珍珠纤维功能袜项目可行性研究报告.docx
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珍珠纤维功能袜项目可行性研究报告
珍珠纤维功能袜项目可行性研究报告
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第一章项目概况
1.1项目名称5
1.2项目法人5
1.3法人代表5
1.4项目负责人5
1.5项目建设地点5
1.6项目总投资5
1.7项目概述5
1.8项目法人概况6
第二章可行性研究报告编制依据和范围
2.1编制范围8
2.2指导思想与依据8
2.3研究结果概述9
2.4项目主要技术经济指标10
第三章项目建设的意义及必要性
3.1项目建设的意义12
3.2项目建设的必要性14
3.3企业实施本项目的优势15
第四章市场分析
4.1市场概况17
4.2企业销售现状17
4.3产品目标市场定位和销售预测18
第五章建设规模及建设条件
5.1建设规模19
5.2建设条件19
第六章产品及技术方案
6.1产品规格及质量标准21
6.2产品方案21
6.3技术方案21
第七章原材料供应与能源消耗
7.1主要原材料需求量22
7.2能源供应与消耗22
第八章项目建设方案
8.1建设原则23
8.2建设内容23
8.3工艺23
8.4总图运输24
8.5土建26
8.6给排水26
8.7电气26
8.8供汽27
8.9暖通27
8.10通讯及火灾报警27
第九章环境保护
9.1设计依据28
9.2执行标准28
9.3主要污染源28
9.4治理方案及措施28
第十章安全生产、职业卫生、消防和节能
10.1安全生产和职业卫生30
10.2消防32
10.3节约能源32
第十一章企业组织与劳动定员
11.1企业组织34
11.2劳动定员35
11.3人员培训35
第十二章项目实施进度计划
第十三章投资估算与资金筹措
13.1投资估算37
13.2资金筹措38
13.3投资计划39
第十四章财务评价
14.1年销售收入和增值税及附加估算40
14.2总成本费用40
14.3利润估算41
14.4工业增加值41
14.5财务现金流量分析41
14.6投资收益分析42
14.7项目清偿能力42
14.8不确定性分析42
14.9主要财务评价指标数据43
14.10结论与建议44
第一章项目概况
1.1项目名称
200万打珍珠纤维功能袜技术改造项目
1.2项目法人
某某针织有限公司
1.3法人代表
1.4项目负责人
1.5项目建设地点
某某省某某市经济开发区
1.6项目总投资
项目总投资8454万元,其中固定资产投资6249万元,铺底流动资金2205万元。
1.7项目概述
本项目的建设以某某针织有限公司现有的生产技术、能力和市场为依托,进行新研发出的新产品——珍珠纤维功能袜的产业化生产,新增300台韩国产的微电脑控制自动织袜机和定型设备、后整理设备等其它设施,新增生产厂房面积20000平方米,职工宿舍等辅助设施面积3000平方米,通过项目的建设,形成年产200万打珍珠纤维功能袜的生产能力。
1.8项目法人概况
某某针织有限公司于2007年5月成立,是由某某集团投资兴建的一家集袜业生产、销售、贸易于一体的民营企业,公司注册资本5000万元,由某某针织有限公司、某某两个股东组成,其中:
某某针织有限公司出资2550万元,占51%股份;某某出资2450万元,占49%股份,系股份制企业。
公司的主营业务是棉、化纤针织品制造,纺织品,针织品及原料销售;从事商品出口业务(国家禁止经营、限制经营和指定经营的商品除外)。
某某袜业产业园规划占地面积265亩,计划总投资5.8亿元人民币。
工程分为三期建设,其中第一期工程于2006年2月正式动工,投资总额为1.8亿元,并于2008年7月建成投入生产,已建成的包括生产厂房38000平方米,员工食堂5500平方米,生产配套设施800平方米,进行了800千伏安供电系统和专用供水系统等生产、生活配套设施的建设,是某某经济开发区目前投资额度最大、厂房建设标准最高的生产厂区。
某某集团下设某某针织有限公司、浙江汉光贸易有限公司、某某针织有限公司、某某涤纶短纤厂、某某印刷包装材料厂、某某氨纶包纱有限公司、某某针织品经营部和常驻阿联酋迪拜金某某贸易有限公司,公司按现代企业管理制度运行,拥有一支专业的设计队伍和科研队伍,形成了优秀的管理团队,公司通过了ISO9001:
2000质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证。
并严格按照标准运行。
公司还通过了欧洲绿色环保Oeko-texStandard100认证。
某某公司是某某集团公司全力打造的一流新型袜业企业,从建厂之初就进行了科学合理地规划,整个发展规划分为三年、五年、十年三个阶段,公司自投入生产经营以来,注重经营管理创新,尤其是产品的创新,公司通过产学研的结合,与东华大学合作发明的“一种具有护肤保健功能的珍珠纤维袜品”已获国家发明专利受理(申请号:
200910045645.6),本项目的建设基础正是源于此项发明的研发成功。
公司现有员工800多人,其中各类专业技术人员63人。
拥有各种国内外先进的生产及检验设备460台(套),形成了日产各类针、棉袜品12万双(条)的生产能力。
2008年底,企业总资产11695万元,其中固定资产3408万元,资产负债率27.8%。
公司的开户银行为中国工商银行屯溪支行,信用良好。
2008年8-12月份公司实现销售收入7475万元,利润总额723万元,上缴税金211万元,出口创汇1362万美元。
公司也得到当地政府和有关部门的支持与帮助,获得2008年某某省进出口优秀企业、某某省民营企业“走出去”企业、某某市优秀民营企业等荣誉称号和奖励。
第二章可行性研究报告编制依据和范围
2.1编制范围
本报告对“200万打珍珠纤维功能袜技术改造项目”的可行性进行研究,编制范围如下:
1、项目背景情况综述;
2、行业现状与市场需求分析;
3、工艺方案确定;
4、配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施;
5、投资估算与经济分析
2.2指导思想与依据
2.2.1编制指导思想
1、坚持市场导向原则,结合袜品市场的实际需求,以市场确定规模。
2、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备造型达到目前国内领先水平。
3、合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到少投入,多产出,实现效益最大化。
4、严格遵守“三同时”设计原则,对可能产生的污染源实行综合治理,使之达到国家规定的排放标准。
2.2.2编制依据
1、某某袜业产业发展规划;
2、公司编制的《年产300万打袜子项目》;
3、《某某省纺织工业调整和振兴规划》;
4、有关产品标准及规范;
5、其它有关资料。
2.3研究结果概述
1、珍珠纤维是采用高科技手段将纳米级珍珠粉在粘胶纤维纺丝时加入纤维内,使纤维体内和外表均匀分布着纳米珍珠微粒,一根根纤维犹如一串串珍珠项链,异常光亮滑爽。
是由东华大学和上海新型纺纱中心合作共同研发的一种新型纤维,属国内外首创的高档功能性纤维。
2、珍珠纤维既有珍珠养颜护肤功效,又有粘胶纤维吸湿透气、使用舒适的特性。
珍珠纤维表面均匀分布着珍珠微粒,长期于皮肤接触,具有珍珠养颜护肤、清火败毒、嫩白肌肤、抗紫外线的功效。
珍珠纤维含有多种氨基酸和微量元素,纤维表面光滑凉爽,有珍珠般光泽。
珍珠是珍珠贝吸收水的精华、毕其一生分泌的珍珠质聚合而成的珍贵中药材。
珍珠的成分极为复杂,现代科学分析表明,珍珠含有丰富的钙和镁、磷、锌等多种微量元素,还有18种氨基酸,其中7种是必需氨基酸(即必须从外界摄入,人体不能自行合成的氨基酸),多种蛋白质和短肽,生长促进因子及以一些现有科学技术尚无法进行研究的活性因子。
3、某某针织有限公司与东华大学进了合作研究,开发出了将珍珠纤维运用到袜品生产上的新技术,并申请了国家发明专利,已获得了国家发明专利的受理(申请号:
200910045645.6)。
4、本项目的建设是某某针织有限公司以现有的生产能力、技术水平和销售市场为依托,通过技术改造项目的实施,将珍珠纤维功能袜新产品实现产业经营,以达到良好的社会效益和经济效益。
5、本项目设备选型先进合理、技术装备水平达到国内先进水平。
6、某某针织有限公司的企业管理模式先进,体制灵活,信息捕捉和传递快,创新性强,工作效率高,并拥有专业的技术人才和资金实力,能确保项目顺利完成。
7、经济分析测算表明:
本项目建设期短,投入产出比高,投资利润高,盈亏平衡点合理,经济效益显著,项目可行。
2.4项目主要技术经济指标
本报告的主要技术经济指标详见表2-1
表2-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1.1
生产纲领:
珍珠纤维功能袜
万打/年
200
1.2
项目占地面积
m2
40000
60亩
1.3
建筑物占地面积
m2
11500
1.4
建筑系数
%
28.75
1.5
新增建筑面积
m2
23000
1.6
新增各类设备台数
台(套)
306
1.7
项目建设期
年
1
1.8
项目达纲年份
年
2011
1.9
项目总投资
万元
8454
1.9.1
其中:
固定资产投资
万元
6249
1.9.2
铺底流动资金
万元
2205
1.10
销售收入
万元
46510
生产期平均
1.11
销售税金及附加
万元
386
生产期平均
1.12
利润总额
万元
6432
生产期平均
2.1
每万打产品固定资产投资
元/万打
31
2.2
投资利润率
%
76.09
2.3
投资利税率
%
80.66
2.4
财务内部收益率
%
46.37
税后
2.5
投资回收期
年
3.72
税后
2.6
财务净现值(ic=12%)
万元
22194
税后
2.7
借款偿还期
年
2.25
含建设期
2.8
盈亏平衡点
%
49.51
第三章项目建设的意义及必要性
3.1项目建设的意义
1、目前,我国年产淡水珍珠1500吨,占世界淡水珍珠总产量的95%以上,其中,大部分的珍珠因形状、光洁度等原因不能制成饰品,除一小部分用于护肤、保健品的生产外,大量低档珍珠积压滞销。
东华大学和上海新型纺纱技术开发中心研制成功,并由上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司进行产业化推广的立肯诺珍珠共混再生纤维素纤维(以下简称珍珠纤维),实现了将珍珠穿在身上,对全身都有护肤嫩白效果的梦想,既能发挥珍珠护肤养颜的功效,又能使珍珠原料被有效地利用起来,使更多人享受到珍珠给人类带来的好处。
2、珍珠纤维含有多种氨基酸和微量元素,主要成分为碳酸钙,其次是壳角蛋白、水分和微量元素。
它具有养颜护肤的功能,人体穿着珍珠纤维内衣,纤维上的珍珠纳米微粒与肌肤亲密接触,汗液中的乳酸会溶出纤维中部分珍珠营养成分,通过皮肤被吸收,促进人体肌肤超氧化物歧化酶(SOD)的活性,抑制黑色素的合成保持皮肤白皙细腻。
此外,由于SOD具有清除自由基的作用,可防止皮肤衰老起皱。
中医认为:
珍珠性寒味甘咸,归心肝经,功能容颜美肤,润肤生肌,清斑减皱,延缓衰老;主要用于面部雀斑、黄褐斑、寿斑、皱纹、肌肉松弛、皮肤粗糙乏泽、面色苍老以及痤疮、烧烫伤、疮疡、伤口不收、皮炎等。
珍珠生长在水中,性寒,具有清火败毒功效,长期穿着珍珠纤维内衣可清除皮肤表面热痘毒,具有祛斑、除痘、养护肌肤的功效;纳米珍珠粉具有发射红外波的功能,它可改善人体微循环,对人体有保健作用;珍珠当其粉碎成纳米状态加入纤维时,其功能大大加强,具有防紫外线、防皮肤老化作用;纳米珍珠纤维的载体是粘胶纤维,它吸湿透气服用舒适,加入珍珠粉后纤维内部及表面均匀分布着珍珠纳米微粒,纤维手感光滑凉爽,外观亮丽,既有珍珠养颜护肤功效,又有粘胶纤维吸湿透气、服用舒适的特性;纳米珍珠粉是由优质淡水珍珠经纯物理方法加工而成,粘胶纤维素由棉短绒提取,因此珍珠纤维不含任何化学性产品之有害物质,与肌肤有天然的亲和性;珍珠纤维中珍珠纳米微粒与纤维亲密结合,具有永久性,长期洗涤穿着不会脱落。
珍珠耐碱不耐酸,碱性洗涤不伤毫发,只有在酸性汗液作用下珍珠纳米微粒才会产生部分析出物。
珍珠纤维适宜制作高档内衣等贴身衣物,如文胸、短裤、T恤、背心、睡衣、运动衣等贴身穿着的服装及夏装、床上用品等。
用“珍珠纤维”制做的女装,与市面上常见的女装没什么两样,但用手一摸,就觉得手感光滑凉爽、比纯棉更为柔软,与皮肤接触时有一种异常舒适的感觉。
3、珍珠独特的药用和美容价值老幼皆知,日本、东南亚、欧美等国家和地区也一样崇尚珍珠。
珍珠纤维是传统理念与高新技术相结合的产物,它的制品将具有极大的市场号召力。
随着科技的发展和人民生活水平的提高,采用高新技术生产的功能性纤维受到人们的青睐。
同时中国内衣业发展十分迅速,据统计,2006年我国共出口内衣114亿件,内销100多亿件。
在中国内衣行业不断发展的同时,与国外品牌相比,我们的产品时尚性较弱,品牌之间特色区分不明显,特别是新型、高档面料的开发应用滞后,发展具有中国特色和自主知识产权的新型纺织纤维制品,将会提高我国内衣行业竞争力。
3.2项目建设的必要性
1、古代的珍珠都是野生的,产量稀少,采摘困难,因此珍珠成为帝王贵族的专用之物。
后来,人们根据天然珍珠的生成原理,采用人工
养殖获得成功。
早期的珍珠养殖规模不大,产量也不高。
在改革开放以后,珍珠养殖业得到了快速的发展,并形成了规模较大有专业养殖。
目前,我国淡水珍珠的年产量达到了1500吨以上,约占世界珍珠产量的95%以上,使珍珠成为普通百姓也能享用之物。
通过珍珠纤维的研发成功,并应用到针织品上,将中国特有的优势资源——淡水珍珠原料用于纺织纤维制品上,是珍珠应用的重大拓展,也是高科技纺织品的完美体现。
2、珍珠养殖与再生纤维素纤维两大产业相结合,开发具有中国特色的功能性纺织纤维制品,有助于突破服装业上游基础薄弱的发展瓶颈,扭转纺织服装在国际贸易中量增价跌的劣势。
3、国家“十一五”规划要求纺织行业大力发展高档功能性差别化纤维,珍珠纤维材料制品的研制成功不但完全符合国家“十一五”规划对纺织行业发展的要求,而且将带来可观的社会效益,一是解决了大量低档珍珠积压滞销也带来了农副产品销难的问题,振兴了珍珠养殖业,实现工业反哺农业,解决全国大量珍珠无用武之地的问题;二是将成为纺织企业新的经济增长点,带动整个纺织传统产业链向高新化、高产业化跨近一步;三是珍珠纺织品的高功能性将进一步提高人们的生活质量,满足消费者对服装环保、保健等多种功能的需求。
4、某某集团通过十三年的创业历程,已发展成是全国袜品制造行业的五强企业,是一家集研发、生产、销售、贸易于一体的大型袜业企业,2006年登陆某某省某某市,就是为了让企业有更大的发展空间,通过与东化大学的合作,研发出了珍珠纤维功能袜这一高端袜品,要通过产业化,将科研成果转化为现实的生产力,同时通过本项目的实施,实现某某的产业发展规划,为企业的做大做强,在袜品制造行业进行一番作为,进入全国袜品制造前三甲奠定好的基础。
提高企业的抵御风险能力,在未来的市场竞争中立于不败之地,因此本项目的建设,也是企业自身发展的需要。
3.3企业实施本项目的优势
1、政策背景优势
本项目符合国家的产业政策,属于我国当前鼓励和优先发展的行业,本项目的实施地为某某经济开区,某某集团的“某某袜业产业园”详细规划已获得了政府的批准,目前一期工程已建成完工,为后续工程奠定了良好的基础,因此本项目的实施有良好的政策环境。
2、技术和人才优势
某某针织有限公司拥有一批袜品制造行业的技术人员和生产工人,公司法人代表某某董事长获南开大学工商管理硕士学位,从事袜业开发、生产十三多年,创办了某某针织有限公司,并于2007年11月组建成立了某某集团,将其带入了全国袜品制造五强行列,多年的袜品制造行业的生产技术和经营管理经验,再加上扎实的理论功底和丰富的实践经验,为本项目的实施提供了有力的保证。
公司还与东华大学形成了产学研联合体,直接将一线的科研成果应用到生产实践中,将科学技术转化为现实的生产力,目前在成功研发出珍珠纤维功能袜的基础上,相继进行了衬衫系列、内衣内裤系列、床上用品系列的珍珠纤维织品的研发。
3、先进装备优势
本项目建设采用的设备是韩国产的微电脑控制自动织袜机和定型设备、后整理设备,该设备采用新颖计算机界面设计,能按工艺参数控制,是目前世界上最先进的缫丝设备。
4、市场优势
目前,中国淡水珍珠的养殖产量占世界总量的95%以上,使得本项目的原料来源有了相当的优势。
另外,随着人们生活水平的提高,以及回归自然的需求,对功能性的日常生活用品提出了更高的要求,对袜品的穿着不仅要求舒适,还兼具保健、抗菌、滋润肌肤的功能,本项目的产品正是顺应了这一潮流,因此具备了相当的市场优势。
5、企业自身优势
某某针织有限公司是股份制企业,管理机制完善,运行机制灵活,企业具有相当的资金实力和营销体系,并且依托某某集团,对于本项目的建设起着至关重要的作用。
第四章市场分析
4.1市场概况
袜品作为一种人们日常的生活消费品,生产及销售在国际国内市场一直呈逐年增长之势,国内市场近5年来年均增速达到了26%。
目前其年产量已超过110亿双,销售收入在500亿元以上。
国际市场的发展与国内市场大体相当,虽然当前受到了金融危机的影响,但高端产品的市场依然看好,从今年的春季广交会就可以看出高端袜品还是有充裕的市场空间的,从品牌上讲,袜品的市场竞争力已经在向著名的、大的品牌集中,从品种止讲,袜品的市场竞争力也在向功能化的方向发展。
4.2企业销售现状
某某针织有限公司从2008年8月投入生产以来,逐步形成了销售优势,短短的5个不到的时间内,实现了销售袜子120万打,销售收入7475万元,出口创汇1362万美元的良好业绩。
公司目前生产的产品主要是外销,销往欧美、迪拜等国家和地区,2008年8月—12月和2009年1月—4月的销售情况见表4-1。
表4-1销售情况表单位:
万打、万美元元
序号
销售地或客户
2008.8-12
20091-4
数量
销售收入
数量
销售收入
备注
1
德国
31
586
28
507
2
美国
16
263
8
129
3
迪拜
23
459
29
571
4
其它
3
54
4
61
合计
73
1362
69
1268
4.3产品目标市场定位和销售预测
从珍珠发展的历史看,珍珠产品历来就是尊贵的象征,这是珍珠的特征所决定的,不能期望珍珠纤维产品像棉、化纤产品那样普及,为一般消费者所接受,制成品重点要向高档化发展,迎合国内外消费者崇尚自然、环保与追求奢华,与众不同的消费时尚。
项目达纲后,形成年产300万打珍珠纤维功能袜的生产能力,产品的销售依托某某公司现有的销售网络,进行市场的拓展,投产年按80%的生产能力计算,根据市场及公司相应的销售策略,预测新增产品的销售情况见表4-2。
表4-2项目新增产品销售预测表单位:
万打
序号
销售地或客户
2010年
2011年
2012年
备注
1
国内市场
32
72
80
1.1
北京地区
8
18
20
1.2
上海地区
6
14
16
1.3
广州地区
5
12
14
1.4
杭州地区
5
11
12
1.5
江苏地区
4
9
10
1.6
其它
4
8
8
2
国外市场
48
108
120
2.1
欧州地区
15
34
38
2.2
美国
12
27
30
2.3
日本
10
22
24
2.4
迪拜
9
20
23
2.5
其它
2
5
5
合计
80
180
200
第五章建设规模及建设条件
5.1建设规模
本项目固定资产投资6249万元,新增建筑面积23000平方米,购置设备305台(套),项目达纲后,年产200万打珍珠纤维功能袜。
5.2建设条件
5.2.1项目选址
本项目为技术改造项目,实施地为某某袜业产业园内。
某某袜业产业园位于某某经济开发区内,是某某新城区控规中A-2-2地块的部分用地。
规划地块东临蕉充路,南侧为徽光大道,西侧为翰林路,北侧为规划的工业用地。
本项目的建设在某某袜业产业园内,用地面积4万平方米,已进行了前期的土地平整。
项目建设地距某某火车站5公里,某某机场10公里,在徽杭高速和合屯黄高速的入口处,交通条件十分便利。
项目建设所需的水、电、通讯等均能够满足项目建设的需要。
5.2.2水文气象条件
项目建设地属亚热带季风湿润气候,主要特点是:
气候温和,四季分明,春秋短、冬夏长;热量丰富,雨量充沛,主要气象资料如下:
1、温度最高月平均:
28℃
最低月平均:
3.8℃
极端最高温度:
41.5℃
极端最低温度:
-15.2℃
2、相对湿度最高80%
最低76%
年平均78%
3、平均风速夏季16m/s
冬季1.9m/s
年主导风向东北风
4、年降水量历年最大2264mm
历年最小888.5mm
5、最大积雪深度24cm
6、平均气压夏季985.5pa
冬季1004.11pa
7、地震设防烈度6级
第六章产品及技术方案
6.1产品规格及质量标准
1、产品规格
本项目的产品规格男袜24-26、26-28,女袜20-22、22-24。
2、质量标准
本产品执行FZ/T73001-2008《袜子》标准。
6.2产品方案
本项目产品为珍珠纤维功能袜系列产品。
6.3技术方案
本项目产品的工艺流程如下:
混纺→珍珠纤维纱线→织造→缝头→整理→定型→质检→包装入库
第七章原材料供应与能源消耗
7.1主要原材料需求量
本项目所需的主要原辅材料耗用量及价格详见表7—1
表7—1主要原辅材料耗用量表
序号
名称
年耗量
单价
金额(万元)
备注
1
珍珠纤维纱
1556吨
150000元/吨
18672
2
进口弹力纱
194吨
85000元/吨
1649
3
橡筋
78吨
115000元/吨
897
4
包装材料
26元/打
7800
小计
29018
本项目的原材料除珍珠纤维纱外,均从市场采购,珍珠纤维纱由某某公司从定点生产企业合作采购,包装材料均可从市场采购,供应有充分保障。
7.2能源供应与消耗
本项目用电设备总安装容量为280KW,需新增315KVA变压器一台,年消耗电力184万千瓦时。
电力供应来自某某市电力网。
本项目的用水量为80M3/d,年耗水量为25000M3。
本项目用汽量为2T/h,需新增2T/h环保型蒸汽锅炉一台,年消耗烟煤900吨。
第八章项目建设方案
8.1建设原则
1、技术进步的原则,努力实现企业技术水平和装备水平的提高。
2、关键工序选用先进高效的加工设备,确保产品质量达到国内先进的水平。
3、在满足建设目标的前提下,做到先进性与实用性相结合,尽量
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