07
一、一般公共服务支出
4,170.12
1.经费拨款
4,689.07
二、社会保障和就业支出
329.22
(1)自治区本级
4,571.07
三、医疗卫生与计划生育支出
98.68
(2)中央补助
118.00
四、住房保障支出
188.05
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
97.00
(1)专项收入安排的资金
(2)行政事业性收费收入安排的资金
(3)罚没收入安排的资金
(4)国有资本经营收入安排的资金
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
97.00
本年收入合计
4,786.07
本年支出合计
4,786.07
表七:
部门收入总表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称
(收入分类科目名称)
一般公共预算拨款
类
款
项
目
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
自治区本级
中央补助
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
4,786.07
4,689.07
4,571.07
118.00
97.00
97.00
103
非税收入
97.00
97.00
97.00
07
国有资源(资产)有偿使用收入
97.00
97.00
97.00
06
行政单位国有资产出租、出借收入
97.00
97.00
97.00
106
经费拨款
4,689.07
4,689.07
4,571.07
118.00
01
经费拨款
4,689.07
4,689.07
4,571.07
118.00
经费拨款
4,689.07
4,689.07
4,571.07
118.00
137
广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室
4,786.07
4,689.07
4,571.07
118.00
97.00
97.00
137001
广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室本级
190.00
190.00
190.00
106
01
经费拨款
190.00
190.00
190.00
137002
中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会
622.60
608.80
591.95
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
608.80
608.80
591.95
16.85
137003
中国民主同盟广西壮族自治区委员会
754.96
740.76
723.86
16.90
14.20
14.20
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
14.20
14.20
14.20
106
01
经费拨款
740.76
740.76
723.86
16.90
137004
中国民主建国会广西壮族自治区委员会
653.93
640.13
623.28
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
640.13
640.13
623.28
16.85
137005
中国民主促进会广西壮族自治区委员会
685.81
672.01
655.16
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
672.01
672.01
655.16
16.85
137006
中国农工民主党广西壮族自治区委员会
681.91
668.11
651.26
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
668.11
668.11
651.26
16.85
137007
中国致公党广西壮族自治区委员会
602.48
588.68
571.83
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
588.68
588.68
571.83
16.85
137008
九三学社广西壮族自治区委员会
594.38
580.58
563.73
16.85
13.80
13.80
103
07
06
01
行政单位国有资产出租、出借收入
13.80
13.80
13.80
106
01
经费拨款
580.58
580.58
563.73
16.85
表八:
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称
(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
合计
4,786.07
2,532.07
1,591.09
626.05
314.93
2,254.00
109.48
2,087.76
8.72
48.04
201
一般公共服务支出
4,170.12
1,916.12
1,245.67
608.77
61.68
2,254.00
109.48
2,087.76
8.72
48.04
28
民主党派及工商联事务
4,170.12
1,916.12
1,245.67
608.77
61.68
2,254.00
109.48
2,087.76
8.72
48.04
01
行政运行(民主党派及工商联事务)
1,916.12
1,916.12
1,245.67
608.77
61.68
02
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)
1,879.28
1,879.28
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