质量计划与ITP模板.docx
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质量计划与ITP模板
ChinaNuclearIndustryFifthConstructionCo.,Ltd.
中国核工业第五建设有限公司
英威达纤维(上海)有限公司
扩建研发中心项目
质量计划和ITP计划
MS编号:
CNEC1104-QP/ITP-80-001
Rev.0何洪武2011-6-2
Rev.0周杰2011-6-2Rev.0杨长林2011-6-2
Rev.0周建平2011-6-2
Rev.0张国梁李仲虎2011-6-2
Rev.0张海勇2011-6-2
版次文件名称编制审核日期
Rev.DescriptionPreparedByApprovedByDate
Project:
英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目Page1of29
ProjectNo:
CNEC1104Date:
2011-06-2
ChinaNuclearIndustryFifthConstructionCo.,Ltd.
中国核工业第五建设有限公司
1项目概况......................................................................3
2编制依据......................................................................3
3质量方针......................................................................3
4质量目标......................................................................3
5质量控制程序..................................................................4
5.1过程控制程序4
5.2质量控制点的确定和检查4
5.3对于特殊过程的控制5
5.4过程控制程序工作流程图5
5.5过程检验和试验程序6
5.6过程检验和试验程序工作流程图6
5.7最终检验和试验程序7
5.8质量记录控制8
5.9文件控制10
5.10报告和记录10
5.11交工文件10
6质量控制措施.......................................................................................................................................11
6.1质量管理目标和任务11
6.2组织机构11
6.3质量控制资源计划12
6.3.2检验器具计划14
6.3.2质量记录表格14
6.4质量控制检验计划15
6.4.1质量控制点计划15
6.4.2试验检验计划16
6.4.3检验验证手段和方法17
6.4.4试块的同条件养护25
6.4.5功能检测计划26
6.5质量控制程序26
6.5.1工程材料、设备控制26
6.4.6业主提供产品的控制27
6.4.7工程材料标识和可追溯性27
6.4.8进货检验和试验27
6.6施工过程质量控制28
6.6.1施工工序预控28
6.6.2过程标识29
6.6.3施工工序效果的控制29
6.6.4工程交付29
Project:
英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目Page2of29
ProjectNo:
CNEC1104Date:
2011-06-2
ChinaNuclearIndustryFifthConstructionCo.,Ltd.
中国核工业第五建设有限公司
1项目概况
英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目,位于原英威达纤维(上海)有限公
司东北角的一块区域内,项目占地面积约为2135㎡,建筑面积约3070㎡。
主体结构为
混凝土框架结构。
主要施工内容有:
建筑、钢结构、给排水、消防、电信及门禁、通风
空调、工艺管道和设备。
该工程涉及的专业多,质量要求高,为确保施工质量,我公司
将派精干的施工队伍进行施工,同时结合类次工程施工经验及我公司相关文件、特编制
该计划以指导质量控制工作。
2编制依据
工程合同及英威达技术要求
施工设计图纸
公司《质量手册》、《质量体系程序文件》及公司的有关管理规定、企业标准
国家现行有关法律、法规、标准、验收规范、操作及安全规程、环境保护等
3质量方针
优质服务争信誉!
精心施工创一流!
4质量目标
总目标:
单位工程质量验收一次合格率100%,争创优质样板工程。
目标分解表:
单位工程名称子单位工程名称分部工程名称质量目标
地基与基础合格率100%
主体结构合格率100%
装饰装修合格率100%
建筑屋面合格率100%
建筑给排水合格率100%
建筑节能合格率100%
试验中心
建筑电气合格率100%
智能电气合格率100%
英威达纤维(上海)
通风与空调合格率100%
有限公司
自动消防合格率100%扩建研发中心项目
设备安装合格率100%
管道安装合格率100%
设备、管道绝热合格率100%
室外环境合格率100%
地基与基础合格率100%
室外工程
室外电气合格率100%
钢结构管廊合格率100%
室内给排水合格率100%
Project:
英威达纤维(上海)有限公司扩建研发中心项目Page3of29
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5质量控制程序
5.12过程控制程序
专业技术人员应编写重要施工项目的作业指导书(或施工方案),对过程中的步骤方
法、技术和质量要求等进行明确规定,项目经理批准报甲方审批作业:
会议纪要
认真做好与业主的会议记录,明确有关要求,会议纪要传达到每个相关员工。
持证上岗
各类作业人员按岗位要求持证上岗,并由质量工程师负责检查。
机具设备
设备工程师负责配备好的机具装备,并负责组织相关人员确认机具装备能否满足
生产过程的需要。
材料质量
材料员负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求,并对
材料、设备进行检测并取得测试记录报告。
技术文件
专业工程师负责施工所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰,并盖有
“用于施工”的印章。
技术交底
专业工程师负责在开工前对作业人员进行技术交底,并作好交底记录。
指导作业或施工方案
专业工程师负责按作业指导书(或施工方案)要求指导作业人员进行作业。
焊接指导文件
做好焊接工艺评定工作,焊接工程师负责组织进行工艺评定,并根据评定结果制
定焊接工艺规程,如WPS、焊接工艺卡(WPC)等。
5.13质量控制点的确定和检查
质量工程师根据工程特点,负责组织编制A、B、C质量控制点表,经甲方审核后
下发至有关部门和作业班组。
在质量计划和作业指导书(施工方案)中,应依据产品的设计和合同要求,提出
该产品采用的主要检验、试验、规程、规范和质量评定标准。
班级或施工人员进行自检。
A、B、C质量控制点的检验和试验严格按照公司质量手册执行。
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5.14对于特殊过程的控制
特殊过程的作业人员和机具设备应按要求进行鉴定并填写记录。
协助业主配合政府
部门对特殊项目的检查、测试工作并做好记录。
5.15过程控制程序工作流程图
过程控制程序开始
编制施工组织设计
编制PQP.和ITP供货商考察、论证
编写作业指导书(施工方案)
开工会议
作业机具用于生图纸进行进行
人员装备产的物规范技术工艺
持证满足资合格满足交底评定
上岗需要要求
技术人员指导作业人员进行作业环境满足要求
编制和检查质量控制点
设备和人员的鉴定
编制质量控制点(A、B、C、点)
特殊过程控制对质量控制点进行检查、审计
过程控制程序结束
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5.16过程检验和试验程序
质量工程师依据施工的进程,及时负责组织相关人员按A.B.C.质量控制点表,
进行检验和试验工作。
当A级控制点到来之前的24h,首先由施工单位专职质检
员检查,合格后报监理及建设单位申请检查,并约定检查的时间和地点。
对于B
级质量控制点,应至少提前24小时通知监理。
按时参加三方共检,并将检查结果及时、准确地填写到共检记录上,经三方确认
签字。
经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工
序”的通知后,方可进入下一道工序的施工。
对于检查不合格的工序,施工单位
应根据监理工程师的指令及时整改,整改并经自检合格后,重新报监理及建设单
位申请检查、验收。
质量工程师应结合现场条件和天气状况及时调整检验和试验时间,以确保人员设
备的安全和检验、试验结果的准确性。
C级质量控制点虽是一般的质量控制点,但也应严格按照质量要求对其进行检
验。
施工单位按照《质量管理程序》要求,对其进行严格的检验。
合格后方可放
行进入下道工序。
并将检查结果及时、准确地记录下来,签字存档以备查验。
5.17过程检验和试验程序工作流程图
过程检验和试验程序开始
质量部门主管负责编制A、B、C质量控制点并经甲方认可
在质量计划和作业指导书中提出规范和质量评定标准
班组和作业人员进行自检
项目部专职检查员检查实物并
核实检验记录
C质量控制点:
项目部B质量控制点:
监理、
A质量控制点:
监理、
质检、技术员、施工员项目部检查员双方共检
业主及项目部检查员三
共检方共检
不合格
进行返工
检查结果合格与否
(由作业人员)
合格
检查人员做出检查签证
过程和试验程序结束
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5.18最终检验和试验程序
由总工程师、质量工程师及专业工程师会同监理、业主共同组成最终检验和试验
(预试车)小组负责工程的最终检验和试验。
双方的检验和试验人员按合同及双方商定的分工,编制检验和试验方案,该方案
必须符合有关标准、规范要求.参加人员必须掌握操作要领和事故处理方法。
双方各专业检验和试验人员按分工分别进行土建/装饰验收、管道/设备、电气/
仪表的检验和试验以及问题的处理。
施工单位专业检验试验人员做出检验试验记录,监理、业主专业检验、试验人员
在检验试验记录上签字认可。
施工单位工程技术部门对已按合同及设计文件所规定的范围,完成的单项工程,
及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证,业主、监理代表在《中间
交接证书》上签字。
工程最终检验和试验程序工作流程图:
工程最终检验和试验程序开始
施工单位与业主及管理方组成检验和试验小组
施工单位检验试验人员编制试验方案、监理及业主审核
双方检验和试验人员进行试验
施工单位检验试验人员做出检验记录,业主及监理人员在检
验记录上签字
施工单位组织交工资料整理移交并办理“中间交接”和签证
工程最终检验和试验程序结束
质量工程师负责质量文件签证,并经监理、甲方签字确认。
总工程师负责组织现场的实物交接工作,督促双方按交接清单确认后共同签字。
各专业工程师负责交工技术文件的交接工作,双方责任人员在文件当面点清后,
按要求签字。
交工技术文件按合同规定份数交甲方,项目经理部留1份归档。
项目经理和业主、监理负责人,签署工程交接证书。
项目经理部继续对施工质量负责,发现问题及时处理,直到合同规定的施工质量
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保证期满为止。
工程交付程序工作流程图:
工程交付程序开始
项目经理组织检查应完成的工作
质量工程师负责质量文件签证
总工程师组织现场实物交接证书
技术文件移交和办理工程交接证书
施工单位在质量保证期内、对质量负责
交工技术文件和资料归档
工程交付程序结束
5.19质量记录控制
质量记录的内容之一为质量体系运行记录:
如质量计划、作业指导文件及合同文
件中规定的有关记录表格。
质量记录的内容之二为施工质量记录。
工程项目质量记录,应执行当地工程竣工验收技术资料统一用表;当合同有要求
时,按合同执行。
质量记录的控制包括质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保管和处理。
质量记录的媒体形式,可以是文字、图表和计算机软件等。
质量记录的标识分为文字表格、图形符号和印章等。
图形符合采用国家标准的有
关规定。
质量记录的填写由形成过程中各责任人员进行。
填写表格或绘制图形必须字迹端
正、内容完整、清晰、签证齐全,不得任意涂改和弄虚作假。
质量体系运行记录编号,按<<质量体系文件编号规定>>进行;产品质量记录编号,
按工程交工技术文件规定执行。
质量体系运行记录,按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定,由各责任人员
在质量记录形成后(含分承包方的质量记录),及时组织收集、分类、编目。
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质量记录由文件保管人员办理查(借)阅登记手续。
当合同有要求时,应在商定期
内,由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。
质量体系要素管理归口的责任人员,必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。
工程完工后,由质量工程师按合同要求将工程质量记录移交给顾客;自存的质量
记录,送公司档案室存贮。
质量记录的存档,由文件保管人员建立记录台账,并存放在防潮、防火、防虫蛀
的环境中,以防丢失、变质和损坏。
质量记录由项目部设专柜,指定专(兼)职人员负责保管。
质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限或国家相
关要求期限执行。
质量记录的处理,由文件保管员按公司程序文件《文件和资料控制程序》的规定,
在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。
质量记录控制程序工件流程图如下:
质量记录控制程序开始
质量记录的分类
质量记录的控制与媒体形式
质量记录的标识
质量记录的收集与编目
质量记录的查(借阅)
质量记录的归档、存贮
质量记录的保管和处理
质量记录控制程序的结束
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5.20文件控制
指定专人负责文件的接收、发放、登记和保管。
文件包含但不限于下列形式:
图纸
标准、规范
施工方案、作业指导书
传真、会议纪要
业主、监理的各种通知
各种记录、报告
文件的接收
接收的文件必须按日期和类型登记,用于施工的文件必须加盖“施工用”印章,
及时发放到相关人员手中,并保证版本是最终有效的。
文件的发放
发放的文件必须有接收人签字,如果文件是更新版本,发放时必须收回旧件。
用于传阅的文件,由总工程师决定传阅范围,阅读者须在随文的附表上签字。
5.21报告和记录
建立有效的QC报告和记录体系,对所有必须的检查、检验和试验留有有效的记录资
料。
日常检查
项目检查开始前,必须准备好专用表格,内容包括必要的附图、公差及签字位置
等。
对于需要见证的项目,质量工程师应将上述表格连同检验通知一同呈送有关
见证的各方。
报告和记录的查阅
业主/监理、检验单位的质量监督人员和公司质管部门代表有权随时查阅质量报
告和记录。
5.22交工文件
工程完工时,项目部必须向业主提供完整的质量报告和记录。
同时提交竣工文件。
竣工文件包含但不限于下列内容:
开工报告、竣工报告
竣工图
图纸会审记录
设计变更通知
单位工程、分部工程和分项工程质量报告、记录
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质量事故处理记录(若有)
材料质量证明书
6质量控制措施
5.23质量管理目标和任务
以公司质量方针为指导“坚持质量第一的原则,确保质量体系有效的运行,向顾
客提供合格的产品”。
按照公司质量手册要求,建立健全的项目质量保证机构,制定与之相适应的质量
管理制度和岗位责任奖罚制度,将本公司的质量体系纳入业主的质量保证体系之
中,形成有机一体,优势互补,在地方政府建筑工程监督管理部门和业主、管理
公司、监理公司的监督指导下,确保实现工程质量标准。
根据本工程的技术特点,结合我公司的施工技术水平以及类似项目的施工经验,
制定更具体、更切合实际的质量关键控制点,并根据各关键控制点制定相应的预
控措施。
5.24组织机构
本项目工程建设的质量管理机构有业主、建筑工程质量监督管理站(政府监督)、
监理公司和施工单位(项目部),政府监督按照国家法律、法规对业主、监理、施
工单位进行行政监督管理,具体对工程施工质量表现为宏观的,一般指三个到位:
业主对施工单位和监理单位按合同进行控制管理,对工程施工质量控制表现为主
要的和关键的;
监理公司受业主委托以监理的形式,通过对施工单位的监督管理,达到施工质量
控制的目的,对工程表现为微观和全面的;
施工单位质量保证体系属于自控管理,对工程施工质量负全面责任。
项目部质量保证体系组织结构如下:
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项目经理
QC经理
质
量
工
程
师
材
料
员
土
建
工
程
师
电
仪
工
程
师
保
温
工
程
师
机
械
工
程
师
暖
通
工
程
师
专业质检员
木
工
班
组
钢
筋
班
组
混
凝
土
班
组
泥
工
班
组
装
修
班
组
脚
手
架
班
组
电
仪
班
组
机
械
安
装
班
组
暖
通
班
组
管
道
班
组
职责和权限见关键人员职能。
5.25质量控制资源计划
6.7选用的技术标准
GB50026-2007工程测量规范
GBJ97水泥混凝土路面施工及验收规范
GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范
GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范
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中国核工业第五建设有限公司
GB50207-2002屋面工程质量验收规范
GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范
GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50326-2001建筑工程项目管理规范
JGJ/T8-97建筑变形测量规程
JGJ/T10-95混凝土泵送施工技术规程
JGJ79-2002建筑地基处理技术规范
JGJ110-97建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范
03SG520吊车梁与混凝土柱安装节点图
08G333废水池内壁防腐做法及套管做法
02J401/03J401钢梯
04G362废水池埋件
02J121外墙外保温建筑构造
06J403楼梯扶手、栏杆
02J915公用建筑卫生间
03J501内墙装修及配件
03J502吊顶、轻隔断
05SG525吊车梁与混凝土柱安装节点图
88ZJ601常用木门
88ZJ611卷帘门
92ZJ671专用木门窗
98ZJ721铝合金窗
98ZJ901室外装修及配件
GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范
GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
GB50126-2008工业设备及管道绝热工程施工规范
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50243-20
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