非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10).doc

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花垣非煤地下矿山安全管理资料清单

项目

内容

资料

备注

1资质证照

1.工商营业执照

复印件

2.安全生产许可证

复印件

3.采矿许可证

复印件

4.爆破作业单位许可证

爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。

5.安全生产标准化证

自评报告、外部评审报告、标准化证书

6.主要负责人安全合格证

复印件

7.安全管理人员安全合格证

5名以上安全管理人员资格证

8.各类特种作业人员的格证书

电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。

9.注册安全工程师

注册安全工程师证书（或技术服务协议）

2规章

制度

1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制

安全生产责任制（盖章、颁布）

打印装订、盖章　

安全生产承诺书（每人1份）。

2.建立健全安全生产管理制度

安全生产制度汇编

3.安全操作规程

安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）

3安全生产管理机构及人员

1.安全管理机构和人员配备

1安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；

2安全生产领导小组（安委会）成立文件；

3职业健康安环部（科）成立文件；

2.技术人员配备

地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）

4基本图纸

1.图纸类别

地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。

2.及时修订（3个月）

绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。

5安全教育培训

1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）

三级安全教育卡片；

培训签名表；培训照片；

培训资料（课件打印）；

考试卷、分数统计表；

培训应分类进行　

2.安全管理人员继续教育

资格证以及继续教育复印件。

3.员工继续教育

（不少于20小时）

培训签名表；培训照片；

培训资料（课件打印）；

考试卷、分数统计表；

4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）

培训签名表；培训照片；

培训资料（课件打印）；

考试卷、分数统计表；

5.其他安全生产培训记录档案

安全教育培训计划；

培训计划情况落实表；

6安全投入

1.安全费用提取及使用

安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；

每月提取明细表（矿石量、金额）；

使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号

2.工伤保险购买情况

最近半年保险缴费单、参保人员名册

3.安全生产责任险

保险单据、发票复印件

7隐患排查与治理

1.安全生产检查和隐患排查记录档案

1日常安全检查记录；

2隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；

2.重大危险源监控及重大隐患

重大危险源台账；重大隐患清单；

预防、控制措施方案文件；

3.采空区治理情况

采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。

8应急救援

1.预案编制

应急预案文本（颁布、盖章）。

2.应急预案备案

专家评审意见；备案登记表

3.应急预案培训

培训签名表、培训记录、培训照片

4.应急预案演练

（综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。

）

应急预案演练计划、方案；

演练记录、演练照片或视频；

演练总结；

5.应急救援组织

兼职的应急救援人员任命文件；

应急救援救护协议。

6.应急救援物资

应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等）

9事故事件处理与教育

1.事故事件统计、登记

历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）

2.事故处理、调查

事故调查报告；

相关人员处置情况资料；

事故现场勘察记录、照片；

伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；

防范和整改措施的相关资料。

3.事故警示教育

事故警示教育记录、签名表、培训照片等。

10劳动保护

1.配置劳保用品

劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；

2.劳动合同

从业人员劳动合同。

11安全“三同时”管理

1.安全设施设计

《初步设计》（安全专篇或安全设施设计）；

《安全预评价》；

专家评审意见；

安监部门批复文件；

采空区治理设计及相应批复；

2.建设施工

施工资料；竣工图纸；监理及检测资料。

3.竣工验收

《验收评价报告》（图纸）

12领导带班下井

1.带班成员

发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；

2.记录、档案

带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章）；

请假与调换人员审批表；

计划完成情况表；

带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况）；

3.公示栏

带班下井月度计划；

当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；

上月带班下井完成情况表

13职业卫生管理

1.管理制度

职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等；

2.职业卫生管理人员

发布职业卫生管理机构和人员任命文件（或职业卫生技术服务机构协议）；相关人员资格证；职业危害防治计划和实施方案；

3.职业危害公示

职业危害公告栏；

职业病防治规章制度、操作规程；

职业病危害防治应急措施；

工作场所职业病危害检测结果等。

4.监护档案

员工职业健康体检档案（上岗体检、年度体检、离岗体检）；

作业措施职业危害检测报告；

职业卫生评价报告

5.教育

职业卫生教育记录、签名表、培训照片；

14设备管理

1.危险性较大设备检测（1年1检）

空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。

2.日常维修

安全设备检查、维修记录本。

3.安全避险“六大”系统

安全避险六大系统设计报告；施工、验收相关图纸及资料；

六大系统检查维护记录；

六大系统设备清单；

15其他方面

1.安全生产会议记录

会议内容记录；会议照片；会议签名。

2.安全奖惩

奖励与处罚通知单；统计表

3.审批作业管理

井下动火审批表；停送电作业审批表；

隐患处置方案及安全措施落实审批。

4出入井管理

出入井登记本（井口每天填写）