项目管理制度.docx
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项目管理制度.docx
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项目管理制度
1、物资管理制度
2、设备管理制度
3、合同管理制度
4、分包管理制度
5、成本管理制度
6、行政用品管理制度
7、门卫管理制度
8、职工宿舍管理制度
9、安全、质量检查制度
10、质量奖惩制度
11、文明施工奖惩办法
12、现场安全防护、文明施工管理标准
13、班组安全活动制度
物资管理制度
1、目的
为使项目部物资管理工作始终处于受控状态,保证采购物资的质量,明确材料领用和使用要求,确保材料安全正确地使用,减少各种危险危害事故的发生,特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于管理部城建的所有工程项目的物资、周转材料的管理工作。
3、编制依据
重庆锦通建设工程有限公司:
《物资验收、储存、发放管理程序》
《采购管理程序》
《供方资格和评价管理程序》
4、职责
4.1、物资部门负责物资采购计划的编制、报批;物资的采购;组织物资的进场、验收和验证(与技术、质检部门一同验证);物资的发放;物资在现场使用富哦承重的监督管理,采购合同的起草;物资报废申请的提出、报批。
4.2、技术部门负责物资需用计划的编制、报批;物资进场的验证(与技术、质检部门一同验证)。
4.3、物资、施工、技术、质检部门共同负责物资进场的符合性进行验证。
5、程序
5.1、物资的需用及采购
5.1.1、物资需用计划由技术人员依据施工技术文件图纸和进度计划进行编制,计划中必须写明物资的名称、单位、数量、规格型号、技术标准、质量等级、环保要求、使用时间、部位。
需用计划应充分考虑物资的生产周期、采购时间、物资的验收复检时间(常用一般物资提前3天,特殊物资如:
建筑钢材、水泥、商品砼、墙体材料、钢构件、砼构件、门窗、有特殊要求的防水防火材料,焊接材料、电线电缆、混凝土外加剂、钢模和脚手钢管、扣件及新型材料等应提前10天以上),需用计划经技术总工审核后生效,对于分包辅材,需用计划必须由经营部门审定,物资部门在接收物资需用申请计划时,需核查其有效性,对需用计划内容不全时及时退回技术部门,填写完整后方可接受。
5.1.2、物资采购计划除物资部门根据需用计划和库存编制采购计划,采购计划中须写明物资的名称、数量、规格、型号、技术标准、质量等级、环保要求等内容,并确定计划完成时间,采购计划经物资部门负责人审核,经项目经理批准,并抄送财务部门作为安排资金计划、入库验收、采购人员报销依据。
5.1.3、物资部门依据批准的采购计划对采购数量大,金额高的物资(如钢材、水泥、商品砼、墙体材料、钢构件、砼构件、门窗、有特殊要求的防水防火材料、焊接材料、装饰材料、电线电缆、混凝土外加剂)必须采用签订合同方式采购,采购合同由物资部门起草合同中涉及的价格应及时与经营部门进行沟通,涉及技术要求、质量条款由技术、质量部门签署意见,对零星物资、辅助物资原则上也应签订合同,采取货比三家,在合同供应商中采购。
5.2、物资的验收及验证
5.2.1、物资的验收,由采购人员和保管人员共同进行,主要对采购物资符合性(如数量、规格、外观等)进行检查,对供方出具的供货单、产品合格证、质保书等要与实务认真核对,同时做好记录,(见附表一)物资进货台账,采购产品应具备有质量合格证明材料(包括质量证明书、合格证、检验/试验报告、产品使用说明书等),对需要进一步的验收、验证物资、物资部门进行检验、试验,由物资部门随物资发放的同时将铲平质量合格证明文件以及二检报告移交技术部门,并建立移交记录,验收合格、手续齐全后方可入库,经验证不合格的产品,应隔离放置,并注明不合格,禁止使用,同时做好物资的标识和登帐建卡工作,对需要验证的物资(合同中规定如:
门窗、卷材、涂料、瓷砖、栏杆、隔断等)由物资部门组织质保部门、技术部门对采购产品进行验证并填写采购产品现场验收记录(见附表一)。
5.3物资的储存、防护
5.3.1、物资部门负责物资发放前的储存和防护,并提供必要的储存环境和设施条件,以防止产品在储存过程中受到损坏和变质。
5.3.2、在储存期间对产品应进行适当的维护和管理,定期检查产品储存状况。
5.3.3、物资部门负责物资搬运、贮存、发放中对需要采取防护措施的产品进行防护,保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他损坏措施。
5.4、物资的发放
5.4.1、物资的发放,材料发放时保管员应审核所领取材料是否已有,需用计划、领料单上材料名称、规格型号与实务是否相符、领料手续是否齐全、核对无误后,根据批准的材料名称,规格、数量、使用部位与领料人进行交接,并填写物资发放台账。
台账报关员在物资发放中必须坚持五不原则:
A领料手续不齐全不发料;B白条不发料;C材料去向不明不发料;D未验证或验证不合格的物资部发料;E领料数量超出计划数量不发料。
5.4.2、分包队材料领用物资部门必须单独建账,料单应由工长填写一式两份,经生产经理或总工审批后方可生效。
5.5、周转材料管理
周转材料实行专业分包,管理部与分包方签订承包协议,管理现场周转材料(含监护与执勤,周转材料进退场,维修与保养,堆码和看护等)。
5.5.1、周转材料计划和验收
5.5.1.1、管理部各单项工程在施工前,技术人员必须按类别、规格、型号及进场时间(必须提前一个星期)向材设部门提交周转材料用量计划,经技术总工或生产经理批准,由材设部门组织货源,统一调配落实。
5.5.1.2、周转材料的验收,周转材料进场后由材设部门专职负责人与承包方共同验收当面清点数量,双方签字作为每月按相关费用(进退场管理费、装卸堆码费)的根据(见附表二)。
5.5.2周转材料
5.5.2.1、进入施工现场的周转材料,由工程负责人(施工员)按照文明工地的规范要求,必须按类别、规格型号堆码整齐,严禁乱堆乱放,堆码要相对集中,保持施工现场的整洁。
5.5.2.2、周转材料在使用过程中,严格按照公司规定执行,严禁任何人损坏和切割周转材料,违者罚款如下:
丢失扣件罚款:
5.5元/只
切割脚手架钢管罚款:
50元/根
丢失U型卡罚款:
1元/只
切割木跳板罚款:
100元/块
各部门对此项工作都有互相监督的权力和义务,如果确属于工作需要需说明原因,经工程管理部领导同意审批后方可执行。
5.5.2.3、任何部门和个人不准私自向外租借周转材料,如发现根据情节轻重,给予严肃处理和处罚。
5.5.3周转材料的回收及维护
5.5.3.1、周转材料的回收,应根据现场施工情况对工程完成或工程量减少,周转材料应及时回收,各工程负责人呢(工长)应积极配合,如不及时回收从通知之日(两日后)开始收取租赁费并落实到人(分包队)。
如因不及时回收而使周转材料的损失或损坏将追究相关人员的责任。
5.5.3.2、回收的周转材料如钢管、扣件有变形或损坏,维修费转入使用方(维修费:
钢管:
1元/根,扣件小修:
0.1元/只、大修0.6元/只),以减少周转材料的损失。
5.5.3.3、退库后的周转材料由周转材料专职负责人及时组织人员对周转材料堆放整齐,及时办理退库手续和周转工具封存表(如由于周转材料专职负责人不及时办理手续和报表而产生租赁费用的增加将追究其责任)。
如需要维修的及时维修,保证周转材料的合理使用。
5.5.4周转材料运输用车
由周转材料专职负责人(或材料员)提前一天填写用车申请单(见附表三)经主管审核,报工程负责人批准后方可用车,如没填写用车任务单用车,所发生费用由经办人自行承担。
5.6、施工现场电气材料管理
5.6.1、电工人员更换电器配件(漏电开关、接触器、灯架、灯管、电气胶带等)领用材料时要交旧领新(新配盘除外)。
同时要把换下来的接触器、闸刀、灯架等修复好的要及时修护好。
5.6.2、进入施工现场的各种电源线及灯具,由电工人员负责日常的管理和监督,发生损坏或丢失及时向物资部门反映,追究相关人员责任。
5.7、废旧物资处理管理
废旧物资处理管理办法参照国内工程事业部物资部和纪委2006年3月20日发文件执行。
5.8、加工材料管理里
加工材料参照自采材料管理执行。
5.9、及时上报公司规定的各种物资报表
附表一
采购产品现场验收记录
编号:
产品名称
规格
型号
计量
单位
应收数量
实收
数量
供应商
生产厂
质量证明书编号
验收日期
物资部门验收记录:
验收人:
年月日
技术部门验收记录:
验收人:
年月日
质安部门验收记录:
结论:
□合格□不合格
质检员:
年月日
附表二:
周转材料(调入、出)交接单
日期
物资名称
规格
单位
数量(t)
材料员
承包方
备注
附表三:
用车申请表
工程名称:
日期
车号
目的地
物资名称
规格
数量(t)
运费
备注
审批:
审核:
经办人:
设备管理制度
1、目的
为保证机械设备处于良好的状态,满足施工过程的能力需要,保证机械设备安全经济运行,提高设备的完好率和利用率,特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于管理部所有机械设备的管理,包括自有设备、内外租设备、分包方提供的设备。
3、编制依据
重庆锦通建设(集团)有限公司:
《设备管理程序》
《国内工程事业部物资管理细则》
4、职责
设备员负责管理部设备租赁、使用、维护、保养、安全运行等工作,负责组织本单位设备的重大危险源的辨识、确定与控制工作,负责设备及配件领料单的填写、审核,负责提出设备报废申请。
5、程序
5.1、设备的验收
5.1.1、进入施工现场的重点机械、主要机械,在投入使用前必须进行检查验收,验收内容依据《建筑机械使用安全技术规程》(建设部JGJ33-2001)施工现场安全用电等要求进行。
填写《机械设备进场使用前验收记录》记录格式见附表一,验收合格后挂标识牌、操作规程牌,方可投入使用。
5.1.2、对租赁使用的有安拆资质要求的施工机械,如塔机、施工电梯等起重设备,必须对供方进行评价和选择,并签订设备租赁合同和安全生产协议,明确各自的职责。
5.1.3、对提供给分包单位使用的自有机械设备,项目部与分包方必须办理验收及交付使用的书面手续,并签订协议,明确设备使用、维护的要求和设备损坏的赔偿事项。
5.1.4、对分包单位自购的机械设备,项目部必须对机械设备按照《建筑机械使用安全技术规程》(建设部JGJ33-2001),施工现场安全用电等要求进行验收如达不到验收标准限期整改,限期仍未整改的机械设备限期退场。
5.2、设备的使用
5.2.1、对进入施工现场的重点机械,主要机械,必须建立设备台账、卡片,做到帐、卡、物相符。
5.2.2、对进入施工现场的重点机械,主要机械操作人员及相关人员,在作业前,由设备员对设备操作人员进行安全技术交底,填写《专项安全技术交底单》见附表二。
5.2.3、进入施工现场的重点机械、主要机械操作人员,必须经过专业技术培训,持有市局级以上的特种操作证,方可持证上岗,非操作人员严禁上岗,机械操作人员每天必须填写机械设备运转记录,设备员负责监督填写的真实性、完整性。
5.2.4、机械设备调动时设备卡片、履历表一同移交接受方,并建立设备调动台账。
5.2.5、机械设备如在使用富哦承重发现环境状况超标时,应及时进行修理,经修理仍达不到要求者可申请报废或更换。
5.2.6、外租设备、分包方提供的设备是同管理部自有设备管理一样管理。
5.3、设备的维修保养
5.3.1、强化机械维修和日常保养工作,管好、用好现有的机械设备。
5.3.2、机械操作人员必须按十字作业法做到。
a清洁机械油垢、工作环境、电器装置、电闸箱整洁,不渗油滴油,保持机冒整洁。
b随时检查规定的注油点和润滑点是否润滑适当和油路是否畅通。
c检查各连接螺栓紧固程度是否良好,不得松旷、缺少和捆绑现象。
d调整各部间隙,确保各制动装置灵敏可靠。
e做好防腐工作,机身不得锈蚀,有漆见漆,无漆见铁。
5.3.3、保持机械各种装置齐全、完整、良好,电器线路接地、接零完整齐全,安全可靠。
5.3.4、定人、定机,专人专机负责制,专人维护保养。
5.3.5、保持各种开关、信号、标牌、制动器、安全防护装置安全可靠。
5.3.6、机械设备根据修理内容及工作量的大小,分为大修、项修和小修,小修由管理部负责,项修由管理部向分公司设备主管部门申请,同意后实施,小修、项修由管理部向分公司设备主管部门申请,同意后实施。
小修、项修和大修均需监理整理台账,大修由分公司设备主管部门批准负责组织实施。
、
5.3.7、设备修理过程中应采取措施防止废气、废液、固体废弃物、噪声等对环境造成污染,机械设备在保养维修过程中所产生的废气油料、棉纱等必须及时清理、收集,严禁随意丢弃,机械更换油和清洗油应进行回收,报废的有毒有害物质,如旧蓄电池等于销售商签订回收协议。
5.4、设备的安全管理和事故处理
5.4.1、安全管理
5.4.1.1、机械设备在施工生产中,必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针。
特别对重点机械、主要机械的管理和安全使用,每月进行一次抽查(塔吊、施工电梯,装载机、砼搅拌机每月必查),一个季度进行一次全面检查,查处问题限期整改,并有书面记录,消除事故隐患。
5.4.1.2、认真执行定人,、定机、定岗位三定制度,机械操作人员必须持证上岗,无证不得操作。
5.4.1.3、机械操作人员必须听从调度,服从指挥,对于违反操作规程的指挥,操作人员有权拒绝操作,并上报设备员和管理部领导。
5.4.2事故处理
机械设备事故分类和管理按重庆锦通建设(集团)有限公司司物法【2002】39号执行
附表一:
机械设备进场使用前验收记录
单位名称:
工程项目名称:
设备编号
设备名称
规格型号
检查人及验收人员:
验收项目
验收内容
验收意见
设备完好状况
设备安全用电
防护设施搭设
工作环境
其它项目
验收结论:
验收日期:
验收负责人:
附表二:
专项安全技术交底单
单位工程名称
作业内容
机械设备名称
作业班组
交底人签字
交底时间
容易导致事故发生的隐患和存在的重大危险因素、环境因素:
安全技术交底内容:
专职设备员
安全员
接受交底人签名:
分包管理制度
1、目的
为了规范分包管理,加强项目部的成本控制,便于成本核算与工程结算,特制订分包管理制度,以明确各相关部门的权利、职责、协调相互的关系。
2、适用范围
本制度适用于管理部各分包单位的进厂、合同的签订、进入现场施工生产安全的管理、质量评定验收、任务单的签发、结算及付款。
3、编制依据
重庆锦通建设(集团)有限公司
《工程分包管理程序》
《采购管理程序》
4、职责
经营部门负责管理部分包队伍的资质审核和报批及分包合同、协议的签订。
劳资部门负责分包人员进场的培训及各种各上岗证件的收取和验证工作。
施工部门负责任务单的签发和分包人员的日常管理。
生产经理负责任务单的审核工作。
5、程序
5.1、分包队伍进场
5.1.1、分包方(分包方必须是评审合格的分包单位)进场前必须提供以下资料并由管理部的经营部审核其有效性:
A、签订经济合同授权委托书或委托人证明书必须由法人授权并加盖法人印章及单位公章才生效(原件)
B、法人营业执照(复印件)
C、建筑业企业资质证书(复印件)
D、建筑业企业安全资格许可证(复印件)
E、建筑业企业引用管理手册(复印件)
F、各项体系认证人数(复印件)
以上资料的复印件上必须加盖单位公章。
5.1.2、分包合同的签订,由经营部门负责起草合同,报项目经理审核后与分包商共同签字、盖章后生效。
在签订分包合同的同时,须签订安全生产、文明施工、现场用工、治安防火、廉政等协议,分包合同和相关协议附件按照国家法律法规及公司的有关规定编制。
5.1.3、分包方人员进场
A、分包方队伍进场时必须由分包方负责人向项目部人力资源部门提供进场人员花名册、身份证明,并根据工程所在地相关部门的要求办理各类相关证件。
B、人员要求,所有进场人员必须是合法公民,年龄18-50周岁之间,男性,身体健康,且应具备相应的工作技能,特殊工种必须具备特殊特殊工种操作证并报项目部备案。
C、人员进场培训:
分包队伍进场时由项目部劳资组织相关部门对恩宝职工进行质量、安全等意识和能力的培训,并留有相关记录。
5.2、分包队伍和方式的确定
5.2.1、分包队伍的确定
根据工程进度、质量、安全文明施工标准要求,并结合工程具体特点选择适当的施工队伍。
5.2.2、分包结算方式的确定
A、劳务分包工程应根据不同工程特点,采取不同的分包方式,如对于普通的住宅楼工程可采用按建筑面积承包的方式,对于结构复杂的项目应采用按定额工日承包的方式,推荐按定额工日承包方式,不管使用何种承包方式,承包范围及内容应有一个详细明确的界定。
B、包工包料项目应结合图纸设计要求、投标报价情况确定材料的品种及目标单价,通过在市场广泛询价并进行招投标最终确定合理的施工单价,工程量按实际施工量结算,包工包料项目因品牌、质量等要求的不一样而单价可能相差很大,确定施工单价的一个基本原则是只要满足设计要求就行,施工中不应该在额外增加条件。
5.3、任务单管理
5.3.1、任务单的签发
5.3.1.1、任务单签发的流动程序:
施工前:
工长签发任务单任务施工前签发生产经理签字当天签发劳务分包签收任务单。
施工后:
工长初验工程完成情况→工长组织质检员验收并鉴定质量等级当天签发安全员文明施工验收当天签发技术员验收工程量3天签发→生产经理验收工程量1天签发分包单位编制结算。
5.3.1.2、任务单的签发应及时,杜绝月底集中签发和验收任务单一起进行的现象发生。
各工长在下达施工任务时就应随时签发工程任务单并按顺序编号,任务单上应下达计划工程量,注明时间要求(工期),便于各分包单位的内部协调安排。
5.3.1.3、任务单上应写明该施工班组的作业范围、内容和方法,包括轴线、标高部位,便于其他部门对工程量的审核复核,任务单上应按照要求填写分部分项工程的质量与安全要求。
5.3.1.4、钢筋及铁件工程量任务单一律由钢筋负责人开具任务单报生产经理签字,结算时分包方需出示下料单以便经营部门审核。
5.3.1.5、后台搅拌上料的任务单由工长根据实际教主砼及砂浆的用量签发,不能按后台搅拌罐数签发工程量,后台管理人员不得随意签发工程任务单。
5.3.1.6、材料装卸的任务单由材料部门根据公司下发的哟管文件开具任务单。
5.3.1.7、定额工作内容外实际发生的项目如能计量者,分包方单独以现场签证形式报项目部技术部门及经营部门审核,如不能计量者,由生产经理、工长根据现场实际发生的情况签发工程量,并写明原因部位等。
5.3.1.8、工长应合理安排施工,尽量不要把一个单项分派给两家施工,以免造成不必要的损失与扯皮,如铁件制作时,钢板由一家外包施工,锚固又由另一家外包施工的现象。
5.3.1.9、返工项目须划清责任及注明原因,一切经济支出由责任方承担,如由其它外包所造成的返工或补修,应同时附扣责任方的定额任务单(即红笔填写)。
5.3.1.10、原则上任务单上严禁出现点工,若发生由工长、生产经理根据实际请款及时签发任务单并编号,任务单上应写明原因及处理方式,于当天(最迟不得超过第二天)交于经营部统一保管,事后补签的点工任务单一律不予认可。
5.3.1.11、对于包工包料项目进行分块、分段的验收,写明未到达合同约定的质量等级部位及工程量,甲乙双方签字后交于经营部门作为结算的依据。
5.3.2、任务单的定价
5.3.2.1、经营部门对分包方任务单的定价应根据双方签订的施工合同进行。
5.3.2.2、对于一些无定额可套、无定价依据壹级实际情况与定额工作内容存在较大差别的项目,由施工员、生产经理、项目经理及经营部门协调解决,并在任务单上注明单价、工作内容等一些需要说明的内容。
5.3.2.3、工长无权对分包方单方面做出定价和定额套用等方面的承诺。
5.3.3、质量验收及评定
5.3.3.1、由管理部质安部门根据现行验收规范对施工班组的分项工程进行验收、评定。
5.3.3.2、管理部治安部门对分包方的分项工程进行专业检查时,若一次检查未达到合格,需开整改通知,经整改合格的任务量,质量等级处必须注明整改合格,此部分人材机结算按分包合同约定进行结算,出现质量安全问题,情节严重者由项目部领导组织相关部门评审核定,确定处罚方式或可予以清退出场。
5.3.4、工程量验收
5.3.4.1、工程量验收均由技术员根据现场施工情况进行,并做到工程量验收的及时、准确,严禁之后。
5.3.4.2、对于一些不能准确计算出工程量的项目,如土方等工程量应由工长、预算员、技术员共同验收并签字认可。
5.3.4.3、后台搅拌上料的任务单由工长签发,工程量均由工长验收,后台管理人员不得随意签发工程任务单。
5.3.4.4、原则上任务单上严禁出现点工,对于现场实际发生或定额外不能以实物量反映的项目,可以出现点工,对于10个以下的点工的项目,由各工长掌握,对于10个点工以上的项目需由工长书面报告,并经生产经理确认签字后开具任务单作为结算依据。
5.4、任务单的结算
结算流动程序为:
分包单位编制结算3天编制经营部审核签字
3天审核生产经理最终审核任务单即结算2天审核返回经营部修改并最终结算→项目经理在结算书上签字。
5.4.1、各分包方的当月任务单必须在下月的5日前递交至管理部经营部进行结算。
5.4.2、如由于分包的自身原因不能在本月按时递交任务单,以致影响人工费的成本分析,该任务单在第二个月结算时按90%进行结算,如第二个月还不能递交且无特殊原因不来结算的任务单一律作废。
5、分包方的付款
按分包合同的有关条款执行。
6、其它
本制度未尽事宜按公司文件规定执行
成本管理制度
1、目的
成本管理贯穿于施工项目管理的全过程、各个环节,本制度主要从施工预算成本中的人、材、机等各方面对成本的控制加以规定。
2、适用范围
本制度适用于管理部承建的所有工程项目
3、编制依据
根据原管理部《成本管理实施办法》运行后的不足结合现场实际情况改编。
4、职责
各相关部门按各自对应的工作内容负责。
5、程序
5.1、人工费的管理
5.1.1、任务单的签发、结算执行项目部制订的《分包管理制度》,任务单的具体签发、结算必须在分包合同中明确规定。
5.1.2、各分包合同的解释权均属于管理部经营部门,其它部门不得擅自对分包单位或班组在有关费用上做出补偿、签证等承诺,否则视同无效,并由当事人承担其后果,管理部将视情节轻重给予相应处罚。
5.2、机械费的管理
5.2.1、小型机具使用费现已直接承包给分包单位包干使用,管理部各部门或人员不得将合同中已包含的小型机具擅自出借、领用或修理,如有违反,管理部将追究相关人员的责任。
5.2.2、工程中涉及的大型施工机械设备均
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