完整版内部审核检查记录表大全精华.docx

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完整版内部审核检查记录表大全精华

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

01

受审核部门及负责人

生产部

审核地点

办公室

审核时间

2010-11-6

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

1

2

职责权限和方针目标的贯彻实施情况

过程控制

5.5.1

5.3

5.4.1

8.2.3

8.4

8.5

7.1

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

8.2.3

8.2.4

8.4

8.5

公司<质量手册>中已对生产部职责作出规定，第23页，共18条职责。

生产部长能阐述其主要内容和要求。

公司<质量手册>中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个字：

“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。

生产部长能阐述其主要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保证产品质量。

生产部质量目标共二条：

一是原材料合格率达98%以上，通过统计，完成率为99%；二是产品一次交验合格率99%以上，通过统计，完成率为99%。

改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证生产任务完成的准确性，材料为0库存。

提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的“质量计划”。

提供了《生产过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》、《生产操作工艺规程》，并能较全面的阐述其控制内容和要点。

生产操作者都经过培训合格，能正确的执行生产工艺要求。

对生产过程的关键过程进行了识别，配料是关键过程，进行了专人操作，无特殊过程。

提供了销售部9月份—11月份下达的生产任务书，任务书明确了顾客对产品的性能和指标要求，生产部编制了“生产计划”安排到各岗位执行。

各操作人员能按〈生产操作工艺规程〉的要求进行操作，并进行了自检、互检和交接检，对发现的问题及时按〈纠正与预防措施〉的要求进行了记录和处理。

合格

合格

审核员:

邓小蓉黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

02

受审核部门及负责人

生产部

审核地点

办公室

审核时间

2010-11-6

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

3

4

生产设备的管理

生产环境的控制

6.3

6.4

加强了生产现场的材料、物品和检验状态的标识。

使生产各环节处于受控状态。

加强了对产品的防护，严格管理产品搬运、存放和交付过程，确保产品保持其原有状态。

库房管理做到帐物标识三相符合。

通过“生产工艺流程卡”所记录的数据进行数据分析，发现规律，便于更加有效的控制。

提供了《设施控制程序》，并能全面阐述其主要内容和控制要求。

编制了“设备台账”、并对回司的设备进行验收，记录在“设备验收记录”表上，针对设备的使用情况，编制了“设备维护保养计划”，严格执行其计划，并记录在“设备维护保养记录”上，未出现过设备的报废，但清楚登记在“报废单”上。

生产现场的设备标识齐全正确清楚，设备运转状态正常。

较好地保证了生产的需要。

提供了〈生产环境管理程序〉，能阐述其主要内容和控制要点。

在生产现场，生产部严格按照〈生产环境管理办法〉和5S管理思路进行现场管理，划分了生产区域，加工区域，各类物品整齐堆放，标识齐全，体现了人体工效学的思路。

生产管理人员不定期进行生产环境的检查，发现的问题及时解决，及时处理，并记录在“生产环境检查记录表”上。

生产环境得到了较好的保证。

合格

合格

合格

审核员:

邓小蓉黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

03

受审核部门及负责人

生产部

审核地点

办公室

审核时间

2010-11-6

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

5

6

7

8

文件/记录的控制

员工培训的控制

监视和测量设备的控制

采购过程的控制

4.2.3

4.2.4

6.2

7.6

7.4

8.2.4

8.4

8.5

能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“受控文件清单”，受控文件得到了较好标识。

生产现场的文件均得到批准，现场无作废的文件。

保证了工艺执行的准确性。

生产各操作人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。

目前顾客还没有提供图纸的情况。

生产部按照〈人力资源控制程序〉的要求对操作人员加强了岗位技能的培训，确保其能合格上岗操作。

培训记录在办公室。

通过操作人员的实际工作来验证培训的有效性。

提供了〈监视和测量设备控制程序〉文件，负责人能阐述其主要内容和控制要求。

对所有的计量器具进行了登记，见“监视和测量设备台帐”，对部分计量器具还编制了操作规程。

根据国家计量法的要求，编制了“监视和测量设备周检计划”，对所有计量器具按计划进行了送外检定，见“检定合格证”。

计量器具上均有检定合格标识。

操作人员清楚如何操作相应的计量器具。

提供了《采购控制程序》文件，并能全面阐述其主要内容和控制要点。

编制了《采购物资分类表》将物资分为三类：

关键类和一般类，以确定对供方和材料不同程度的控制方式。

提供了“供方调查评定表”，对6个供方进行了能力调查并形成了评定意见，据此形成了“合格供方名单”。

根据生产任务的需要，编制了“请购单”，按要求在合格供方名单中采购。

采购回来后由技术质量部进行验证。

对供方业绩进行了评定，对供货出现的问题，及时进行了解决。

合格

合格

合格

合格

审核员:

邓小蓉黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

10

受审核部门及负责人

技质部

审核地点

办公室

审核时间

2010年2月28日

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

1

2

职责权限和方针目标的贯彻实施情况

产品实现的策划控制

5.5.1

5.3

5.4.1

8.2.3

8.4

8.5

7.1

公司<质量手册>中已对技术质量部职责作出规定，第22页，共16条职责。

技术质量部长能阐述其主要内容和要求。

公司<质量手册>中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个字：

“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。

技术质量部长能阐述其主要内容和要求，本部门在检验、技术和质量管理过程中严格执行精品意识的要求，保证产品质量。

技术质量部质量目标共一条：

产品交付合格率100%，通过统计，完成率为100%，改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证质量更上一个台阶。

能提供〈产品实现的策划控制程序〉，负责人能全面阐述其主要内容和控制要求。

针对特殊产品，编制了相应的“质量计划”，对质量目标、资源和建立的过程、工艺技术方案、生产控制方案、质量检验方案等进行了周密的策划。

并得到较好的实施。

合格

合格

审核员:

邓小蓉黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

05

受审核部门及负责人

技质部

审核地点

办公室

审核时间

2010年2月28日

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

3

4

监视/测量和改进的控制

文件和记录的控制

8.2.4

8.3

8.4

8.5

4.2.3

4.2.4

能提供〈监视和测量控制程序〉、〈不合格品控制程序〉、〈纠正与预防措施控制程序〉等文件，能全面阐述其主要内容和控制要点。

提供了9月—11月原材料的检验记录，见“原辅材料检验记录表”，对出现的不合格进行了处理，见“不合格及纠正预防措施单”。

提供了9月—11月产成品检验记录，见“产成品检验记录”，对出现的不合格进行了有效处理，见“不合格及纠正预防措施单”。

对生产过程的工艺纪律也进行了检查，见“工艺纪律检查记录表”，对半成品进行了检查，并填写了相应记录。

对发现的问题及时指出并加以解决。

在日常的质量工作中充分加强对质量问题的纠正和预防，保证了产品质量的合格率高水平。

能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“受控文件清单”，受控文件得到了较好标识。

办公和实验室现场的文件均得到批准，现场无作废的文件。

保证了工艺执行的准确性。

各检验人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。

合格

合格

审核员:

邓小蓉黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

06

受审核部门及负责人

办公室

审核地点

办公室

审核时间

2010-11-6

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

1

2

职责权限和方针目标的贯彻实施情况

人力资源的控制

5.5.1

5.3

5.4.1

8.2.3

8.4

8.5

6.2

公司<质量手册>中已对办公室职责作出规定，第24页，共8条职责。

办公室长能阐述其主要内容和要求。

公司<质量手册>中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个字：

“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。

办公室长能阐述其主要内容和要求，本部门在人力资源控制过程中严格执行精品意识的要求，加强了对员工的技能培训。

办公室质量目标共一条：

员工培训合格率99%，通过统计，完成率为100%，改进的方面主要是送员工送外学习ISO9000知识，成为本公司内审员，保证员工质量更上一个台阶。

提供了《人力资源控制控制程序》和《岗位任职条件》文件，负责人能清楚准确阐述其主要内容和控制要点。

建立了员工档案，含员工的相关资质证明文件。

各员工是经过考核合格后才岗的。

从9月—11月共组织了员工的培训学习，出示了关于“ISO9000知识学习”、“岗位技能学习”、“企业规章制度学习”、“法律法规和行业标准学习”的“培训计划”，并按计划进行学习和考核，见“培训实施记录”和“考试试卷”。

未对学习效果进行评价。

合格

不合格

审核员:

黄俊日期:

2010-11-6

内部审核检查记录表

SX/QP82201-03

编号:

07

受审核部门及负责人

办公室

审核地点

办公室

审核时间

2010-11-6

序号

审核内容和方法

涉及标准条款

审核记录

结论

3

4

文件的控制

记录的控制

4.2.3

4.2.4

提供了《文件控制程序》文件，并能全面阐述其主要内容和控制要点。

提供了公司“受控文件清单”，把公司质量体系文件、法律法规、行业标准、国家标准等都列在其上，并按正常程序进行批准，加盖了“受控文件”印章，对需要得到文件的部门，编制了分发号，发放进行了登记，见“文件发放（回收）登记表”。

办公室保留了样本一份。

目前无文件借阅和销毁处理的情况，但清楚借阅和销毁的管理程序。

提供了《记录控制程序》文件，并能全面阐述其主要内容和控制要求。

提供了公司“表格清单”，把公司所用的表格都列在其上，并保留样本表格一套。

由于公司产品简单，无更多记录，故无记录归档情况。

合格