管理信息化BPM业务流程房地产集团全套业务流程图.docx
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管理信息化BPM业务流程房地产集团全套业务流程图
{管理信息化BPM业务流程}房地产集团全套业务流程图
程……………………………………………16
人事-04职位说明书管理流程…………………………………………17
人事-05绩效考核管理流程……………………………………………18
人事-06-劳动合同管理流程……………………………………………19
二、市场发展部
市场-01集团年度经营计划制订流程…………………………………20
市场-02产品定位报告编写流程………………………………………21
市场-03可研分析工作流程……………………………………………22
市场-04销售计划管理流程……………………………………………23
市场-05销售价格管理流程……………………………………………24
市场-06销售工作督察工作流程………………………………………25
市场-07物业销售流程…………………………………………………26
市场-08市场推广流程…………………………………………………27
市场-09广告宣传流程…………………………………………………28
市场-10合同签定流程…………………………………………………29
市场-11销售优惠管理流程……………………………………………30
市场-12销售资料管理流程……………………………………………31
市场-13房屋交付流程…………………………………………………32
市场-14客户投诉处理流程……………………………………………33
市场-15信息管理流程…………………………………………………34
三、资金财务部
财务-01费用报销管理流程……………………………………………35
财务-02资产购置管理流程……………………………………………36
财务-03资产入帐管理流程……………………………………………37
财务-04资产调用管理流程……………………………………………38
财务-05资产处置管理流程……………………………………………39
财务-06资产盘点管理流程……………………………………………40
财务-07资金流入管理流程……………………………………………41
财务-08资金流出管理流程……………………………………………42
四、总工程师办公室
工程管理流程编制说明……………………………………………………43
工程-01方案设计管理流程……………………………………………44
工程-02初步设计管理流程……………………………………………45
工程-03施工图设计管理流程…………………………………………46
工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程-05开工准备工作管理流程………………………………………48
工程-06施工图会审管理流程…………………………………………49
工程-07工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程-08设计变更管理流程……………………………………………51
工程-09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程-10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53
工程-11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程-12技术资料管理流程……………………………………………55
工程-13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程-14保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程-15材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价-01项目成本计划编制流程………………………………………59
造价-02工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价-03监理招标管理流程……………………………………………61
造价-04分包工程招标管理流程………………………………………62
造价-05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价-06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价-07工程合同管理流程……………………………………………65
造价-08费用签证管理流程……………………………………………66
造价-09工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价-10工程结算支付管理流程………………………………………68
造价-11履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价-12造价信息管理流程……………………………………………70
造价-13审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价-14审计档案资料管理流程………………………………………72
******房地产集团有限公司
会议管理流程
编号:
行政-01编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
纪要发文
******房地产集团有限公司
专项档案管理流程
编号:
行政-02编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
******房地产集团有限公司
固定资产管理流程
编号:
行政-03编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
总裁审批
市场调查询价
入固定资产清单库
汇总年度需求计划
开始
人事行政总监审核
******房地产集团有限公司
公文(发文)管理流程
编号:
行政-04编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
修改
******房地产集团有限公司
公文(收文)管理流程
编号:
行政-05编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
归档
签收、登记、拟办意见
******房地产集团有限公司
办公用品采购领用管理流程
编号:
行政-06编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
结束
签字领用
人事行政总监审核
******房地产集团有限公司
网络信息管理流程
编号:
行政-07编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
OA、网站发布
提出年度信息指标
******房地产集团有限公司
重要档案借阅管理流程
编号:
行政-08编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
总裁审批
审批
登记归档
查阅
主管领导审核
******房地产集团有限公司
文书档案管理流程
编号:
行政-09编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
结束
开始
******房地产集团有限公司
秘书日常事务管理流程
编号:
行政-10编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
******房地产集团有限公司
培训计划管理流程
编号:
人事-01编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
发放培训需求表
培训需求分析
组织实施内外培训
二级培训
相关资料归档
******房地产集团有限公司
招聘管理流程
编号:
人事-02编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
填报《招聘需求审批表》
分管副总裁审定
人力资源总监审核
否是
总裁或其授权人审批
审批
发布招聘信息
与用人部门/单位
共同确定面试名单
分管副总裁审核
填写《面试评价记录表》
对专业技能方面作出评价
人力资源总监审核
进入试用期
******房地产集团有限公司
员工定薪管理流程
编号:
人事-03编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
******房地产集团有限公司
职位说明书管理流程
编号:
人事-04编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
组织编写及修正
整理存档
******房地产集团有限公司
绩效考核管理流程
编号:
人事-05编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
被考核人人事行政部相关领导
开始
年初下发绩效考核手册
与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
协助指导及检查
记录执行情况
协助指导及检查
反馈面谈
无法达成共识
达成共识
双方签字,于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部
结果反馈
无法达成共识
达成共识
双方签字,制定年度考核总分汇总表,于次年1月15日前交人事行政部
******房地产集团有限公司
劳动合同管理流程
编号:
人事-06编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
延长试用或终止试用、
解除劳动合同
不合格
履行劳动合同
合格
不同意
续签考核
同意
终止劳动合同
不合格
合格
双方协商
不同意
同意
结束
签订并履行劳动合同
******房地产集团有限公司
集团年度经营计划制订流程
编号:
市场-01编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
各项目公司制定年度综合计划
市场发展部编制集团年度经营计划初稿
总裁审批
结束
******房地产集团有限公司
产品定位报告编写流程
编号:
市场-02编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
开始
市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究
修改完善报告
分管副总裁审核
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
******房地产集团有限公司
可研分析工作流程
编号:
市场-03编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
总裁审批
进行完善,正稿成文
传送至相关单位或部门
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。
******房地产集团有限公司
销售计划管理流程
编号:
市场-04编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
销售部根据集团年度经营计划,制定月/年策划和销售计划
项目总经理审批
副总裁审批
******房地产集团有限公司
销售价格管理流程
编号:
市场-05编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
开始
召开会议进行讨论
总裁审批
项目公司按批文执行销售
根据市场情况,合理调整售价
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
******房地产集团有限公司
销售工作督查工作流程
编号:
市场-06编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
开始
******房地产集团有限公司
物业销售流程
编号:
市场-07编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
逾期未签约
财务部付款
逾期未付款
结束
******房地产集团有限公司
市场推广流程
编号:
市场-08编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案
总经理审批
方案调整
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
******房地产集团有限公司
广告宣传流程
编号:
市场-09编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
项目公司营销副总审核
总经理审批
为下次广告提供参考
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
******房地产集团有限公司
合同签定流程
编号:
市场-10编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导
销售副总审批
财务部合同存档
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
******房地产集团有限公司
销售优惠管理流程
编号:
市场-11编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
权限外权限内
分管副总裁审核
优惠执行
结束
******房地产集团有限公司
销售资料管理流程
编号:
市场-12编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
总经理审批
审查未通过或合同协议变更
审查通过
财务部监督、印章管理
******房地产集团有限公司
房屋交付流程
编号:
市场-13编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
物管处签订物管缴费协议、预缴物管费
******房地产集团有限公司
客户投诉处理流程
编号:
市场-14编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
直接责任人进行了解调查,填写处理办法
总经理审批
一般问题
集团领导审批
重大问题
******房地产集团有限公司
信息管理流程
编号:
市场-15编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
天诺软件公司对销售人员进行使用培训
市场发展部对销售数据有效性、及时性督查
结束
****房地产集团有限公司
费用报销管理流程
编号:
财务—01编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
否
部门负责人审核
通过
否
否通过
总裁审批
不需要
通过
报销入帐
需要
否
通过
结 束
****房地产集团有限公司
资产购置管理流程
编号:
财务—02编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
否
部门负责人审核
提出购买申请、资产采购单
否通过
通过
不需要需要
董事长审批
通过否
部门负责人审核
否通过
通过
不需要需要
董事长审批
通过
财务入帐
签订采购合同并实施采购
****房地产集团有限公司
资产入帐管理流程
编号:
财务—03编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
不领用领用
****房地产集团有限公司
资产调用管理流程
编号:
财务—04编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
开始
否
调入部门填写申请单
调出部门协调安排
资产管理部门负责人审核
同意
通过
通过
不需要
需要
董事长审批
通过
****房地产集团有限公司
资产处置管理流程
编号:
财务—05编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
提出资产处理意见
开始
相关部门资金财务部相关领导
否
部门负责人审核
通过
通过
不需要
通过
需要
董事长审批
通过
报废资产处理
调整帐目
****房地产集团有限公司
资产盘点管理流程
编号:
财务—06编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
开始
提出年度盘点计划
配合、参与
资产盘点
编写资产盘点报告
是
否
通过
财务部经理审核
通过
不需要
通过
需要
董事长审批
通过
****房地产集团有限公司
资金流入管理流程
编号:
财务—07编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
相关部门资金财务部相关领导
总裁审批
填写用款申请单
开始
否
收款入帐
通过
****房地产集团有限公司
资金流出管理流程
编号:
财务—08编制日期:
2007-05-12
第 次修改修改日期:
开始
相关部门资金财务部相关领导
填写用款申请书或
借款申请书
否
董事长审批
财务经理审核
通过
通过
不需要
通过
需要
否
****房地产集团有限公司
工程管理流程
编制说明:
1、在工程—01《方案设计管理流程》中,定位报告由集团市场发展部提供。
2、在工程—02《初步设计管理流程》中,分(子)公司总师办是指各分(子)公司总工,有的分(子)公司不设总工,应由分(子)公司工程部承担流程所规定的职能。
其它流程中出现的分(子)公司总师办同本条解释。
3、在工程—02《初步设计管理流程》中,分公司分管领导是指各分(子)公司的执行总经理或工程副总。
其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。
4、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中,包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计,其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行,其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。
5、在工程—08《设计变更管理流程》中,重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动,以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。
除此以外均属于一般变更。
****房地产集团有限公司
方案设计管理流程
编号:
工程—01编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门集团公司总师办相关领导
集团总工审定
分公司签订设计合同
组织集团专题会议评审
集团总裁审批
结束
****房地产集团有限公司
初步设计管理流程
编号:
工程—02编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司总师办相关领导
初步选定设计单位
集团总工审定
初步设计内部初审
设计调整,出正式扩初文件
结束
****房地产集团有限公司
施工图设计管理流程
编号:
工程—03编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司总师办相关领导
开始
初步选定设计单位
集团总工审定
分公司工程部办理申报手续
****房地产集团有限公司
总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
编号:
工程—04编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司总师办相关领导
设计合同集团总师办、造价审计部备案
集团总师办复审
综合管线、配套工程施工图设计
集团总工审定
分公司工程部办理申报手续
****房地产集团有限公司
开工准备工作管理流程
编号:
工程—05编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
开始
分公司造价审计部进行监理招标
分公司造价审计部进行施工招标
集团总师办复审
集团总工审定
****房地产集团有限公司
施工图会审管理流程
编号:
工程—06编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司总师办相关领导
开始
集团总师办、造价审计部查看图纸
组织施工图内部初审
集团总师办、造价审计部复审《图纸会审纪要》
****房地产集团有限公司
工程进度与计划管理流程
编号:
工程—07编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
集团总师办审核
工程部对工程进度进行日常检查
每年年底
分公司分管领导审核
填写计划调整审批表
进行原因分析
集团总工审定
结束
****房地产集团有限公司
设计变更管理流程
编号:
工程—08编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司总师办相关领导
监理单位提出设计变更
设计单位提出设计变更
客户提出设计变更
分公司工程部、造价审计部审查
分公司总师办审查
分公司分管领导审核
集团总师办、造价审计部审查
重大变更
重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案
设计单位审查、签署设计变更意见。
(设计院出图)
结束
****房地产集团有限公司
质量缺陷修补及质量事故处理流程
编号:
工程—09编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析
质量事故
****房地产集团有限公司
基础及主体工程结构验收管理流程
编号:
工程—10编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
开始
主体结构工程已完成
±0.000以下工程已完成
工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件
工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门
集团总师办参加验收
设计单位对结构工程进行评估
提出整改意见,结构工程验收记录五方责任主体签章
结构验收记录报集团总师办备案
****房地产集团有限公司
单位工程竣工验收管理流程
编号:
工程—11编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
****房地产集团有限公司
技术资料管理流程
编号:
工程—12编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
工程技术资料
图纸
其它资料
从设计院提取施工图纸
分发给有关单位并记录
公司内部存档
发给监理单位并做好记录
由监理单位分发给有关单位
原件公司内部存档
及时编制各类报表,及时收集技术资料
平时将各类资料进行收集并进行分类整理,工程完工时,现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档
查收施工单位移交的技术资料(监理、质监审查通过)
方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案
工程技术资料城建档案馆存档
完整的资料进行内部存档并移交物业一套
联系单
开始
结束
****房地产集团有限公司
项目综合性验收及工程移交物业管理流程
编号:
工程—13编制日期:
2007-05-12
第次修改修改日期:
相关部门分(子)公司工程部相关领导
单位工程已经过竣工验收,室外工程已完成
公建配套工程竣工验收合格
规划;消防;环保;环卫;人防等部门专
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