QHSE三体系建筑施工企业制度文件.docx

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QHSE三体系建筑施工企业制度文件

版本号

A/0

日期

2011/4/10

质量、环境、职业健康安全管理体系

支持性文件汇编

依据（GB/T19001-2008idtIS-9001：

2008标准

GB/T24001-2004idtIS-14001：

2004标准

GB/T28001-2001及GB/T50430-2007标准）编写

编制：

审核：

批准：

文件编号:

SDXX/QES-JHYJ-2017

受控状态：

发布

日期：

2017年4月10日实施日期：

2017年4月10日

某某建设有限公司发布

目录

序号

文件名称

编号

页码

1

公司各类人员的职责和权限

SDXX/QES·JHYJ-2017-01

2

2

员工岗位任职要求

SDXX/QES·JHYJ-2017-02

14

3

节能降耗管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-03

18

4

相关方管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-04

19

5

废气、扬尘、粉尘管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-05

21

6

污水管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-06

23

7

噪音管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-07

25

8

应急响应管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-08

27

9

易燃、易爆品防火管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-09

29

10

固体废弃物管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-10

31

11

危险化学品管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-11

33

12

特种设备管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-12

36

13

现场安全管理制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-13

37

14

安全防护设施及标志管理规定

SDXX/QES·JHYJ-2017-14

38

15

施工技术管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-15

40

16

物资管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-16

48

17

安全生产管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-17

58

18

设备使用和维护管理制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-18

60

19

监视和测量设备管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-19

61

20

经营管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-20

72

21

数据分析管理办法

SDXX/QES·JHYJ-2017-21

79

22

特殊过程评定准则

SDXX/QES·JHYJ-2017-22

81

23

施工质量检查管理制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-23

82

24

工程质量问题处理制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-24

86

25

施工机具进场验收与保养维修制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-25

87

26

质量事故责任追究制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-26

88

27

质量自查与评价制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-27

91

28

绩效考核制度

SDXX/QES·JHYJ-2017-28

92

公司各类人员的职责和权限

SDXX/QES·JHYJ-2017-01

A1公司领导

A1.1总经理

（1）职责

a）负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重要性及提供管理承诺；

b）主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；

c）确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；

d）确保对一体化管理体系有效性进行沟通；

e）任命管理者代表；审批《管理手册》；

f）定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；

g）主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。

（2）权限

a）对公司的质量、环境与职业健康安全管理工作行使领导和决策权;

b）对质量、环境与职业健康安全管理体系各职能部门的组织结构有权进行适时调整;

c）审批全公司性的质量、安全奖惩办法,确定重大奖惩事宜。

A1.2管理者代表

（1）职责

a）确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持和改进,协助总经理进行管理体系的策划工作;

b）督促、检查与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的各职能部门行使其职责;

c）协助总经理为实施管理提供充分的资源;

d）协助总经理主持管理领导小组会议;

e）协助总经理实施管理评审工作;

f）领导管理体系内部审核工作,确保认证机构的审核工作顺利实施;

g）向最高管理者汇报管理体系的业绩,以及需要改进的方面;

h）确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识;

i）代表总经理就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面沟通、联络。

（2）权限

a）审批一般性的质量、环境与职业健康安全管理文件和经常性的费用开支;

b）审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告;

c）建议总经理适时调整组织机构和资源配置。

A1.3副总经理

（1）职责

a）负责公司的生产工作,督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施。

在分管的工作范围内,保证管理体系的有效运行;

b）负责领导公司物资供应和为达到工程符合要求所需的物资和基础设施的管理工作;领导、督促、检查顾客财产及公司物资、搬运、贮存、防护工作,防止造成损失;领导、督促、检查基础设施的规定、提供和维护工作;

c）负责顾客对其财产的使用,保护和维护是否满足其要求的信息的收集、分析、处理,提供管理体系的改进意见和建议的领导工作。

e）对工程质量、环境、职业健康安全管理负责任,与总工程师共同组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理;

f）领导开展质量、环境、职业健康安全大检查,主持召开管理会议,并作出决定,监督执行;

g）向总经理报告工作,提出质量、环境、职业健康安全工作中存在的问题和需要改进的地方;

h）负责顾客和相关方对施工准备、工程实现过程中满意度信息的收集、分析处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作。

i）与总工程师配合积极推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

（2）权限

a）对不负责任、不服从指挥和调度的生产管理人员,有权停止其工作,并责成有关部门进行调查、处理;

b）为了保证工程质量、环境指标、职业健康安全生产,有权决定机械设备的调整和劳动力的组合;

c）审批分管部门一般的管理文件、报告、意见和决定等;

d）对违反采购纪律的部门和人员,有权追究;

e）对重大的物资、设备事故和因物资、设备所引起的质量、环境、职业健康安全事故,有权调查处理;

f）对基础设施使用、维护不当造成损失的,有权调查处理。

A1.4总工程师

（1）职责

a）负责全公司的技术领导工作,分管施工技术、质量、环境、职业健康安全的检验、测量、试验、科技创新等工作,对重大的技术问题作出决定,及时采取措施,对工程质量、环境、职业健康安全管理负技术责任。

督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施,在分管的工作范围内保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行;

b）对工程质量负终身责任;

c）协助总经理和管理者代表组织推动质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持、改进和每年的复审工作;

d）审定批准本公司制订的重要技术文件,包括质量、环境、职业健康安全管理标准实施细则、重大施工组织设计、管理计划、技术措施、管理方案和应急预案等;

e）指导大中型工程的施工过程控制和内部阶段验收。

主持大中型工程的内部验收,审定竣工报告;

f）协助分管总经理,负责顾客对招投标、施工准备、工程实现、工程交付、竣工资料移交、交付（前、中、后）服务等过程是否满足要求的信息收集、分析、处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作;

g）组织科技攻关,推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

h）会同副总经理组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理。

（2）权限

a）对不重视质量、环境、职业健康安全而造成问题的人员、有权指正,必要时停止其工作,并提出处理意见;

b）对质量、环境、职业健康安全事故有权进行追究和提出处理意见;

c）在公司规定范围内,有权决定奖励或处罚。

A3.2项目部的技术负责人

（1）职责

a）对本单位的工程产品质量、环境、职业健康安全工作负技术责任,并对工程质量负终身责任；

b）负责本单位本项目施工组织设计、管理计划、施工方案、新技术和新工艺的实施方案、技术措施、应急预案和作业文件等的审批；

d督促检查本单位的项目管理计划和管理方案实施情况,掌握分析工程质量、环境、职业健康安全的动态并提出相应的对策；

d）主持本单位本项目的质量、环境、职业健康安全事故分析,提出处理建议。

对低于一般事故的质量、环境、职业健康安全问题提出处理意见,报本单位主要领导审批;

e）协助本单位主要负责人督促建立健全项目施工质量安全责任制实施细则和质检机构,维护质检人独立行使职权,抓好质量报表上报工作。

（2）权限

a）对违反施工规定的行为,有权纠正或停止其工作;

b）对质量事故有权进行追究和提出处理意见;

c）在规定范围内,有权决定奖励或处罚;

d）参与公司对本单位所发生的质量事故的调查。

A4需要独立行使职权的人员和其他重要执行人员的职责和权限

A4.1内部审核员

（1）职责

a）根据审核程序和审核计划,实施审核；

b）尊重客观事实,保证审核工作的公正性。

在审核工作中,如实记录受审核方的现状；

c）严格按规定的范围从事审核工作,对出具的审核报告和不合格报告负责；

d）验证受审核方所采取的纠正措施的有效性；

c）配合并支持审核组长的工作；

f）保护与审核有关的文件、资料、记录,保守受审核方的机密,按规定送交归档；

g）接受公司办公室的业务指导和归口管理。

（2）权限

a）独立、公正地从事审核工作,不受其他外来因素干扰;

b）要求受审核方给予协助、配合;

d）抽查受审核方有关资料和记录。

A4.2检验、试验员

（1）职责

a）严格按照有关的法律法规、技术标准、规程、管理计划、管理方案和程序文件进行检验、试验工作；

b）爱护检验、测量和试验设备提示并协助有关人员按照规定的周期送检；

c）确保设备不确定度已知并与要求的测量能力一致,以提供正确可靠的数据；

d）作好检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识；

e）全面准确地填写检验、试验报告,并提交有关部门,对出具的检验、试验报告负责；

f）负责收集、整理检验试验材料,编写有关报告、报表等；

g）按照《不合格品控制程序》客观、公正地评审处置不合格品；

h）监督、检查防止不合格品与合格品混放,确保不合格品不交付使用或转序。

（2）权限

a）独立、公正地提出检验、试验报告,不受其他人员的干扰；

b）发现可能造成质量事故的现象,有权通知施工负责人采取措施或暂停施工,并报告领导和有关部门。

A4.3施工技术人员

（1）职责

a）配合工程科作好施工前的图纸会审和技术交底工作,协调解决与图纸、规范、说明书等技术文件相矛盾的技术、质量指标；

b）严格按图纸、规范等标准施工,对现场施工技术负指导责任；

c）作好新技术,新工艺,新设备,新产品的应用指导工作；

d）督促检查工程技术资料、记录的收集、整理、移交工作；

e）调查分析不合格品或潜在不合格原因,提出纠正措施或预防措施、建议,并填写不合格原因分析报告；

f）根据不合格原因分析报告提出的建议,填写纠正措施或预防措施通知单,经领导批准后,通知责任单位实施；

g）验证纠正措施或预防措施的实施效果,根据责任范围填写纠正措施或预防措施通知单并签字；

h）坚持不合格或潜在不合格原因不查清不放过,未落实纠正措施或预防措施不放过,纠正措施或预防措施未达到预期效果不放过。

（2）权限

a）对施工中违反规定的行为,有权制止,停止施工,并向主管领导报告；

b）已发现不合格或潜在不合格,又未及时采取纠正或预防措施时,有权报经领导批准,及时采取纠正或预防措施,必要时可暂停作业；

c）当纠正或预防措施未达到预期效果时,有权报经领导批准,再次发出纠正或预防措施通知单。

A4.4安全员、环保员

（1）职责：

a）监督、检查本单位施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为；

b）参加本单位重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的执行；

c）负责对危险源进行识别和评价，并汇同有关部门制定预防控制措施；

d）协助本单位领导布置与检查每周的安全日活动，做好本单位各类人员的安全技术交底工作；

e）负责本单位施工机械（机具）和车辆交通安全监督工作；

f）协助本单位领导布置、检查、总结安全文明施工工作；

g）负责督促本单位卫生防疫、职业危害、环境保护的监督检查和管理；

h）组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作、负责对新入厂人员进行第二级安全教育；

i）负责对分包单位的安全工作进行监督、检查与指导；

j）负责对班组安全文明施工进行考核与奖惩；

k）协助本单位领导组织人身轻伤事故、记录事故、严重未遂事故的调查。

（2）权限：

a）有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为；

b）有权根据现场情况决定采取安全措施或设施；

c）对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停工，并立即报告领导处理。

d）有权监督劳动用品的采购。

A4.5采购员

（1）职责

a）按照批准的采购计划规定要求采购物资;

b）应首先在批准的合格供方采购物资,只有在合格供方确实不能满足需要,或需要零星采购而无批准的合格供方时,经批准才能在其他单位采购；

c）对采购物资按采购计划规定的验证方法进行验证,但这种验证不代替质检部门专职检验员的进货检验,也不排除其后的拒收；

d）采购员购进的物资,应与料场、库房的收货人员办好交接手续,点清数量,验明质量,并记录备查；

e）严格执行采购纪律,否则按规定进行处理；

f）凡采购物资应有产品质量合格证及说明等资料；

g）应提供有关采购物资的供货信息。

（2）权限

a）拒绝在未经批准的非合格供方处采购物资；

b）拒绝不符合采购程序规定的采购任务。

A4.6保管员

（1）职责

a）按照物资采购和搬运、贮存、防护程序和物资管理制度的有关规定,作好进入料场、库房的物资管理工作；

b）材料、设备的出入料场、库房,应按规定办好交接手续,点清数量,验明质量,如有丢失、损坏应及时报告；

c）应检查随箱到达的物品。

清单是否齐全,如有不符合应及时提出；

d）按规定对材料、设备进行分类保管,做到帐、卡、物相符,堆码整齐,堆码高度应符合规定,有先进先出要求的应做到先进先出；

e）库房内外环境条件应做到安全可靠、通风防潮、清洁卫生,作好防盗、防火工作,并应定期对材料、设备进行检查,防止丢失、损坏、霉变；

f）按要求,作好材料、设备及其检验状态的标识,并保护好标识,如发现丢失、损坏或模糊不清,应及时采取补救措施；

g）准确及时地填报有关统计报表；

h）严格执行物资保管纪律。

（2）权限

a）拒绝和制止进出库场的违法违章活动；

b）拒收不符合规定要求的材料、设备。

A4.7办公室文员

（1）职责

a）严格执行《文件控制程序》、《记录控制程序》的规定,作好本单位管理文件（包括管理手册、程序文件、作业文件、技术标准、顾客提供的文件、记录等）的管理工作,确保质量、环境与职业健康安全管理体系文件的完整性、适宜性和有效性;

b）负责编制本单位（部门）受控文件清单,并按规定对受控文件进行跟踪控制;

c）负责将审批后文件及时正确地分发,并作好记录;

d）对受控和非受控文件,分别加盖受控和非受控标识,对保留的作废文件,加盖作废与保留两种标识;

e）根据有关部门发出的文件更改通知单,督促本单位的文件使用者及时进行更改,须定期编发受控文件修订状态清单,以便各单位文件管理员核对更改。

防止漏改;

f）应将文件分类编目、整理、保管,以便查阅,并注意防潮、防蚀、防止文件丢失、损坏;

g）应归档的文件应妥善保管,定期送档案室归档,应处理的文件须及时处理,并按规定办理文件归档、借阅、处理手续;

h）按文件保密管理制度,作好保密工作。

（2）权限

a）制止使用失效文件和拒绝违章索取或查阅文件资料;

b）制止损伤或任意涂改现行文件;

c）对不符合要求的归档资料,有权要求返工,直到符合归档要求。

A4.8员工代表

（1）职责

a）认真学习党和国家的政策、法律法规和有关环境与职业健康安全的知识，正确履行员工代表在环境与职业健康方面的职责；

b）负责收集职工对本单位的环境与职业健康安全方面的建议和意见；

c）负责就职工提出的环境与职业健康安全问题与单位进行协商；

d）负责向工会报告有关环境与职业健康安全方面的问题和情况；

（2）权限

a）有权对本单位施工作业场所的环境与职业健康安全状况进行监督；

b）有权加参本单位的职工大会，对与本单位有关的环境和职业健康安全的提案和安全生产管理落实情况进行质询。

A5施工队有关人员的职责权限

A5.1施工队队长

（1）职责

a）确保公司管理方针目标、管理手册和其它质量、环境与职业健康安全文件在本队贯彻实施。

b）对本队职工进行质量、安全、环保教育,对质量、环境与职业健康安全管理体系在本队的保持和有效运行全面负责。

c）对本队的产品质量安全负第一责任。

d）对本队的材料、设备的管理负责。

e）对本队工程质量动态、质量安全问题及时向上级有关单位报告,协助调查和执行整改意见。

（2）权限

a）对本队员工质量安全职责权限的执行进行监督管理。

b）制止违章行为,行使本队质量安全奖惩权。

A5.2班组长

（1）职责

a）执行公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件、技术标准、规程规范,严格按设计图和施工技术工艺文件施工,确保工序质量和产品质量,确保施工安全对本班组的产品质量安全负第一责任。

b）组织本班组质量自检,做好自检记录和施工记录。

c）组织本班组的质量、安全和环保教育活动,掌握施工技术质量要求、安全操作规程和工艺要点后方能上岗操作。

d）接受技术人员和质量、安全检查人员对施工过程的质量安全监督检查。

e）出现质量问题和安全隐患据实上报,并执行纠正措施。

f）对本班组的材料、设备、技术文件和质量记录的管理负责。

（2）权限

a）督促本班组人员履行质量、环境与职业健康安全职责。

b）制止本班组人员的违章操作。

A5.3施工工人

（1）职责

a）执行公司质量、环境与职业健康安全体系文件,按有关法律法规、标准、规程、设计图纸、施工技术工艺文件、操作规程进行施工生产,对自己的工作质量负责。

b）积极参加质量安全环境管理活动,提高质量、安全和环保意识和生产操作技能。

c）正确使用和维护施工生产设备和工器具,保证其完好率。

d）接受技术人员、质量人员、安全人员的监督检查、指导,出现质量问题和安全隐患主动据实上报。

（2）权限

a）施工生产中有权拒绝使用不合格的原材料、配件或设备。

b）施工生产中有权拒绝执行违章指挥；

c）享有作业场所的安全危险因素和环境危害因素的知情权。

二、员工岗位任职要求

SDXX/QES·JHYJ-2017-02

1目的

为了加强对参与质量、环境、安全活动的管理人员的聘用、考核工作，根据国家、行业的有关规定，结合企业实际，特制定本标准。

2适用范围

本标准适用于对公司参与质量、环境、安全活动的管理人员的聘用、考核。

3编制依据

3.1公司编制的一体化管理体系文件。

3.2上级行业主管部门的相关要求。

4标准

4.1总经理（最高管理者）

4.1.1大专以上相应的学历层次和水平。

4.1.2从事施工企业管理或工程管理十年以上工作经历。

4.1.3具有一定的向心力和凝聚力，在员工中有较高的威望，能模范带头勤政廉政，工作具有创新意识和开拓精神。

4.1.4熟悉行业管理的法律、法规，具有良好的组织能力、领导能力和一定的工程技术专业知识。

4.2管理者代表

4.2.1大专以上相应的学历层次和水平。

4.2.2从事工程技术或质量管理十年以上工作经历。

4.2.3经培训，取得国家资格认可机构核发的内审员资格证书。

4.2.4熟悉和理解质量、环境、职业健康安全管理体系文件和标准，掌握工程质量的验评标准，具有检查、提问、评价和报告的能力，以及组织协调、内外沟通的能力。

4.2.5担任公司领导层领导职务。

4.3副总经理

4.3.1大专以上相应的学历层次和水平。

4.3.2从事工程施工质量、安全生产管理十年以上工作经历。

4.3.3经培训，取得省建设厅颁发的安全员岗位合格证书。

4.3.4熟悉安全生产法律、法规，具有较强的协调指挥能力和处理重大、突发事件的能力。

4.4总工程师

4.4.1工程类大专以上学历，高级工程师以上技术职称。

4.4.2从事建筑施工技术或质量管理十年以上工作经历。

4.4.3掌握和理解与工程技术相关的法律、法规，工程施工验收规范和操作规程，具有一定的指导和传授技术的能力，和处理重大技术问题的能力。

4.5办公室负责人

4.5.1工程或行政管理中专以上学历层次和水平。

4.5.2从事公司行政办公事务管理或人力资源管理五年以上工作经历。

4.5.3熟悉企业管理的相关法律、法规，掌握和了解办公行文的有关标准要求。

4.5.4具有良好的文字表达能力和参政议政能力。

4.6工程科、技质科负责人

4.6.1工程类中专以上相应的学历层次和水平，助理工程师以上技术职称。

4.6.2从事工程技术或质量安全管理八年以上工作经历。

4.6.3经培训，取得相应的上岗证书。

4.6.4熟悉和掌握工程质量验收规范和技术规范，施工生产或安全管理的有关法律、法规，以及相关的法律、法规。

具有比较丰富的专业理论知识和实践经验，以及检查、解决质量、安全问题的能力。

4.7经营科负责人

4.7.1高中以上学历层次和水平，初级以上技术职称。

4.7.2从事工程安全管理五年以上或相关业务管理八年以上工作经历。

4.7.3了解和掌握与生产经营活动相关的法律、法规，以及行业规定。

4.7.4具有一定的社交能力和经营思路。

4.8职能科室科员

4.8.1中专以上相应的学历层次和水平，初级以上技术职称。

4.8.2从事与本人职责相应的管理三年以上工作经历。

4.8.3了解和掌握职责范围内的相关法律、法规，以及专业理论知识。

4.8.4具有一定的与本人职责相适应的实践经验和管理能力，思想进步，有责任感和创新意识，工作作风务实。

4.9内审员

4.9.1中专以上学历，能正确表达思想和意见。

4.9.2从事工程管理工作五年以上。

4.9.3经培训，取得国家资格认可机构核发的内审员资格证书。

4.9.4了解质量、环境、职业健康安全管理体系文件和标准，具有检查、提问、评价和报告的技能。

4