质量管理体系通用表格分解.docx

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质量管理体系通用表格分解

文件发放/回收登记表

编号：

R-4.1-01

序号

文件名称

文件编号

发放部门

份数

接收人

日期

注销日期

备注

文件更改表

编号：

R-4.1-02

文件名称

文件号

更改性质

更改原因

更改前：

更改后：

受此影响引起其它更改文件名称：

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

质量体系受控文件清单（外来文件）

编号：

R-4.1-03

序号

文件名称

文件编号

文件总页数

编制部门

使用部门

保存期限

备注

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

质量体系受控文件清单

编号：

R-4.1-03

序号

文件名称

文件编号

文件总页数

编制部门

更改修订状态

更改修订日期

备注

A/O

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

失效文件处置登记表

编号：

R-4.1-04

序号

文件号

作废或销毁原因

提出部门

批准部门

执行人

备注：

文件借阅登记本

编号：

R-4.1-05

时间

文件名称

编号

版本号

受控状态

签名

归回日期

质量记录清单

编号：

R-4.2-01

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量计划

编号：

R-5.2-01-01

主题

产品目标

过程安排

检查要求

验证确认

接收标准

试验情况

时间安排

编制：

审核：

批准：

质量策划／计划实施情况检查表

编号：

R-5.2-01

质量策划项目名称：

执行部门：

实施情况：

验证结论

验证人：

日期：

拟制：

审核：

批准：

日期：

管理评审计划通知

编号：

R-5.4-01

评审目的：

评审时间

地点

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

R-5.4-02

评审目的：

评审会议日期

地点

主持人、参加评审人员：

评审要点：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审会议记录

编号：

R-5.4-03

评审会议日期：

地点

主持人

记录人;

会议参加人：

会议记录：

2004年职工培训计划

编号：

R-6.1-01

序号

培训名称

培训对象

办班时间

办班形式

授课时间

主办单位

协办单位

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

培训考核记录

编号：

R-6.1-02

培训考核内容

日期

授课教师或组织人

培训考核形式

书面□实际操作□（注：

√）

考核人员姓名

考核结果

考核意见

职工培训发证登记表

编号：

R-6.1-03

序号

姓名

工种

成绩

证件

名称

证件

编号

有效期

发证

部门

发证日期

取证人签名

变动

签名

备注

应知

应会

各岗位人员任职要求

编号：

R-6.1-04

序号

岗位名称

任职能力要求

教育（学历）要求

培训要求

技能要求

经历（工龄）要求

各岗位人员任职能力识别

编号：

R-6.1-05

序号

岗位

姓名

学历

培训

技能

经历

不符合项

结果

学历

培训

技能

经历

生产设施配置申请表

编号：

R-6.2-01

设施名称

购置数量

规格型号

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

请购单位：

申请人（部门）

审核

批准

日期

日期

日期

设施验收单

编号：

R-6.2-02

设施名称

出厂编号

规格型号

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

附机资料：

设施安装情况：

设施验收结论：

备注：

使用部门签名

日期

签名

日期

设施档案卡

编号：

R-6.2-03

设施名称：

设施编号：

制造厂家

规格型号

使用日期

安装位置

设施性能

设施配套

动力装置

设施配套

机械装置

主要部件更换及大修记录

生产设施台帐

编号：

R-6.2-04设施分类：

共页第页

序号

设施

编号

设施名称

规格型号

制造单位

制造日期及编号

开始使用时间

安装地点

备注

填表人：

科长：

年月日

主要设施日常保养项目表

编号：

R-6.2-05设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

保养项目

月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录：

备注：

注：

合格“√”不合格“×”异常“△”

设施完好情况检查表

编号：

R-6.2-06

设施名称

规格型号

设施编号

所在部门

保养人

检查项目

序号

检查项目和要求

完好状态

1

各传动系统运转正常，变速齐全。

2

各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。

3

操作系统动作灵敏，滑动运动正常。

4

电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。

5

安全、防护装置齐全可靠。

6

设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。

7

无漏油、漏电现象。

8

9

10

检查记录和结论：

检查人：

审核人：

注：

★为完好×为不合格－为无此项目

2004年设施检修计划表

编号：

R-6.2-07

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间安排

检修人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1、各传动系统运转正常，变速齐全。

2、各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。

3、操作系统动作灵敏，滑动运动正常。

4、电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。

5、安全、防护装置齐全可靠。

6、设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。

7、无漏油、漏电现象。

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单

编号：

R-6.2-08

设施名称

设施编号

规格型号

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

检修人：

时间：

备注：

设施封存/报废单

编号：

R-6.2-09

设施名称

设施编号

规格型号

申请人

封存/报废原因：

审批意见：

批准人：

　　　　　　　年　　月　　日

备注：

质量策划／计划

编号：

R-7.1-01□管理策划□特定产品策划

序号

项目/要求

主要措施

完成时间

实施负责人

完成记录

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

产品要求评审表

编号：

R-7.2-01

顾客名称

合同编号

客户名称

合同类型

□评审□修订（原评审表序号：

）□电话□电传□合同

评审主要内容：

供销科

日期

生技科

日期

质检科

日期

评审结论：

填写人：

日期：

口头/电话、传真、信函订货记录

编号：

R-7.2-02

时间

登记人

订货单位（电话及联系人）

订货内容

备注

销售合同执行台帐

编号：

R-7.2-03

序

号

签订

时间

合同

编号

产品

名称

规格

型号

顾客名称

数

量

发送

时间

运输

方式

合同评审

合同更改

联系人

联系电话

批准人

合同类型

日期

结论

日期

内容

工装模具台帐

编号：

R-6.3-02共页第页

序号

设备

编号

工装模具名称

规格型号

制造单位

制造日期及编号

开始使用时间

安装地点

备注

填表人：

设备科长：

年月日

供方质保能力调查表

编号：

R-7.4-01

请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本，谢谢。

（如为选择项目请在方框打√）

1

企业名称：

2

负责人或联系人姓名：

3

地址：

邮编：

4

电话：

传真：

5

企业成立时间：

6

主要产品：

7

职工总数：

其中技术人员人，工人人

8

年产量/年产值（万元）：

9

生产能力：

10

样机/样品、样件生产周期：

11

生产特点：

成批生产□流水线大量生产□单台生产□

12

主要生产设备：

齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□

13

使用或依据的质量标准：

a、国际标准名称/编号

b、国家标准名称/编号

c、行业标准名称/编号

d、企业标准名称/编号

e、其它

14

工艺文件：

齐备□有一部分□没有□

15

检验机构及检测设备：

有检验机构及检测人员，检测设备良好□

只有兼职检验人员，检测设备一般□

无检测人员、检测设备短缺，需外协□

16

测试设备校准情况：

有计量室□全部委托外部计量机构□

17

主要客户（/行业）

18

新产品开发能力：

能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□

19

国际合作经验：

是外资企业□是合资企业□

与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□

20

职工培训情况：

经常、正规地进行□不经常开展培训□

21

是否经过产品或体系认证：

是□（出示具体内容）否□

企业负责人签名：

日期：

年月日

合格供方一览表

编号：

R-7.4-02

序号

配套产品名称

规格型号

重要程度分类

供方名称

联系人

地址（电话）

评定日期

A

B

C

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

合格供方一览表

编号：

R-7.4-02

序号

配套产品名称

规格型号

产品标准

验收依据

重要程度分类

供方名称

联系人

地址（电话）

评定日期

A

B

C