城市道路工程建设项目可行性研究报告.docx
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城市道路工程建设项目可行性研究报告
城市道路工程建设项目
可行性研究报告
附表:
1.交通量分析预测数据
①拟建道路(趋势)交通量预测;
②拟建道路(诱增)交通量预测;
③拟建道路交通量预测;
④拟建道路高峰小时交通量预测。
2.投资估算表
①建设投资估算表
②工程费用计算表
③工程建设其他费用计算表
3.经济评价表
①借款还本付息计划表
②经济费用效益流量表;
③经济费用效益敏感性分析表(图)。
附图:
1.###市区位图
2.###市乌达区拟建道路位置示意图
3.###市海勃湾区拟建道路、桥梁位置示意图
4.###市海南区拟建道路位置示意图
5.道路横断面图
6.路面结构图
7.林荫立交桥平面(方案一)
8.林荫立交桥纵断面图(方案一)
9.林荫立交桥平面(方案二)
10.林荫立交桥纵断面图(方案二)
11.林荫路下穿铁路桥正断面图
12.林荫路下穿110国道桥正断面图
13.林荫框架桥挡墙构造图
14.林荫框架桥防水设计图
15.林荫框架地道桥栏杆布置图
16.纳兰桥方案(方案一、二)
17.林荫大道及广场绿化设计效果图
18.林荫桥(方案一)绿化设计效果图
19.林荫桥(方案二)绿化设计效果图
20.###市乌达区给水管线平面图
21.###市海勃湾区给水管线平面图
22.###市海南区给水管线平面图
23.###市乌达区污水管线平面图
24.###市海勃湾区污水管线平面图
25.市海南区污水管线平面图
26.林荫大道供热管线平面布置图
附件:
1.关于编制《###市城市道路工程建设项目工程可行性研究报告》委托书;
2.《###市城市道路工程建设项目工程》配套资金承诺函;
3.土地预审;
4.选址意见;
5.环评批复。
前言
###市处于华北与西北地区交汇处,是东北、华北通往西北的重要交通枢纽,“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心,是新疆、甘肃、宁夏经济开发运行的东大门,在国家实施的西部大开发战略中占有重要位置。
###市地理坐标为北纬39°15′~39°52′,东经106°36′~107°06′,总面积1754km2,辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区。
1975年###市建立以来,经过几十年的开发建设,###市的城市面貌发生了巨大变化,城市规模逐渐扩大,城市辐射力、吸引力不断增强,城市化水平进一步提高,已成为内蒙西部比较重要的社会、经济、生态环境协调发展的城市。
但是随着经济的发展,城市规模的不断扩大,城市化进程的加快,城市化水平的不断提高,城市基础设施建设已远不能适应城市发展,这些正影响着城市的运转效率、环境质量和人民生活,已成为制约城市经济社会发展的重要因素。
为更好地推进###市城市化进程,使城市交通在城市建设中得到科学、合理的发展,同时使城市交通更好地促进城市建设,合理规划城市综合交通结构和目标,使公共交通成为城市发展的有利支持,提升城市综合交通品质,中国市政工程东北设计研究院受###市城建投融资有限责任公司的委托,承担了《###市城市道路工程建设项目可行性研究报告》的编制工作,我院接到任务后立即组织工程技术人员现场踏查,收集基础资料。
在报告编制过程中,###市建设、统计等相关单位给予了大力支持,提供了详实准确的基础资料和数据,在此谨致感谢。
本项目为###市城区19条道路及给排水等城市基础设施建设,主要工程内容包括:
道路、桥梁工程,给水、排水工程,热力工程等。
工程总投资为46479.39万元;其中建设投资45603.24万元,建设期利息876.15万元。
工程建设投资申请银行贷款29500.00万元,其余资金由###市城建投融资有限责任公司自筹。
第一章概述
1.1项目背景
1.1.1项目名称
###市城市道路工程建设项目
1.1.2承办单位概况
1.承办单位名称:
###市城建投融资有限责任公司
2.承办单位法人代表:
3.承办单位简介:
本项目由###市城建投融资有限责任公司负责组织实施,###市城建投融资有限责任公司成立于2005年6月,公司注册资本金99541万元,是###市人民政府授权的国有资本运营机构,从事国有资本的经营和运作,担负国有资产保值增值的责任,并接受###市人民政府国资管理部门的监督管理。
###市城建投融资有限责任公司经营范围包括:
城市开发项目资金的筹措、管理和使用;城市基础设施建设、投融资等。
本项目是###市城建投融资有限责任公司投资并担任法人的建设项目,按照基本建设程序,负责立项、可研、设计、施工、监理单位及主要材料设备的招标、预决算审查、工程承发包等项工作,对建设项目实行全过程的投资控制、进度控制和质量控制,履行项目法人职能。
1.1.3编制依据
《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十一五”规划》;
《###市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《海勃湾区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《海南区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《乌达区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《###市城市总体规划》(2001—2010年);
《###市城市道路工程建设项目可行性研究报告委托书》;
《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质〔2004〕16号);
《投资项目可行性研究指南》(国家发展计划委员会审定);
《城市道路设计规范》(CJJ37-90);
《城市道路交通规划设计规范》(GB5020-95);
《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97);
《城市道路照明设计标准》(CJJ45-91);
《城市桥梁设计准则》(CJJ11-93);
《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2004);
《公路钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004);
《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000);
《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
《市政工程投资估算编制办法》(建标〔2007〕164号);
《铁路建设项目预可行性研究可行性研究和设计文件编制办法》(铁建设〔2007〕152号);
《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》(建标〔2008〕162号);
《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资〔2006〕1325号)。
1.1.4报告的编制范围
(1)项目提出的理由与建设的必要性;
(2)社会经济现状及发展;
(3)建设条件与工程建设方案;
(4)建设安排及实施方案;
(5)工程环境影响分析;
(6)投资估算与融资方案分析;
(7)经济评价;
(8)社会评价;
(9)节能与环境影响分析评价;
(10)问题与建议。
1.2项目提出的理由与过程
1.2.1项目编制历史背景
###市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市,位于内蒙古自治区西部,总面积1754km2,辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区,人口50余万,有汉、蒙、回、满等25个民族。
###市地处黄河流域上游地区,北起乌兰布和沙漠南缘;东与鄂尔多斯市鄂托克旗相邻;西靠贺兰山余脉与阿拉善左旗相接;南至银川平原与宁夏回族自治区的石嘴山市隔河相望。
随着国家西部大开发政策的推进,###迎来了前所未有的发展机遇,作为内蒙西部经济中心的重要组成部分,###凭借其地缘优势和丰富的自然资源,使经济发展速度得到了很大的提高。
为了进一步促进突泉的经济增长,根据###市社会经济总体发展目标,以及###市经济发展总体框架中确定的新区发展的空间布局,###市相关部门适时地提出对###市内的道路工程建设的决策。
项目提出后,我院立即组成编制研究小组赶赴现场,通过工程技术人员现场实地踏勘及对现有道路网现状、城市对外交通情况、社会经济发展、交通量调查、自然情况、建设条件等资料的收集,结合城市总体规划,并征求有关部门和专家的意见,经过分析与整理,在编制和确定技术标准、工程方案、投资估算、经济评价等方面进行了必要的分析和论证,对资金筹措、建设安排及工程实施计划等也做了必要的研究和论证。
我院受###市城建投融资有限责任公司委托,按照《###市城市道路工程建设项目工程可行性研究报告委托书》的要求,依据《###市城市总体规划》(2001—2010年),参考国家计委审定的《投资项目可行性研究指南》与建设部颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004年3月)等标准,在调查和研究有关资料的基础上编制此报告。
1.2.2项目建设的必要性
该项目的建设将改善与提高###市城区道路设施的条件和环境水平,提高该区工业、旅游业等产业的接待和承载能力,完善###市服务功能,为###市工业资源开发提供载体空间,同时也带动周边土地的开发利用,美化###市城区城市景观,该项目的建设将带来积极的社会效益、环境效益和经济效益。
这主要体现在以下几个方面:
1.是加快城市建设,推动地方社会经济发展的需要
近年来随着国民经济的迅速增长,###市的社会经济也在不断的发展,在发展经济建设的同时,###市政府也非常重视城市基础设施的建设。
由于###市为新兴的城市,城市基础设施与发达城市相比仍处于滞后状况,这已成为###市社会经济发展中的一个薄弱环节,随着城市规模的不断扩大,城市化进程的加快,城市化水平的不断提高,城市基础设施建设已远不能适应城市发展,这些正影响着城市的运转效率、环境质量和人民生活的便利程度,已成为制约城市经济社会发展的重要因素。
道路、给排水等工程建设属公用项目,对改善投资环境,招商引资,推动城镇工业企业生产的发展与建设,提高城镇经济水平和城镇的道路交通服务能力,都具有较大的意义。
同时也将改善人民的居住生活环境和交通条件。
本工程的建设对加快###市城市建设、改善人民生活环境和适应城市的发展具有重大意义,且有利于推动###市社会的发展,从而带动经济的增长。
2.是进一步实施城市总体规划,拓展城市发展空间的需要。
随着###市建设快速发展,近些年来,平均每年房地产业、营造业快速增长,但受地形和交通所限,居民出现不便,人居环境空间质量较差,影响了城市健康有序发展。
###市由海勃湾、乌达、海南区组成,各区之间相距较远,路网尚未形成,严重影响生产、生活等交通活动。
且已成为制约###市镇区发展的主要矛盾之一。
因此,建设###市镇区道路工程是改善###市镇区落后的交通设施的需要。
本工程的建设,是为了满足城市居民和经济社会不断发展的需要,完善城市道路系统的措施之一,有利于城市用地布局合理,而且可以带动城市房地产业的开发与建设,繁荣经济。
3.是进一步完善城市功能、加快建设旅游业的需要
旅游业是###市规划中重要发展的产业之一,目前###市旅游经济发展条件得到逐步改善,优势产业和骨干企业开始逐渐形成,旅游经济的效果逐步显现,已经步入迅速增长期。
旅游业与交通业密切相关,通过城市道路建设可为出行创造出良好空间条件,改善城市整体环境,为发展旅游产业奠定坚实基础。
4.是###市企业发展和招商引资的需要
随着改革开放的深入,招商引资,改善城镇投资环境,提高城镇居民的生活质量,提高城镇经济水平和综合服务能力。
为加快###市城镇道路建设步伐,根据国家和自治区有关加快城市基础设施建设的政策和要求,结合###市的实际情况,本着全面规划、合理开发、远近期结合,以近期为主,一次性规划设计,分期建设实施的原则,制定此道路工程规划建设实施方案。
5.结论
总之,建设本项目工程是实现###市总体规划和近期建设规划的需要,也是建设现代化城市的需要。
本工程的实施不仅可以完善城市道路网布局,改善区域行车条件,畅通城市交通大动脉,而且也将为加快推动地方社会经济发展奠定坚实的基础。
1.3项目概况
1.3.1地理位置
###市地理坐标为北纬39°15′~39°52′,东经106°36′~107°06′。
本项目工程均位于其中海勃湾区建设15条道路及其配套给排水等工程,海南区建设3条道路及其配套给排水等工程,乌达区建设1条道路及其配套给排水等工程。
1.3.2交通量预测结果
在对现有交通量、社会经济和现有道路状况调查的基础上,对项目所在区域的产业结构、资源分布,现有道路的交通运输水平、交通运输特点以及道路网的功能等基础上,进行了认真、细致的分析研究。
根据《###市城市总体规划》(1996-2010),对拟建道路未来交通量进行了预测,预测结果见下表:
拟建道路高峰小时交通量预测
(Veh/h)
年份
道路名称
2009
2010
2020
2030
林荫大道
117
136
606
2682
东环路(新华大街~狮城大街)
99
115
487
2180
东环路(狮城大街~海北路)
82
95
411
1873
东环路(双拥路~林荫大道)
81
94
402
1810
海拉路
73
85
389
1863
青山路
69
80
364
1750
双拥街
71
82
370
1745
黄河东街
70
81
366
1726
青年路(东环路~海北大街)
62
72
328
1573
青年路(双拥街~文化街)
66
76
343
1625
东山渠路
46
54
243
1153
乌斯太东街
35
41
193
957
兴海东街
38
45
212
1056
和平街
41
48
209
959
纳兰河街
36
42
197
986
黄河路
90
104
460
2135
巴彦乌素大街
69
80
366
1757
公乌素街
86
100
464
2253
皇冠路
67
78
364
1785
注:
完整数据见附表。
1.3.3项目规模与内容
本项目为###市城市道路工程建设项目工程,主要包括:
道路、桥梁工程,给水、排水工程等。
其中:
1.道路、桥梁工程
共建设19条路,全长32.255km。
机动车道面积为:
69.2万m2,人行道面积为33.8万m2。
共建设桥梁2座,林荫桥(26m)、纳兰桥(105.12m)。
2.给水、排水工程
给水沿道路铺设,采用PE管,总长146744m。
污水干沿城市道路铺设,管线采用HDPE双壁波纹管,总长42743m。
雨水主要依靠自然地势排放,不设雨水管网,雨水工程仅在林荫桥处设雨水泵站,流量Q=200m3/h。
3.集中供热热力网工程
集中供热热力管网沿林荫大道铺设,管线采用双面埋弧焊螺旋焊缝钢管,总长3620m。
1.3.4主要技术标准
根据《###市城市总体规划》(1996-2010)和本项目道路在城区道路网中的地位、作用及该项目的道路交通量调查和统计资料及远景交通量预测结果,按照建设部颁布的《城市道路设计规范》(CJJ37-90)中的规定,林荫大道、东环路、海拉路、黄河路、巴彦乌素大街采用城市主干路Ⅱ级标准建设,计算行车速度取50km/h;其余道路采用城市次干路Ⅱ级标准建设,计算行车速度取40km/h。
1.3.5工期安排
2009年3月开始进行前期工作,至2009年7月完成项目前期、勘察、设计、征地、拆迁等工作。
2009年7月开始施工招标,9月开工建设,至2010年11月施工结束。
1.3.6投资估算
工程总投资为46479.39万元,其中建设投资45603.24万元,建设期利息876.15万元。
1.3.7经济评价
通过项目建成后对全社会道路使用者的受益和敏感性分析均可以证明本项目是可行的。
分析结果如下:
经济净现值(NPVic=8%)为19055.39万元,经济内部收益率(IRR)为10.96%,效益费用比(EBCR)为1.73。
1.4主要问题与建议
(1)该项目工程规模较大,房屋动迁,特别是土地征用直接影响工程项目建设,要做好开工前的各种准备工作。
(2)项目建设资金在建设期内不能满足投资要求,要积极利用国家政策申请安排一部分建设资金。
(3)建议地上、地下工程如:
路灯、热力、给水、排水与道路同期建设。
(4)工期安排时间与投资额度及工程可研的批复,可能与可研中安排的不一致,以###市城建投融资有限责任公司下达初步设计计划为准。
第二章现状及发展
2.1项目所在区域概况
2.1.1地理位置
###市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市,位于内蒙古自治区西部,地处黄河流域上游地区,北起乌兰布和沙漠南缘;东与鄂尔多斯市鄂托克旗相邻;西靠贺兰山余脉与阿拉善左旗相接;南至银川平原与宁夏回族自治区的石嘴山市隔河相望。
###市处于华北与西北地区交汇处,是东北、华北通往西北的重要交通枢纽,“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心,是新疆、甘肃、宁夏经济开发运行的东大门,在国家实施的西部大开发战略中占有重要位置。
###市地理坐标为北纬39°15′~39°52′,东经106°36′~107°06′,总面积1754km2,辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区。
2.1.2自然情况
1.自然条件
###市地处大陆深处,属于典型的大陆性气候,其气候特征是冬季少雪,春季干旱,夏季炎热高温,秋季气温剧降。
春秋季短,冬夏季长,昼夜温差大,日照时间长,可见光照资源丰富。
多年平均9.3℃,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-36.6℃,多年平均日照时间数为3138.6小时,年平均接受太阳辐射能155.8千卡/cm2,平均无霜期为156~165天;历年平均降水量159.8mm,平均相对湿度42%,平均蒸发量3289mm;年平均风速2.9m/s,瞬间最大风速33m/s。
2.资源条件
(1)矿产资源
###市矿产资源丰富,矿种较多,多数质量较好,分布集中,配套性较好。
地区内有煤、铁、铅、锌、铜、镍、金、银、锗、镉、电石灰岩、水泥灰岩、制碱灰岩、熔剂灰岩、耐火粘土、高领土、水泥配料粘土、膨润土、白云岩、辉绿岩、紫砂粘土、砖瓦粘土、矿泉水等37种,矿产地82处,有探明储量的矿产25种。
矿产规模达到大型的矿床有8处,中型21处,小型25处。
(2)土地资源
###市境内多山,山地丘陵约占总面积的2/3。
东部是桌子山、岗德尔山,西部有五虎山,均呈南北向带状延伸。
中间为宽谷沟地,由桌子山、岗德尔山西麓、五虎山东麓的冲积洪积扇与黄河冲积阶地构成,约占总面积的1/3。
黄河纵贯南北。
域内土壤有6个土类,灰漠土占21.98%,棕钙土23.34%,栗钙土0.003%,风沙土7.1%,草甸土1.3%,盐土0.01%。
全市宜耕地主要分布在黄河两岸一二级阶地上。
(3)水资源
黄河流经市区105km,平均河宽250~500m,水深2.5~11.6m,多年平均径流量269亿m3。
黄河水由于受上游融雪、消水、降水及上游水库调节影响,年内水位变化较大,幅度一般为2~4m。
###地下水补给量主要来源地降水入渗,少量凝结水、回灌入渗和黄河测向入渗补给。
据内蒙古水文总局初步测算,###市地下水资源稳定开采量为11200万m3,可利用水量为9500万m3,并同黄河形成自然互补系统,为发展工农业生产提供较充足的水资源。
(4)林业资源
###市野生植物已查明的有69种、181属、279种。
天然林资源面积30万亩。
规划到2010年,将全市宜林地绿化治理,力争达到林业生态、社会、经济效益的有机统一。
2.2项目影响区域简述
###市地处黄河上游,毗邻宁夏,是华北和西北地区交汇处,东北、华北通往西北的重要交通枢纽,同时还是“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心,是新疆、甘肃、宁夏开发运行的大通道,在国家实施西部大开发战略中占有重要位置。
市政府所在海勃湾区距内蒙古自治区首府呼和浩特市526km,距巴彦淖尔市临河区151km,距宁夏回族自治区首府银川市150km,距鄂尔多斯市东胜区392km,距阿拉善盟巴音浩特镇188km。
本项目拟建工程均位于###市区,各道路分布在海勃湾、乌达、海南区内,是改善###交通状况,满足未来交通发展、适应###经济发展的重要举措,也是###城市规划的重要组成部分。
2.3项目影响区社会经济状况及发展
2.3.1社会经济现状
###市历史可追溯至汉元朔二年(公元前127年),1961年7月9日,国务院第111次全体会议通过,批准建立乌达市和海勃湾市。
同年10月1日,正式成立乌达市和海勃湾市,分别隶属巴彦淖尔盟和伊克昭盟。
1975年8月30日,国务院批准建立###市。
竖年1月10日,乌达市和海勃湾市正式合并成立###市,为内蒙古自治区直辖市。
###市人民政府设在海勃湾。
下辖乌达、海勃湾、拉僧庙3个县级办事处。
1979年12月,将3个办事处改设为区,同时,将拉僧庙办事处更名为海南区。
###建市以来先后被国家确定为内蒙古自治区经济体制改革实验区、全国工矿城市建设改革试点、民族自治地方改革开放试验区等。
###市社会经济基础相对较好,城市化程度高,资源优势明显,发展潜力较大,但与沿海发达地区相比尚有很大差距。
今后随着全国经济发展中心向中西部转移,###市的大区域经济环境会有较大的改善,城市建设速度将会加快,但经济总量和积累的提高仍有一个过程。
1.###市近年社会经济发展情况
(1)2006年###社会经济发展情况
2006年,###全市实现地区生产总值152.39亿元,比上年增长18.1%,连续第11年实现两位数增长。
其中,第一产业增加值2.04亿元,增长10.0%;第二产业增加值96.92亿元,增长18.2%;第三产业增加值53.44亿元,增长18.5%,占地区生产总值的比重达到35.1%。
按常住人口计算,当年人均GDP达到32593元(折合4094美元),比上年增长19.0%。
第一产业对经济增长的贡献率为0.35%,第二产业贡献率为72.23%,第三产业贡献率为27.42%。
三次产业结构由上年的1.5:
63.1:
35.4调整为1.3:
63.6:
35.1。
全市完成财政收入26.36亿元,比上年增长41.18%,其中,地方财政收入12.33亿元,比上年增长47.51%。
财政总支出21.15亿元,比上年增长46.2%,其中,一般预算支出18.82亿元,增长33.75%。
全市居民消费价格指数为101.8%,低于上年0.1个百分点。
(2)2007年###社会经济发展情况
2007年,###市地区生产总值190.04亿元,比上年增长18.4%,连续第12年实现两位数增长。
其中,第一产业增加值2.3亿元,增长2.9%;第二产业增加值124.56亿元,增长20.4%;第三产业增加值63.17亿元,增长15.4%。
分季度看,一季度增长18.6%,二季度增长19.0%,三季度增长19.0%,四季度增长18.4%。
按常住人口计算,当年人均GDP达到40130元,比上年增长16.9%。
第一产业对经济增长的贡献率为0.21%,第二产业贡献率为70.11%,第三产业贡献率为29.68%。
三次产业结构由上年的1.3:
64.8:
33.9调整为1.2:
65.6:
33.2。
全市完成财政收入39.29亿元,比上年增长48.8%,其中,地方财政收入20.61亿元,比上年增长67.2%。
财政总支出27.72亿元,比上年增长31.3%,其中,一般预算支出21.84亿元,增长15.9%。
全市居民消费价格指数为104.2%,高于上年2.4个百分点。
(3)200
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