度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告 doc.docx
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2018年度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目立项目的和年度绩效目标
根据根据湖北省深化医药卫生体制改革领导小组办公室等八部门联合下发的《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》(鄂医改办发[2017]1号)“对医院取消药品加成减少的合理收入的补偿,原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%,政府补助20%”。
附属仁和医院是公立非营利性三级综合医院,是公益2类单位,积极参与国家公立医院改革。
根据《宜昌市中心城区卫生专项设施规划(2011至2030年)》,仁和医院将建设成为城东新区医疗卫生中心、伍家岗急救中心和临床医学教育中心。
仁和医院一直肩负社会医疗职能,主要为全市(特别是伍家区)及川东鄂西人民群众提供医疗保障和公共卫生服务。
三峡大学附属仁和医院通过获得国家财政资金补偿,改善药品贮藏条件,扩大基药份额,控制药品费用不合理增长,让广大群众能买到便宜放心药品。
药品零加成补助资金绩效目标:
通过继续优化就医环境,提升医疗质量,建设成为三级甲等医院。
具体目标如下:
1、数量绩效目标:
开放病床数908张、年门诊量达到585640人,年住院人次27560人、年急诊人数45980人、年手术台数13915台/年。
2、质量绩效目标:
医院感染发生率≤8%、医院感染现患率≤8%、多重耐药菌发现率≤7%、抗菌药物使用前送检率≥30%。
3、经济效益绩效目标:
年医疗收入4.1亿元/年。
4、社会效益绩效目标:
接收实习生人数120人/年、招收研究生人数20人/年、接收留学生见习180人/年。
(二)项目资金情况
2018年取消药品加成财政补助资金项目合计400万元,主要用于医院业务支出。
二、绩效自评工作开展情况
绩效自评组织实施过程等相关情况:
(一)前期准备
1.成立绩效评价工作组。
依据项目绩效目标,成立由院办、医务科、科教科、财务科等职能部门组成的绩效评价工作组,负责组织开展绩效评价环节的工作。
2.制定绩效评价工作方案。
根据绩效评价范围,综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况,制定本次绩效评价工作方案。
3.部署绩效评价工作。
各职能部门相互配合做好绩效评价工作。
(二)组织实施
1.建立绩效指标体系。
根据项目年度目标设置绩效指标,对每项指标根据重要性原则依次进行比较并确定权重值。
2.收集并审核资料。
根据资料清单,结合评价对象的实际情况收集资料,对所收集的资料进行全面核实和分析。
3.完成绩效指标评分。
依据指标完成情况,按照评价指标体系进行评分。
三、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
项目年初预算资金400万元,已于当年全部到位。
全年可用预算400万元。
2.项目资金执行情况分析
全年经费支出400万元,资金使用率为100%,分值20分,得分20分。
其中办公费8.25万元、物业管理费46.69万元、差旅费6.43万元、维修费32.74万元、会议费6.39万元、培训费27.16万元、水费7.83万元、电费88.35万元、其他商品服务176.16万元。
3.项目资金管理情况分析
根据国务院、教育部、财政部印发的财务管理相关文件精神,结合医院实际情况,学校共计出台了《内部财务监督制度》、《医院财务内部控制制度》、《重大经济事项集体决策制度》、《财务开支审批管理制度(修订)》、《差旅费管理办法修订》、《医院专家费用管理暂行办法》、《医院资金管理办法》、等管理制度,资金的拨付、使用审批程序较规范,做到了专款专用,项目资金使用合法、合规。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
产出指标分值40分,得分37.29分。
(1)开放床位数年初目标值908张,2018年实际开放841张,分值5分,得分4.63分。
偏离原因:
按照三级公立医院改革的实施意见要求,医院不能盲目扩大规模,2018年医疗收入增长控制在6%以内。
医院外科1号楼暂时没有启用。
(2)年门诊量年初目标值585640人,2018年实际552571人,分值5分,得分4.72分。
偏离原因:
2018年第一季度主要工作在进行三甲复评,加强医疗服务质量建设,门诊业务量增长不大。
(3)年住院病人数年初目标值27560人,2018年实际26654人,分值5分,得分4.84分。
偏离原因:
2018年第一季度主要工作在进行三甲复评,加强医疗服务质量建设,住院业务量增长不大。
(4)年急诊病人数年初目标值45980人,2018年实际50843人,分值5分,得分5分。
(5)年手术台次年初目标值13915台,2018年实际8618人,分值5分,得分3.1分。
偏离原因:
2018年第一季度主要工作在进行三甲复评,加强医疗服务质量建设,手术业务量增长不大。
(6)医院感染发生率年初目标值≤8%,2018年实际0.85%,分值4分,得分4分。
偏离原因:
根据湖北省三级甲等医院评审指标,该指标≤10%。
由医院院感办加强手卫生培训,加强院感监测,控制院内感染发生,医院指标控制取得了较好的成绩。
(7)医院感染现患率年初目标值≤8%,2018年实际0.93%,分值4分,得分4分。
偏离原因:
根据湖北省三级甲等医院评审指标,该指标≤10%。
由医院院感办加强手卫生培训,加强院感监测,控制院内感染发生,医院指标控制取得了较好的成绩。
(8)多重耐药菌发现率年初目标值≤7%,2018年实际0.02%,分值4分,得分4分。
偏离原因:
根据湖北省三级甲等医院评审指标,该指标≤7%。
由医院院感办加强手卫生培训,加强院感监测,控制院内感染发生,医院指标控制取得了较好的成绩。
(9)抗菌药物使用前送检率年初目标值≥30%,2018年实际38.44%,分值3分,得分3分。
2.效益指标完成情况分析
效益指标分值40分,得分39.11分。
(1)年医疗收入年初目标值4.1亿元,2018年实际4.22亿元,分值16分,得分16分。
(2)接收留学生人数年初目标值180人/年,2018年实际160人/年,分值8分,得分7.11分。
偏离原因:
按照大学实习计划,来医院学生人数减少20人。
(3)接收实习生人数年初目标值120人/年,2018年实际126人/年,分值8分,得分8分。
(4)招收研究生人数年初目标值20人/年,2018年实际21人/年,分值8分,得分8分。
四、绩效自评结果拟应用情况
2018年取消药品加成财政补助资金项目总体自评得分96.4分,其中预算执行20分,产出指标得分37.29分,效益指标得分39.11分。
评价等级为“优”。
(一)下一步改进措施
绩效目标主要是开放床位数、年门诊人次和年住院人次、年手术台次、接收留学生人数没有完成目标,改进措施:
医院应加强医疗服务质量和智慧医院建设,通过医疗技术和服务吸引患者。
下一步启用外科一号楼,增加病床开放数,改善门急诊就医条件。
接收留学生人数增加接收人数计划。
(二)拟与预算安排相结合情况。
在安排下一年预算时,要按预算进度及时完成药品零加成项目资金支出,保证在全年完成预算任务。
(三)拟公开情况
本次绩效评价结果将随同2018年部门决算公开在湖北省人民政府网站和三峡大学校园网同步公开,并保持长期公开状态,接受社会各界的广泛监督。
五、2018年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表(附后)
三峡大学
2019年5月20日
三峡大学2018年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表
填报日期:
2019年5月20日总分:
96.4
项目名称
2018年取消药品加成财政补助资金
主管部门
湖北省教育厅
项目实施单位
三峡大学
项目类别
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□
项目属性
1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型
1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑
预算执行情况(万元)
(20分)
预算数(A)
执行数(B)
执行率(B/A)
得分(20分*执行率)
年度财政资金总额
400
400
100%
20
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标值(A)
实际完成值(B)
得分
产出指标
(40分)
数量指标
开放病床数
908张/年
841
4.63
年门诊量
585640人
552571
4.72
年住院病人数
27560人/年
26654
4.84
年急诊人数
45980人/年
50843
5
年手术台数
13915台/年
8618
3.10
质量
指标
医院感染发生率
≤8%
0.85%
4
医院感染现患率
≤8%
0.93%
4
多重耐药菌发现率
≤7%
0.02%
4
抗菌药物使用前送检率
≥30%
38.44%
3
效益指标
(40分)
经济效益指标
年医疗收入
4.1亿元
4.22亿元
16
社会效益指标
接收留学生人数
180人/年
160
7.11
接收实习生人数
120人/年
126
8
招收研究生人数
20人/年
21
8
备注:
1.预算执行情况口径:
预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:
绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则:
正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。
定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2018年度全国先进物流企业评选活动
企业申报书
中国交通运输协会
填表说明
1.参加2018年度全国先进物流企业评选的企业,是指经工商行政管理部门登记注册,具有独立法人资格,实行独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任的中国境内物流企业。
物流园区的运营企业不在评选之列。
2.评选组委会承诺:
对所有参评企业的资料将严格保密,未经企业许可绝不向第三方透露。
3.请在“□”上划“√”,在“”上填写文字。
4.在报送企业申报书的同时,请提供以下材料:
●企业简介;
●营业执照副本复印件;
●企业2017年度的资产负债表、损益表和利润表;
●15—20个客户的资料;
●税务部门出具的纳税证明;
●评级机构出具的企业信用等级证明;
●其他相关材料。
第一部分企业概况
1.企业全称(请提供营业执照副本复印件):
2.注册地址:
3.法定代表人:
注册资本:
万元
4.成立时间:
年月日
5.经营范围:
6.通讯地址:
邮政编码:
企业网站:
7.联系人:
电话:
传真:
手机:
电子邮件地址:
8.企业所有制性质:
□国有□股份制(□已上市□准备上市□未考虑)
□民营□中外合资(中方控股)
9.2017年资产总额万元
10.自有仓库面积平方米,整合利用社会仓库面积平方米。
11.2017年企业拥有货运车辆的情况:
车辆类型
自有车辆
挂靠车辆
签约社会车辆
车辆总数(辆)
其中
卡车(辆)
重型(GVW>14吨)
中型(6吨 轻型(1.8吨 微型(GVW≦1.8吨) 卡车合计 专用车(辆) 注: GVW---全车总重量 自有车辆(所有权和使用权均属于本企业) 挂靠车辆(以本企业名义上牌,所有权不属于本企业) 签约社会车辆(所有权不属于本企业,但以合同的方式获得使用权) 第二部分物流收入状况 12.近三年物流主营业务收入: 12015年物流主营业务收入万元 22016年物流业务主营收入万元 32017年物流业务主营收入万元 13.近三年利润总额: 12015年利润总额万元 22016年利润总额万元 32017年利润总额万元 说明: 请提供企业2017年度的资产负债表、损益表和利润表。 第三部分物流业务网络规模 14.企业业务网络分布状况如下表: 境内业务网络状况表 省、直辖市 分公司和子公司数量 办事处和营业点数量 合作或联盟的营业点数量 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 境外(包括港、澳、台)业务网络状况表 洲际 控股分公司、子公司数量 办事处和营业点数量 非控股(合作或联盟)的营业点数量 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 亚洲 北美洲 欧洲 大洋洲 非洲 南美洲 第四部分物流服务质量保障体系建设与实施状况 15.是否通过ISO9000质量体系认证是: □否: □ (如果是,请提供相应的证书复印件) 16.是否通过ISO14000环境管理体系认证是: □否: □ (如果是,请提供相应的证书复印件) 17.是否建立了服务质量控制系统 是: □,请简要说明服务质量控制系统实施状况 否: □ 18.是否建立了客户服务体系是: □否: □ 19.服务质量状况: 2016年2017年 ①客户满意率: %% ②准时交付率: %% ③客户投诉解决率: %% ④货损货差率: %% 说明: 请企业提供15~20名主要服务客户的资料,包括客户名称、联系地址、邮编、联系人姓名、联系电话、传真、电子邮件地址等,连同企业申报书一并提交,以便核实参评企业的服务质量状况。 第五部分人力资源状况 20.企业人力资源状况如下表: 年份 职工总数 (包括合同工) 管理人员总数 获得各类物流职业证书的人数 合计 大专以上人数 合计 其中获得中国物流职业经理人证书的人数 2015年 2016年 2017年 21.企业员工参加培训的情况 2015年,企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。 2016年,企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。 2017年,企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。 22.培训企业人员经费投入情况 2015年,企业用于人员培训的资金总额达到万元。 2016年,企业用于人员培训的资金总额达到万元。 2017年,企业用于人员培训的资金总额达到万元。 第六部分企业信息系统建设与应用状况 23.是否设有专职的信息管理部门 是: □,部门名称: 否: □ 24.是否与各个分公司、子公司、业务办理网点实现了信息联网 是: □否: □ 25.是否与客户实现了信息系统联网是: □否: □ 26.是否与金融部门实现了网上金融结算是: □否: □ 27.企业信息管理系统是否实现了下列功能: 订单管理是: □否: □ 仓库管理是: □否: □ 运输管理是: □否: □ 货物追踪是: □否: □ 决策支持是: □否: □ 28.是否应用了下列信息技术: 条码是: □否: □ 卫星定位系统是: □否: □ 地理信息系统是: □否: □ 电子数据交换是: □否: □ 无线射频识别是: □否: □ 第七部分企业创新能力 29.2017年企业创新业务收入占总业务收入的%。 30.企业在物流服务方面的创新产品有(请画√选,可多选,并简要说明事例) □全程物流解决方案设计,说明: □物流金融服务,说明: □物流保险服务,说明: □贸易服务,说明: □其他,请注明: 31.企业是否获得过科学技术创新类的奖项(包括国家、省、市政府或行业协会): 是: □,请注明: 否: □ (如果企业获得过有关奖项,请提供相应证书的复印件。 ) 第八部分企业文化建设状况 32.简要说明企业文化纲领: 33.简要说明企业处理劳资关系的事例和做法: 34.简要说明企业关爱员工的事例和做法: 第九部分推进低碳物流的状况 35.企业采取了哪些节能减排措施,取得了哪些具体效果(可以百分比表示)。 运输: 仓储: 装卸搬运: 包装: 其他: 第十部分公益事业的投入状况 36.2017年企业在公益事业方面的投入金额占企业利润总额的%。 37.简要说明企业在公益事业方面的事例: 第十一部分企业信用状况 38.企业是否按时纳税 是: □(请提供税务部门出具的纳税证明) 否: □ 39.企业与客户合同履约率达到: □100%□95%□90%□90%以下 40.企业是否按时还贷 是: □(请提供评级机构出具的企业信用等级证明) 否: □ 承诺书 中国交通运输协会: 本企业填写的企业申报书中的各项数据,真实可靠,谨此承诺。 负责人签字: (盖公章) 年月日 感谢企业对评选活动的支持! 请详细填写后,将企业申报书及其相关材料快递至: 全国先进物流企业评选活动办公室 联系人: xxx
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