总则系统一部作业指导书.docx
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总则系统一部作业指导书
系统一部作业指导书
本作业指导书包括系统一部主要工作的流程和工作方法。
1系统一部对外项目
系统一部测试设备项目开发过程,分为立项、物资准备、产品开发、整机测试、验收和售后服务六个阶段。
1.1立项
合同签定或项目落实后,由部长指定项目经理,由项目经理填写《立项申请》。
填写好《立项申请》后,按照以下流程操作:
a.项目经理签署;
b.交部长审核后签署后;
c.复印1份,原件交到办公室(许文)归档,复印件交到企管部(杨桃平)立项。
由部长组织项目经理、相关开发人员、其他部门人员讨论方案草案,由项目经理和甲方协调讨论中的问题。
方案草案完成后,由项目经理编写《方案设计报告》(需要软件部参与的项目,由项目经理将任务书复印一份,交软件部,并要求软件部编写软件相关的方案设计报告,软件部编写完成后,和整体的方案设计整合在一起形成《方案设计报告》),编写好的《方案设计报告》按照以下流程操作:
a.部长审核;
b.交经理办公室(刘纳),由刘纳组织公司内方案评审会;
c.由标检人员按照《系统一部文档编写要求》对《方案设计报告》的文档格式进行检查;
d.根据评审会上的意见,和标检意见修改《方案设计报告》;
e.项目经理签署标检;
f.设计人员签署校对;
g.部长签署审核;
h.甲方签署会签(暂可最后签署);
i.标检人员签署标检;
j.总经理签署批准;
k.和报价一起交到甲方科技处,由科技处组织方案评审会;
l.根据评审会的意见修改《方案设计报告》。
编写《方案设计报告》的同时由部长编写《报价单》。
《报价单》经总经理审核后,复印一份,办公室(王旭),由办公室到总公司盖章,盖章后和《方案设计报告》一起交甲方科技处相关负责人,由甲方科技处相关负责人组织方案设计报告评审会。
开评审会前,由项目经理向王军鹰借评审费,一般借4000元,分20份,每份装信封。
将《方案设计报告》复印10份左右(根据人数而定,也可以要求甲方科技处复印),评审会结束后,每位专家发放一份评审费,每为专家签署《评审费发放表》,将评审的《方案设计报告》收回,并根据评审意见修改方案设计报告。
对《评审费发放表》和评审费按照以下流程操作:
a.检查签署人员数量是否和剩余评审费向符合;
b.根据手签的《评审费发放表》填写电子版的《评审费发放表》,可使用KTLinker软件。
(手签和电子版均不填写标题)
c.将手签和电子版的《评审费发放表》和剩余的评审费送至经理办公室(王军鹰)进行结算。
由项目经理根据产品交付清单和需要生产加工的各部件编写《质量计划》,《质量计划》按照以下流程操作:
a.由部长、项目经理、副经理(刘纳)和其他部门人员进行讨论;
b.根据讨论意见修改《质量计划》;
c.项目经理签署编写;
d.部长签署审核;交副经理(刘纳)。
立项阶段涉及到的文件和文件模板见表1。
表1立项阶段涉及的文件和模板
工作
负责人
模板文件
立项申请
部长
立项申请
报价
部长
报价模板*
方案设计报告
项目经理
方案设计报告*
评审费申请
项目经理
评审费发放表
质量计划
项目经理
质量计划
1.2物资准备
物资准备分为物资零采、物资领用、产品领用、板卡投产、机械加工。
1.2.1物资零采
对需要零采的物资,填写物资零采审批单交生产部,由生产部进行零采。
填写物资零采单需登录康拓科技库房管理系统的网站上填写,地址为:
http:
//192.168.111.1/cpxxgl_new/admin_login.asp。
页面上填写,并打印,对物资零采单按照以下流程操作:
a.打印填好的零采单;
b.部长签署审核;
c.总经理签署批准;
d.交生产部零采,零采的物资分为机械类和器件类,填写物资零采单时尽量将两类物资分开填写,机械类交生产部张志邦,器件类交生产部姚晓晨。
当分辨不清分类时,统一交张志邦处理。
e.零采完成后生产部库房(张月智)会通知领出。
1.2.2物资领用
生产部有库存的物资,可直接到生产部库房直接领取,并在库房打印的出库单上签字。
1.2.3产品领用
项目中使用的公司成品板卡,可直接到生产部成品库房领用。
领用时填写《产品领用记录单》,《产品领用记录单》按照以下流程操作:
a.由部长审核;
b.总经理批准;
c.交生产部产品库房(张宝敏),领出板卡,领板卡时注意领取板卡的挡板或把手等附件。
1.2.4板卡投产
当GX系列板卡无库存或库存不足时,项目经理通知部长,由部长综合考虑该板卡在其他项目的使用情况,并到王军鹰处填写板卡投产记录单。
1.2.5面板机械加工
定制的面板加工按照以下流程操作:
a.项目经理根据任务书画出需加工面板草图,草图主要内容包括面板尺寸,安装位置和各器件的型号。
b.将面板草图交CAD部杜忆北画CAD图;
c.项目经理签署校对;
d.部长签署审核;
e.甲方会签(可无此项);
f.通知CAD部(杜忆北)下板,并复制CAD图的电子版存档。
g.面板生产完成后,由项目经理根据CAD图对面板进行配料,各器件配备齐全后,随CAD图纸一起交生产部王坤利安装。
1.2.6面板电装
安装好器件的模板电装,是由项目经理编写接线表,填写《电缆面板生产流程表》,要求《电缆面板生产流程表》上的‘加工文档名称’栏要和接线表的名称完全一致。
《电缆面板生产流程表》按照以下流程操作:
a.由部长签署审核;
b.到生产部库房领取电装用料;
c.随面板和配料一同送生产部进行电装。
在编写接线表时建议使用KTConnector软件,软件输出的加工接线表用于电装,输出的调试接线表用于调试。
注意KTConnector软件中的备注和导线类型可能存在问题,最好在输出的Excel文件中修改备注和导线类型,修改时参考《接线注意事项》中的内容。
物资准备涉及到的文件见表2。
表2物资准备涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板
物资零采
项目经理
康拓科技库房管理系统生成的‘物资零采单’
产品领用
项目经理
产品领用记录单
CAD草图
项目经理
CAD草图模板
下电装
项目经理
电缆面板生产流程表
接线表
项目经理
接线表*、KTConnector软件、接线注意事项
1.3产品开发
1.3.1板卡开发
板卡开发分为设计和调试两个阶段。
设计阶段按照以下流程操作:
a.由项目经理为板卡命名,命名时参考《KT8000系列测试设备板卡命名规则》,编写《设计和开发任务书》;
b.部长签署审核;
c.设计人员和相关部门会签;
d.必要时由设计人员编写方案设计报告,一般情况不要求编写;
e.设计人员根据任务书进行原理图设计,设计时需遵循《原理图设计注意事项》;
f.原理图设计完成后,设计人员签署设计;
g.经项目经理或部长审核;
h.总工程师(叶建波)批准;
i.交CAD部完成PCB设计,同时将特殊元器件需求通知生产部;
j.CAD人员完成布局后,开发人员审核布局图;
k.CAD人员完成PCB设计后,交开发人员确认,做最后更改,开发人员确认后,通知CAD部可以出原理图和布局图(A4原理图签署、A3原理图留存、布局图一张签署、另一张留存);
l.PCB设计完成后,项目经理根据最终版本编写《元器件清单》;
m.至此共产生了3份文件,分别是最终版原理图、布局图和元器件清单,原理图设计人员签署编写,部长和项目经理签署审核,装配图由设计人员签署审核,元器件清单由设计人员签署编写,部长签署审核,生产部(张月智)签署会签;3份文件签署完成后一同由总工程师(叶建波)批准;
n.将签署完整的3份文件送到办公室(王军鹰),并填写《样机加工申请登记表》。
至此板卡设计工作完成。
待产品加工生产后由设计人员进行调试,调试过程按照以下流程操作:
a.对产品进行调试,调试同时编写《产品调试记录》;
b.产品调试完成后,由设计人员编写《使用说明书》;
c.随板卡一并交付给项目经理。
如果任务需求发生变更时,由项目经理填写《设计更改单》,如果由于设计缺陷需要进行设计更改时,由设计人员填写《设计更改单》,然后从新按照开发流程进行设计更改。
更改完成后更新所有涉及到更改的文件,并对以前的版本进行备份。
在填写更单时,设计人员填写更改单编号,编号命名规则为:
G-GXJDQ-01,更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。
设计人员要随时进行总结,详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。
板卡开发涉及到的文件和模板见表3。
表3板卡开发涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板文件
任务书
项目经理
设计和开发任务书
KT8000系列测试设备板卡命名规则
设计方案
设计人员
板卡设计报告(一般情况无此项)
原理设计
设计人员
原理图设计注意事项
投产
设计人员
元器件清单*
其他
CAD人员
《原理图》*(A3、A4)、《装配图》图纸
产品调试
设计人员
产品调试记录
说明文件
设计人员
使用说明书
设计更改
设计人员/项目经理
设计更改单
1.3.2板载程序开发
板载程序主要包括,FPGA与CPLD逻辑开发,AVR与DSP程序开发。
当项目中有需要定制的板载程序开发时,按照以下流程操作:
a.由项目经理编写板卡开发任务书,逻辑名称有项目经理命名,命名采用以下格式<项目号>-<板卡名称>-<功能说明>,例:
F111-GX5872-pluse1;
b.任务书由部长审核;
c.项目经理提供逻辑的硬件板卡;
d.必要时由设计人员编写方案设计报告,一般情况不要求编写;
e.设计人员根据任务书进行板载程序设计,设计时遵循《板载程序开发要求》、《系统部FPGA逻辑编写规范》;
f.设计完成后由设计人员进行调试,产品调试完成后,由设计人员编写《使用说明》和《程序说明》,随装好程序的板卡一并交付给项目经理。
如果任务需求发生变更时,由项目经理填写《设计更改单》,然后从新按照开发流程进行设计更改。
更改完成后更新所有涉及到更改的文件,并对以前的版本进行备份。
在填写更单时,设计人员填写更改单编号,编号命名规则为:
G-F111-GX5872-pluse1-01,更改后涉及到文件更改的内容均以更改单编号作为文件名称后缀。
设计人员要随时进行总结,详细记录设计过程和调试过程中出现的任何问题和解决办法。
对各子程序模块进行总结,并对各项目中用到的模块进行记录,当发现程序模块存在问题时,要可追溯。
板载程序开发涉及到的文件和模板见表4。
表4板载程序开发涉及到的文件和模板
工作
负责人
模板文件
任务书
项目经理
设计和开发任务书
设计方案
设计人员
板卡设计报告(一般情况无此项)
程序设计
设计人员
板载程序开发要求
FPGA逻辑编写规范
说明文件
设计人员
使用说明、程序说明
设计更改
设计人员
程序设计更改单
1.4整机测试
1.4.1出厂测试
设备各部件准备齐全后,由项目经理编写《技术使用说明》,设备组装完成后,由测试人员根据《技术使用说明》、《任务书》和《方案设计报告》编写《测试细则》,并按照测试细则对设备进行全面测试。
测试时可使用KOT2009-APCI和KOT2009-PCI软件。
测试完成后编写《测试报告》。
并根据测试细则编写《校准规范》。
在测试过程中出现的更改填入《整机测试记录》,并通知项目经理修改相应的文件。
设备中包含展开箱和展开电缆的,测试人员编写《展开箱和展
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