份安全大检查表.docx
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份安全大检查表.docx
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份安全大检查表
检查评分方法
1、本次安全检查评定应依据《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》和《GB16432-2006金属非金属矿山安全规程》标准,合给合本公司各项目具体生产实际,各检查评定项目的条款符规定符合项目生产实际,根据标准所要求的评分表进行评分。
检查评分表分为安全管理、文明施工、矿山安全检查、施工用电、重机汽车、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。
2、分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和;
3、评分应采用扣减分值的方法,按照检查项采用无该项不扣分,有该项要素不合规定相应分值,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值;
4、当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分,此分项检查评分表不应得分;
5、检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算:
(4.0.3-1)
式中:
A1—汇总表各分项项目实得分值;
B—汇总表中该项应得满分值;
C—该项检查评分表实得分值。
6、当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算:
(4.0.3-2)式中:
A2—遇有缺项时总得分值;
D—实查项目在该表的实得分值之和;
E—实查项目在该表的应得满分值之和。
2检查评定等级
1应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。
2建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定:
A、优良:
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
B、合格:
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
C、不合格:
1)当汇总表得分值不足70分时;
2)当有一分项检查评分表得零分时。
3安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。
安全分项检查评分表B表B.1安全管理检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
保证项目
安全生产
责任制
未建立主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制,未建立职能部门责任制、岗位安全生产责任制扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分
未制定各工种安全技术操作规程扣10分
未按规定配备专职安全员扣10分
未明确安全生产考核指标扣8分
未制定安全资金保障制度扣5分
未编制安全资金使用计划及实施扣2~5分
未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分
未进行安全责任目标分解的扣5分
未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分
10
2
施工组
织设计
施工组织设计中未制定安全措施扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣3~8分
未按规定对专项方案进行专家论证扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批扣10分
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6~8分
未按方案组织实施扣5~10分
10
3
安全技术
交底
未采取书面安全技术交底扣10分
交底未做到分部分项扣5分
交底内容针对性不强扣3~5分
交底内容不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2~4分
开采设计和附图,图纸包括地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图,无扣2~4分
10
4
安全检查
未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分
未留有定期、季节性安全检查记录扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分
10
5
安全教育
未建立安全培训、教育制度扣10分
主要负责人必须取得安全资格证书,分管安全、技术、生产的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书,缺一条扣1分。
安全生产管理人员无资格证书扣5分
新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
未明确具体安全教育内容扣6~8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
10
6
应急救援预案
未制定安全生产(滑坡、洪水、泥石流等事故)应急预案扣10分;
未建立应急救援组织、配备救援人员扣3~6分;未配置应急救援器材扣5分;未进行应急救援演练扣5分;
对存在的各类事故隐患及时进行整改,并有登记整改和处理的档案,无记录扣2分,对暂时无法完成整改的必须有切实可行的监控和预防措施,无措施扣3分,对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档,有检测、监控和防范措施,无措施扣3分
10
小计
60
7
一
般
项
目
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,未签定分包合同、安全生产协议书或手续不全扣2~6分,分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分
10
8
特种作业持证上岗
特种作业人员资格证书(爆破员、管理员、爆破安全员、电工、车辆司机、金属焊接切割工),一人未经培训从事特种作业扣4分
一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分
一人未持操作证上岗扣2分
10
9
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告扣3~5分
生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分
未办理工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险扣5分
10
10
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分
未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
表B.2文明施工检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
施工场地
现场主要道路未进行硬化处理扣5分
现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分
现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分
排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分
未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分
温暖季节未进行绿化布置扣3分
10
2
形象管理
矿区出入口未设置大门扣3分
未设置门卫室扣2分
未设门卫或未建立门卫制度扣3分
进入施工现场不佩戴劳保用品扣3分
未标有企业名称或标识,未设置车辆冲洗设施扣1分
10
3
油品库和材料库
油品库有安全标牌,有避雷灭火设施,有防盗监视设备;
材料库规范存放,有灭火设施,账物相符,不混存乱放;
10
4
维修场材料
材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分
材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分
未做到工完场地清扣3分
易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分
10
5
现场住宿
在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分
施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分
宿舍未设置可开启式窗户扣4分
未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分
宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分
宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分
生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分
10
6
现场防火
未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分
现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分
易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分
未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分
未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分
10
小计
60
7
治安综合治理
生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分
未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3~5分
治安防范措施不利,常发生失盗事件扣3~5分
8
8
一般项目
施工现场标牌
大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐扣3分
未张挂安全标语扣5分
未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分
8
9
生活设施
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分
食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分
食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分
厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分
厕所不符合卫生要求扣4分
不能保证现场人员卫生饮水扣8分
未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分
未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3~5分
8
10
保健急救
现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分
未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分
未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分
未设置保健医药箱扣5分
未对职工定期进行健康检查,未建立职工健康档案管理,扣5分
8
11
生活区文明卫生
职工生活区办公区混乱,消防通道受阻扣8分
生活区乱放各种废弃物,乱堆放拉圾扣4分
生活区无防火、防雷、防汛措施措施扣3分
无办公室、会议室、食堂、澡堂、厕所各扣1分
8
小计
40
检查项目合计
100
表B.3矿山施工安全检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
采矿施工未编制开采施工方案扣10分
施工方案针对性差不能指导施工扣2~10分
10
2
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分台阶开采,并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。
2、台阶高度必须符合有关规定的要求,其中最大开采高度小于五十米,年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场,应当自上而下分层、按顺序开采,分层高度根据岩性确定,浅眼爆破时分层高度不超过六米,中深孔爆破时分层高度不超过二十米。
分层凿岩平台宽度不得小于4m。
最终边坡角最大不得超过60°。
台阶开采高度:
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍(爆破后机械铲装);②台阶高度不大于最大挖掘高度(不爆破机械铲装);4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度,应在设计中规定。
5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离,应在设计中明确规定。
不应从下部不分台阶掏采。
采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
6、边坡浮石清除完毕前,其下方不应生产;人员和设备不应在边坡底部停留。
10
3
爆破作业
1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定,有严格的管理、领用和清退登记制度。
2、露天爆破作业,必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。
爆破设计书应由单位主要负责人批准。
3、实行定时爆破制度,确定危险区的边界,明确爆破时的警戒范围,并设置明显的标志和岗哨,有明确的警戒信号。
4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。
爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施,其设置地点、结构及拆移时间,应在采掘计划中规定,并经矿长或总工程师批准。
10
4
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时,应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋,使用符合安全要求的电缆钩;跨越公路的电缆,应埋设在地下。
钻机发生接地故障时,应立即停机,同时任何人均不应上、下钻机。
打雷、暴雨、大雪或大风天气,不应上钻架顶作业。
不应双层作业。
高空作业时,应系好安全带。
10
铲装作业
1、挖掘机作业时,悬臂和铲斗下面和工作面附近,不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时,铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。
装车时,汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
3、推土机发动时,机体下面和近旁不应有人作业或逗留。
推土机行走时,人员不应站在推土机上或刮板架上。
发动机运转且刮板抬起时,司机不应离开驾驶室。
4、推土机作业时,刮板不应超出平台边缘。
推土机距离平台边缘小于5m时,应低速运行。
推土机不应后退开向平台边缘
10
5
运输
道路运输:
1、双车道的路面宽度,应保证会车安全。
陡长坡道的尽端弯道,不宜采用最小平曲线半径。
弯道处的会车视距若不能满足要求,则应分设车道。
急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
2、装车时,不应检查、维护车辆;驾驶员不应离开驾驶室,不应将头和手臂伸出驾驶室外。
3、卸矿平台应有足够的调车宽度。
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施,并设专人指挥。
挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。
溜槽、平硐溜井运输:
1、应合理选择溜槽的结构和位置。
从安全和放矿条件考虑,溜槽坡度以45度-60度为宜,应不超过65度。
溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志,溜矿时人员不应靠近,以防滚石伤人。
2、溜井的卸矿口应设档墙,并设明显标志、良好照明和安全护栏,以防人员和卸矿车坠入。
机动车辆卸矿时,应有专人指挥。
3、溜井上、下口作业时,无关人员不应在附近逗留。
操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。
溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时,应待其稳定后再查明事故的地点和原因,并制定处理措施;事故处理人员不应从下部进入溜井。
10
小计
60
6
一
般
项
目
排土场
排土场位置的选择,应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。
其安全距离应在设计中规定.卸土时,汽车垂直于排土工作线;汽车倒车速度小于5km/h,不应高速倒车,以免冲撞安全车挡;
---在排土场边缘,推土机不应沿平行坡顶线方向推土;
---排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝(缝宽0.1m~0.25m)或不正常下沉(0.1m~0.2m)时,汽车不应进入该危险作业区,应查明原因及时处理,方可恢复排土作业;
---排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30m,或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时,停止推土作业;
---汽车进入排土场内应限速行驶,距排土工作面50~200m时速度低于16km/h,50m范围内低于8km/h;排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
20
7
防洪排水
有完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的,应当设置截水沟;有可能滑坡的,应当采取防洪排水措施。
山坡排土场周围,修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水;
---排土场内平台设置2%~5%的反坡,并在排土场平台上修筑排水沟,以拦截平台表面及坡面汇水;
---当排土场范围内有出水点时,应在排土之前采取措施将水疏出;排土场底层排弃大块岩石,以便形成渗流通道;
---汛期前,疏浚排土场内外截洪沟,详细检查排洪系统的安全情况,备足抗洪抢险所需物资,落实应急救援措施;
---汛期及时了解和掌握水情和气象预报情况,并对排土场,下游泥石流拦挡坝,通讯、供电及照明线路进行巡视,发现问题应及时修复;
---洪水过后,对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。
20
8
小计
40
检查项目合计
100
表B.4安全防护及临边防护检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全帽
作业人员不戴安全帽每人扣2分
作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分
安全帽不符合标准每顶扣1分
15
2
安全网与安全档墙
在外侧未采用安全网封闭或运输道路档墙不符合规范扣10分
15
3
安全带及夜光服
高空作业人员未系挂安全带每人扣5分
作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分
安全带不符合标准每条扣2分
15
4
临边防护
应设临边防护工作面临边无防护每处扣5分
防护设施未形成定型化、工具化扣5分
10
5
洞口防护
防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分
防护设施未形成定型化、工具化扣5分
10
6
通道口防护
未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分
防护棚两侧未进行防护每处扣6分
防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分
防护棚长度不符合要求每处扣6分
建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护每处扣5分
防护棚的材质不符合要求每处扣5分
10
7
攀登作业
移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分
折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分
梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分
10
8
物料平台
物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分
物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分
物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分
平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分
材质不符合要求扣10分
物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分
15
检查项目合计
100
表B.5施工用电检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得
分数
1
保
证
项
目
外电
防护
外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分
防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5~10分
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分
10
2
接地与接零保护系统
施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分
配电系统未采用同一保护方式扣10~20分
保护零线引出位置不符合规范扣10~20分
保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10~20分
保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分
电气设备未接保护零线每处扣3分
工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分
工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣10~20分
施工现场防雷措施不符合规范扣5~10分
20
3
配电
线路
线路老化破损,接头处理不当扣10分
线路未设短路、过载保护扣5~10分
线路截面不能满足负荷电流每处扣2分
线路架设或埋设不符合规范扣5~10分
电缆沿地面明敷扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分
电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分
10
4
配电箱与
开关箱
配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分
用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分
配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10~20
总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分
漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分
配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分
配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分
配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分
配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分
分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分
20
小计
60
5
一
般
项
目
配电室与配电装置
配电室建筑耐火等级低于3级扣15分
配电室未配备合格的消防器材扣3~5分
配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分
配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5~10分
备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分
15
6
现场
照明
照明用电与动力用电混用每处扣3分
特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分
手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分
照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分
灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分
照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分
15
7
用电
档案
未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5~10分
专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣5~10分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分
定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分
档案资料不齐全、未设专人管理扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
表B.6重机车辆检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
保证项目
挖掘机
施工机械进场未经验收扣5分
挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分
挖土机作业位置不牢、不安全扣10分
司机无证作业扣10分
未按规定程序挖土或超挖扣10分
无维修保养计划及维修保养记录扣10分
强保车辆脱保扣10分
10
2
装载机推土机运输汽车
施工机械进场未经验收,带病作业扣5分
违章作业扣10分
无维修保养计划及维修保养记录扣3分
强制保险车辆脱保扣10分
车辆外观的车灯、轮胎、车体等车况不良扣3分
10
3
外协、检查等工程用小车
司机无证作业扣10分
未按规定程序挖土或超挖扣10分
无维修保养计划及维修保养记录扣10分
强保车辆脱保扣10分
车辆超速扣8分
车辆前灯、倒车显示灯故障扣5分
10
4
炸药运输车、载人客车
违反操作规程扣10分
炸药运输车搭载他人扣10分
客运车超速扣8分
车辆前灯、倒车显示灯故障扣5分
无配备灭火器扣5分
10
小计
60
5
一般项目
电焊机
电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分
未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分
未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分
一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分
二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分
电源不使用自动开关扣2分
二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分
电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分
10
6
气瓶
氧气瓶未安装减压器扣5分
各种气瓶未标明标准色标扣2分
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分
乙炔瓶使用或存放时平放扣3分
气瓶存放不符合要求扣3分
气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分
10
7
手持电动工具
Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分
40
小计
100
检查项目合计
安全检查评分汇总表
A施工安全检查评分汇总表
企业名称:
资质等级:
年月日
单位工程
名称
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