质量手册编号DOC38页.docx

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质量手册编号DOC38页

8.2.3.4a.质量手册编号

8.2.3.4b.程序文件编号

8.2.3.4c.质量记录编号

8.2附图1：

组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

8.2附图2：

外来受控文件受控流程图

8.3.2质量记录控制流程图

依据计划及需求

组织内审组

制定审核实施计划

编写检查表

首次会议

查阅文件资料

现场审核

开具不合格报告

末次会议

审核准备

审核实施

编制内部质量审核报告

分发内部质量审核报告

责任部门制定并实施纠正措施

跟踪验证

纠正措施

提交管理

评审

修订文件

记录存档

8.4.2内部质量审核工作流程图

8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序

8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图

8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图

8.6.2

A类纠正措施流程图

8.6.2B类纠正措施

8.6.2C类纠正措施

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

8.7.2财务状况预警系统

8.7.2预防措施的制订、实施和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图

8.9.2人员招聘录用程序流程图

8.9.2培训程序流程图

8.9.2考核程序流程图

8.11.2产品实现过程策划程序流程图

8.11.2策划依据

8.12.2产品要求的识别与评审过程

8.12.2产品合同修改过程

8.12.2市场信息控制过程

8.13.2设计和开发控制程序

8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2生产运作程序流程图

8.17.2测量和监控策划程序

8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序

8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图

完成成交过程

8.20.2产品测量和监控程序流程图

8.21.2持续改进过程控制程序