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决算公开说明
2016年度廊坊市中医医院部门决算信息公开情况
按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:
1、部门职责及机构设置情况
部门职责:
我院始建于1988年,是一所集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的中医医院,1994年通过首批“三甲中医医院”验收,2013年9月通过国家中医药管理局三级中医医院等级复审,是河北中医学院附属医院、北京市中西医结合血液病研究所廊坊分部。
主要职能
(1)为人民健康提供医疗与护理保健服务
(2)医学教学
(3)医学研究
(4)卫生医疗人员培训
(5)卫生技术人员继续教育
(6)保健与健康教育
机构设置:
廊坊市中医医院为市本级单位,正处级,为财政性资金定额补助事业单位,没有下属单位。
医院设立临床科室17个,医技科室13个。
其中,血液科为卫生部临床重点专科和国家中医药管理局“十二五”重点专科;针灸科为国家中医药管理局“十二五”重点专科建设单位;临床药学为国家中医药管理局重点专科协作组成员单位;血液科、针灸科、肺病科、脑病科、护理学为省级重点专科;河北省重点研究室1个,另有市级重点专科3个,重点专科建设单位4个,重点学科2个。
二、部门决算报表(附表)
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费的支出情况的说明
七、绩效预算信息
八、政府采购情况的说明
九、国有资产信息
十、其他需要说明的情况
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
反应本部门综合收支情况。
廊坊市中医医院本年收入合计27980.02万元,比2015年增加139.22万元,增长0.5%。
本年支出合计27872.30万元,比2015年增加98.26万元,增长0.4%。
主要原因:
2016年财政拨款减少(2016年度财政拨款3970.11万元,2015年财政拨款8082.02万元),人员开支增大。
(二)收入决算情况说明
反应本部门当年总体收入情况。
本年收入合计27980.02万元,其中:
财政拨款收入3970.11万元、事业收入23897.7万元、其他收入112.21万元。
财政补助收入比2015年减少4111.91万元,事业收入比2015年增加4200.77万元,增长21.33%,其他收入比2015年增加50.35,增长81.39%。
(三)支出决算情况说明
反应本部门当年总体支出情况。
本年支出合计27872.30万元,其中:
基本支出25974.1万元,项目支出1898.20万元。
其中:
人员费用支出7045.00万元比去年增加950.00万元。
卫生材料费2142.00万元,比2015年增加471.00万元,药品费14438.00万元,比2015年增加2090.00万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款3970.11万元(用于人员经费),包括基本支出2071.91万元,项目支出1898.20万元(用于设备采购)。
比年初预算3937万元增加33.11万元,原因是财政追加补助。
(五)“三公”经费情况及增减变化原因
2016年度我院“三公”经费支出49.73万元,比预算减少11.29万元,比2015年度决算减少17.88万元。
其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费38.71万元(公务用车购置数量0万元,公车运行维护费38.71万元,年末公务用车保有量9辆),比预算42.29万元(减少)3.58万元,比2015年度决算减少4.88万元,原因是厉行节约;公务接待费11.02万元(2016年度国内公务接待135批次,合计接待530人次),比预算减少7.71万元,比2015年度决算减少7.37万元,原因是厉行节约,减少招待。
(六)机关运行经费支出情况的说明
2016年度部门机关运行经费支出1977.00万元,比2015年度(减少)754.00万元,原因是厉行节约,减少开支。
。
(七)绩效预算信息
1.加强医疗质量监管,持续提高医疗服务水平
医疗质量作为医院发展的生命线,必须常抓不懈,全年以大型医院巡查为载体,明确奖惩制度,每月将医疗质量考核结果与绩效工资挂钩,通过采取加强医疗质量检查、督导和处罚等方式,狠抓医疗核心制度的落实
2.深化内部改革,提升医院精细化管理
一是强化内部管理。
全年以严格执行量化绩效考核方案为抓手,针对药占比、平均住院日、人均住院费用等指标偏高现象,通过加强监督和调控,
二是稳步推进信息化建设。
经过多次论证,最终与核心技术居国内领先水平的新博卓畅软件公司达成合作共识,并顺利完成软硬件等系统设备的前期招标工作,标志着我院信息化管理开始进入实质性实施阶段,为我院全面铺开信息化建设奠定了坚实基础。
3.加强人才引进培养,科教工作再结新硕果
推进人才队伍建设。
广泛发动全院医务人员参与全市卫生系统开展的名院、名科、名医、名护“四名”评选活动,我院荣获名科3个,名医5名,名护5名,有效提升了医院社会影响力和知名度。
积极推进人才队伍建设。
4.加大投入,夯实基础,就医环境不断优化
医院想方设法增加业务用房面积,拓展发展空间。
按计划年内正式启用新急诊楼,顺利完成北侧病房楼东半部分装修项目,儿科、内科、外科、骨科顺利迁入新病区;通过对建安医院装修改造,建立了我院首个分院区,新增业务面积2012平米,成立了十一、十二两个新病区和血液净化室,在市财政的大力支持下,相继购置64排128层CT、磁共振、大型血管造影机、大生化、血球检测流水线、全自动血凝仪、血透血滤机、数字胃肠机、移动DR等先进设备,医院服务功能进一步丰富完善。
5.加大宣传、注重营销,树立医院良好形象
积极开展各类公益活动,社会责任充分彰显。
积极响应市委开展建设美丽乡村活动,先后为帮扶村做实事30多件,送去帮扶资金12万元,使村街发展环境进一步优化,村民生活面貌焕然一新,得到了当地政府和村民的好评。
(八)政府采购决算情况
本年政府采购没有安排预算,财政专项补助1898.20万元,包括购买核磁共振一台、螺旋CT一台、全自动分析仪一台、生化分析仪一台、血液透析仪一台。
(九)国有资产信息
本年末固定资产原值7851.00万元,比年初4677万元增加3147万元。
增加的固定资产已入账。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车6辆、特种专业技术用车3辆,单位价值50万元以上大型设备15台(套),单位价值100万元以上大型设备13台(套)。
(十)其他需要说明的情况
无其他说明
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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