办公室督办工作实施细则.docx
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办公室督办工作实施细则
办公室督办工作实施细则
为提高工作质量和效率,促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实,确保各项工作目标的实现,根据总行《关于印发<督办督查管理规定(修订)>等制度的通知》(银发[2013]148号)相关规定,制定本分行督办工作操作细则。
一、督办范围
(一)党政部门、银行监管机构布置事项
1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。
包括:
市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务;市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。
2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。
包括:
人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务;人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。
(二)会议决定的重要事项行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。
(三)工作计划安排的重要事项行季度及年度工作计划安排的重要事项。
(四)行领导批示需督办事项
行领导在有关文件、签报、资料上的批示,及其他方式交待需督办的事项。
(五)重要信访件、客户投诉的处理。
(六)其他需要督办的重要事项。
二、督办事项分类
按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况,将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。
三、督办流程
(一)公告督办事项流程分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要,拟定公告督办事项,填写《公告督办事项表》(见附件1)于每周一向全行公告督办事项,各部门需严格按照公告内容完成督办工作。
(二)立项督办事项流程
1.立项。
(1)分行综合员根据以上督办范围,确定拟督办事项,填写拟《分行拟立项督办审批表》(见附件2),呈行长审批后,进行立项。
(2)分行综合部对确定的督办事项,进行统一督办立项,填写《分行督办立项表》(见附件3)。
2.主办部门签署办理意见,明确办理时限。
办理时限是指从立项到结项的时间限度,一般按照以下规定执行。
(1)行领导布置事项。
一般应在5个工作日内办结;对于重要紧急的事项,应在2个工作日内办结
(2)会议决定的事项。
指定一个部门办理的,一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结;涉及两个以上部门的,一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。
(3)行领导批示及交办事项。
一般应在10个工作日内办结。
(4)行领导有明确指示办理时限的,按照行领导要求时限办结。
3.协办部门签署办理意见(如有,要求同上)。
4.分管行领导签署意见。
5.综合部督办员根据行领导意见进行督办,登记《分行督办事项登记台账》(见附件4)立项事项。
6.主办部门反馈督办事项办理情况,填写《分行督办事项办理情况报告表》(见附件5)。
7.综合部督办员根据主办部门反馈的办理情况,登记《分行督办事项登记台账》(见附件4)办结事项。
8.综合部督办员每周对上周已办结事项及累计未办结事项进行统计,登记《分行督办事项完成情况公示表》(附件6)并进行公示。
9.督办事项办理过程中,遇到特殊原因无法办理,主办部门可填写《分行督办事项销项申请单》(见附7)申请撤销。
二○一三年七月二十四日
分行公告督办事项表
承办日期
事项(或文件名)
事项来源
主办部门
上报/办结时间
备注
分行拟立项督办审批表
序号
拟立项督办事项
主办部门
备注
审批
意见
综合部负责人意见:
签名:
年月日
行长意见:
签名:
年月日
编号:
时间:
事项
名称
主办
部门
协办
部门
主办
部门
意见
此事项预计年月日前办结。
部门负责人:
日期:
协办
部门
意见
此事项预计年月日前办结。
部门负责人:
日期:
主管行领导意见
签名:
日期:
综合部意见
经审核,该督办事项已提交(部门),并要求于年月日前办结。
附件:
4:
督办事项立项登记
督办事项办理登记
督办立项表编号
督办立项项目名称
主办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
部门:
督办通知单编号:
办理时限:
年月日前办结
督办事项概要:
办理情况(可另附页):
经办人:
电话:
部门负责人:
年月日
分管行领导审核意见:
签名:
年月日
综合部结项审核意见:
□按时办结,□延期办结
签名:
年月日
附件6:
分行督办事项完成情况公示表
督办立项表编号
督办立项项目名称
主办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
分行督办事项销项申请单
部门(网点):
申请日期:
督办通知单编号
接办日期
申请人
(部门负责人)
督办事项概要
销项原因
主办单位负责人意见
行长批示意见
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