事故隐患排查治理制度体系汇编资料.docx
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事故隐患排查治理制度体系汇编资料
编号:
WJ/AH-2012-03
事故隐患排查治理体系
制度汇编
编制:
审核:
批准:
二0一二年八月
一、事故隐患排查治理制度…………………………………………………1
二、隐患排查治理和监控责任制………………………….………………..16
三、隐患排查治理资金使用专项制度……….……………………….….…20
四、事故隐患建档监控制度……………………………….……………..…22
事故隐患排查治理制度
1.目的
为了建立公司良好的工作环境,及时发现和查明生产中不安全因素,迅速消除安全隐患,制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律,防止事故发生,改善职工劳动条件,特制定本制度。
2.适用范围
本制度由公司安环部制定,适用于本公司各部门。
3.隐患分类
3.1根据隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围,将隐患分为一般隐患和重大隐患。
3.1.1一般隐患指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排查的隐患。
3.1.2重大隐患指危害和整改难度大,属于应当全部或者具局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
3.2根据隐患治理的范围大小,又分为一级隐患(公司级重大隐患)、二级隐患(公司级一般隐患)、三级隐患(部门一般隐患)、四级隐患(车间一般隐患)、五级隐患(班组一般隐患),分别指在相应级别范围内能够整改、治理和排查的隐患。
4.机构职责
公司成立隐患排查治理领导小组(人员组成同安全生产领导小组),负责隐患排查治理统领工作,办事机构设在安环部办公室,处理日常隐患排查治理工作。
5.资金保障
隐患排查治理工作所需资金费用属于安全费用,其提取与使用纳入年度安全费用提取计划,审批、使用及监督程序同安全费用程序。
6.隐患排查
6.1公司安环部是安全检查管理的职能部门,负责公司事故隐患安全检查管理工作。
6.2由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查,每周综合检查一次。
检查内容为:
6.2.1、岗位安全责任制
6.2.1.1企业主要负责人岗位责任制落实情况
6.2.1.2各部门负责人岗位责任制落实情况
6.2.1.3各岗位责任制落实情况
6.2.1.4安全员履职尽责情况
6.2.1.5是否进行责任制落实情况检查,并有完整记录
6.2.2操作规程、安全教育培训
6.2.2.1各岗位操作规程制定执行情况
6.2.2.2操作规程是否根据实际情况制定并及时修订
6.2.2.3是否进行各岗位操作规程执行情况检查,并有完整记录
6.2.2.4各类人员安全教育培训是否制定培训计划并严格执行
6.2.2.5安全教育培训效果情况
6.2.2.6各类人员安全教育培训记录是否齐全并建立健全管理档案
6.2.3设施、设备
6.2.3.1各类设施、设备运行情况
6.2.3.2各类设施、设备维护保养是否及时
6.2.3.3各类设施、设备维修、保养记录是否齐全完整
6.2.4危险场所及危险物品
6.2.4.1各危险场所是否设置明显的安全警示标志
6.2.4.2危险场所及危险物品安全管理责任制执行情况
6.2.4.3危险场所应急救援器材配备管理情况
6.2.4.4危险场所及危险物品是否定期开展安全检查
6.2.4.5各种检查记录是否齐全完整,需填写《每周安全隐患检查记录》(附件一)。
6.3日常安全隐患检查的主要内容为:
6.3.1消防通道、消防器材
6.3.1.1车间各大门开启是否灵活、方便、迅速、有无卡死现象
6.3.1.2车间各通道是否堵塞
6.3.1.3车间通道物料堆放是否超过标志线
6.3.1.4消防栓、灭火器处是否存在堵塞、遮挡现象
6.3.1.5灭火器等消防器材存放是否处于固定位置,有无乱拿乱放现象
6.3.2作业环境
6.3.2.1车间原材料、半成品、成品、工具、料箱摆放是否整齐、平稳、高度合适、是否占用人行通道
6.3.2.2厂区内是否存在积油积水现象,垃圾杂物是否及时处理
6.3.2.3照明灯、排风扇完好率是否达到100%
6.3.2.4厂区内作业现场安全警示标志是否清晰完好
6.3.3设备状态
6.3.3.1设备状态是否完好、标识清晰
6.3.3.2所有设备是否超负荷运行、带病运行
6.3.3.3日常设备保养、维修维护是否记录齐全、建立档案
6.3.4危险化学品使用、储存
6.3.4.1使用、储存场所是否通风良好、设有安全警示标志
6.3.4.2危险化学品储存是否受阳光直射、风吹雨淋
6.3.4.3危险化学品储存场所是否放置灭火器、数量达到规定要求
6.3.4.4危险化学品废弃物是否用容器回收、是否直接排入下水道
6.3.5人员作业
6.3.5.1从业人员是否严格按照操作规程、工艺规程进行操作
6.3.5.2是否按照规定为从业人员发放劳保用品、员工是否按照要求穿戴劳保用品
6.3.5.3粉尘作业现场,从业人员是否佩戴合格的防护口罩
6.3.5.4是否严格执行交接班制度、交接班记录完整情况
6.3.5.5特种作业人员是否持证上岗、其他从业人员安全教育培训情况
6.3.5.6从业人员是否掌握应急救援知识,发生突发情况是否能及时妥善处置。
6.4季节性安全隐患检查:
6.4.1春季安全检查,以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容(附件二);
6.4.2夏季安全检查,以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容(附件三);
6.4.3秋季安全检查,以防火为重点检查内容(附件四);
6.4.4冬季安全检查,以防火、防冻为检查内容(附件五);
6.4.5季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。
6.5专业性安全隐患检查(附件六):
6.5.1、设施、设备安全
6.5.1-1是否按期对设施设备进行维护保养
6.5.1-2是否按照规定对设施设备按期进行检测,检测标志是否清晰,是否建立设施设备检测检验管理档案
6.5.1-3特种设备操作人员是否持证上岗
6.5.1-4各种设施设备检查维修记录是否完整及时
6.5.2、建筑物安全
6.5.2-1建筑物屋盖是否漏水、墙体是否开裂
6.5.2-2门窗是否开关灵活、有无卡死现象
6.5.2-3地面有无开裂、沉陷
6.5.2-4建筑物四周有无积水或排水不畅现象
6.5.2-5企业内、外部建筑物之间安全距离是否符合标准规定要求
6.5.3、电气、机械设备安全
6.5.3-1设备状态安全标识是否清晰
6.5.3-2设备是否带病、超负荷运行、是否及时维护保养
6.5.3-3设备维修、保养记录是否齐全
6.5.3-4备用电源配备启动、运行情况
6.5.4、危险物品及防爆防毒
6.5.4-1危险化学品使用、储存场所是否设置明显的警示标志且通风良好
6.5.4-2危险化学品是否受阳光直射、风吹雨淋
6.5.4-3危险化学品使用、储存场所是否放置消防灭火器
6.5.4-4危险化学品储存是否超量、出入库记录是否齐全完整,对高毒、剧毒危险化学品是否严格执行“五双”管理制度
6.5.4-5防爆、防毒、检测措施是否制定并严格执行
6.5.5、安全设施及装置
6.5.5-1安全设施及装置是否配备齐全
6.5.5-2安全设施及装置是否运行有效
6.5.5-3安全设施及装置是否按期维护保养
6.5.5-4安全设施及装置管理人员是否尽职尽责
6.5.5-5安全设施及装置检测、维护、保养记录是否齐全完整
6.6节假日安全隐患检查(附件七):
6.6.1重要节假日(如:
元旦、春节、五一、十一等)前,为保证节假日期间的安全生产,应进行安全隐患检查;
6.6.2节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录;
6.6.3节日前需认真检查下列情况:
6.6.3.1值班制度
6.6.3.1.1企业主要负责人节假日期间安全生产工作部署安排情况
6.6.3.1.2节假日值班制度是否认真落实
6.6.3.1.3值班人员是否负责、有无脱岗现象
6.6.3.1.4值班记录是否及时完整
6.6.3.2节假日前检查
6.6.3.2.1消防、生产物资、备用设备、应急器材是否有效
6.6.3.2.2厂区是否整洁卫生
6.6.3.2.3生产场所危险物品是否妥善处置
6.6.3.2.4设备是否擦洗维护保养
6.6.3.2.5库存物品是否在安全状态
6.6.3.3应急救援
6.6.3.3.1应急电话是否畅通
6.6.3.3.2应急指挥系统及救援队伍通讯联络是否畅通
6.6.3.3.3值班人员是否能够及时处置突发事件
6.7不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。
6.8各级隐患安全检查,必须认真做好记录。
7.隐患治理
7.1事故隐患范围:
7.1.1危及安全经营的不安全因素;
7.1.2导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患;
7.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。
7.2对查出的隐患应逐项研究制定整改方案,按公司、部门、车间、班组四级管理逐项落实整改措施,能整改的立即整改,不得拖延;
7.3对于查出的一般事故隐患,由公司(部门、车间、班组等)负责人或者有关人员立即组织整改。
7.4对于查出的重大事故隐患,公司应当及时向安全监管部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括:
7.4.1隐患的现状及其产生原因;
7.4.2隐患的危害程度和整改难易程度分析;
7.4.3隐患的治理方案。
7.5对于重大事故隐患,由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
7.5.1治理的目标和任务;
7.5.2采取的方法和措施;
7.5.3经费和物资的落实;
7.5.4负责治理的机构和人员;
7.5.5治理的时限和要求;
7.5.6安全措施和应急预案。
7.6对检查出的隐患进行登记,落实整改措施,做到“五定”(即:
定临时防范措施、定整改时间、定整改方案、定整改责任人、定资金来源),“三不交”(即:
班组能整改的不交到车间、车将能整改的不交部门、部门不能整改的交公司)。
7.7检查出的隐患必须及时整改。
如限于物质或技术条件暂不能解决的,必须采取并落实风险消减措施,然后定出计划,按期解决。
部门无力解决的,及进向公司主管部门写书面报告,申请安排解决;
7.8凡查出的重大隐患,在未彻底整改前,各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安环部监督执行。
7.9暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施外,应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。
7.10对未按期整改的隐患,实行《隐患整改通知单》办法,由安环部填写,经安环部负责人签发,由隐患部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕,《隐患整改通知单》应存档检查,对于未在规定时间内完成整改的单位及个人纳入月度安全考核。
7.11各类专业性检查、季节性检查和节假日检查,其检查结果和整改情况必须认真保存备案。
7.12凡查出的各类隐患,因没及时整改而造成事故,要追究隐患发生部门安全负责人的责任。
8.事故隐患报告和举报奖励及处罚
8.1事故隐患报告
8.1.1每天工作人员交接班例行检查中,发现事故隐患立即向上级汇报;
8.1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的,立即向上级汇报,需要紧急处理的,应根据情况处理;
8.1.3各部门负责人接到汇报后,应根据本部门的工作职责进行处理,需要其它部门配合的要向总经理汇报处理;
8.1.4各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报;
8.1.5一旦发现存在重大事故隐患,部门负责人接到员工报告后,立即向总经理汇报处理,总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括:
8.1.5.1隐患的现状及其产生原因;
8.1.5.2隐患的危害程度和整改难易程度分析;
8.1.5.3隐患的治理方案。
8.2举报奖励
凡工作人员举报,经部门经理核实的事故隐患,公司对举报人按一般事故隐患10-20元,重大事故隐患50-100元进行奖励。
8.3隐瞒不报或谎报的处罚
岗位员工有将本岗位的隐患上报的责任和义务,如发现对本岗位的隐患存在隐瞒不报或谎报的行为,一般隐患将予以每处每次10元的处罚,重大隐患予以100元每处每次的处罚。
9.事故隐患档案管理
9.1归档范围:
公司事故隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。
9.2资料的收集与整理
9.2.1公司的归档资料实行“月度归档”制度,即:
每月的月底为公司事故隐患档案资料归档期。
9.2.2在档案资料归档期,由安环部分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
9.3档案的借阅
9.3.1总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅事故隐患档案可直接通过安环部部长办理借阅手续。
9.3.2档案借阅者必须做到:
9.3.2.1爱护档案,保持整洁,严禁涂改;
9.3.2.2注意安全,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
9.4档案的销毁
9.4.1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料;
9.4.2当某些事故隐患档案到了销毁期时,由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。
附件一
每周安全检查表
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
消防设施是否处于正常使用状态
消防设施应均在使用有效期内,且完好。
2
安全设施是否完好有效
安全设施应完好,且处于有效使用状态
3
生产现场是否存在跑冒滴漏现象
设备设施及管线上,无跑冒滴漏现象
4
安全警示标识是否按规定悬挂,是否清晰完好
安全警示标识清晰,按要求进行悬挂,方便查看。
5
特种设备及其安全附件是否在检验有效期内,是否完好
特种设备及其安全附件应处于检验有效期内,且完好。
6
员工个人劳保用品发放及其使用情况
个人劳保用品按照要求发放,员工根据要求进行穿戴。
7
生产现场环境卫生状况
生产现场应整齐、干净
8
现场员工是否有“三违”现象
检查现场无“三违”现象
9
用电安全是否落实到位
用电操作及配电室检查应符合规定
10
职业卫生防护措施是否落实,是否正常运行
职业卫生防护设施正常运行
11
八大危险作业现场管理落实情况
八大危险作业证按照要求进行审批,现场作业符合规定
12
重大危险源管理落实情况
重大危险源管理是否符合<国家安监总局40号令>要求
13
其他安全隐患
其他相关要求
检查考核意见:
检查班组负责人:
附件二
春季安全检查表
防雷、防静电、防解冻
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
雷
防
静
电
1
生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。
定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。
2
机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地,防静电接地进行检测
要求防雷接地电阻小于4欧姆。
防静电接地电阻小于100欧姆。
防
解
冻
3
是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。
定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查漏补缺工作,做好防解冻前的准备。
4
解冻前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
在解冻前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。
5
6
检查考核意见:
检查班组负责人:
附件三
夏季安全检查表
防洪防汛、防雷及防暑降温
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
洪
防
汛
1
是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。
应成立防洪防汛工作领导小组,明确工作职责。
2
是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。
制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。
3
是否对员工进行宣传、教育。
应进行防洪防汛知识宣传、教育。
4
是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。
制定值班制度,明确值班人员及其职责,加强巡视检查,发生灾情能及时上报。
5
是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。
定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备。
6
汛期前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。
防雷
防
静电
7
生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。
定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。
防
暑
降
温
8
是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
9
高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。
高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。
10
对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。
对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。
检查考核意见:
检查班组负责人:
附件四
秋季安全检查表
防风及防冻保暖
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查方法及要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
风
及
防
冻
保
暖
1
厂区内电缆线,高架线,光纤等是否完好,无破损等。
检查厂区内线缆,应完好,无破损,防止大风将其吹断,或线路结冰将其坠断。
2
厂区内高架设备是否稳固。
厂区高架设备应保持稳固状态,防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。
3
厂区内供水管道是否完好,无跑、冒、滴、漏等现象。
检查厂区内供水管道完好情况,管道应无跑、冒、滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。
4
各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。
对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动,可以的话可添加盐或碱,降低冰点。
5
水泵是否采取防冻保暖措施。
检查水泵,是否加防护罩,必要的话可添加盐或碱,降低冰点。
6
是否定期检查室内外仪器仪表。
定期检查室内外仪器仪表,防止因仪器仪表冻结影响安全生产。
室外仪表可以打隔离液保护仪表。
7
锅炉的保温壳是否完好。
锅炉的保温壳应完好,防止锅炉温度不稳定,影响生产质量。
8
带温管道或导热油管道的保温棉夹壳是否完好。
检查保温棉,带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。
防止影响管道温度,影响生产质量。
9
其他安全隐患
检查考核意见:
检查班组负责人:
附件五
冬季安全检查表
防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查方法及要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
火
防
爆
防
中
毒
1
消防组织、规章制度与消防安全责任制
组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。
2
厂内消防设施是否齐全、符合规定。
重点部位防火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。
全厂消防系统要完好,灭火器材要充足,布置要合理。
有关人员能够针对不同的火情,正确的操作消防系统。
3
化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生有毒、有害的副产物
是否严格管理,存放场所符合要求并标识。
对化学品的放置场所与使用场所的通风设施进行检查。
使用过的废料要按照标准的处理方法进行处理
防
冻
防
凝
防
滑
各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况进行检查,做好防冻防凝工作。
对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查,看有无结冰现象,以防滑到或高处坠落事故的发生。
检查考核意见:
检查班组负责人:
附件六
专业性安全检查表
检查单位:
被查部门负责人:
检查人员:
检查时间:
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
设施、设备安全
1
是否按期对设施设备进行维护保养
应定期对设施设备进行维护保养
2
是否按照规定对设施设备按期进行检测,检测标志是否清晰,是否建立设施设备检测检验管理档案
应按照规定对设施设备进行检测,检测标志清晰,并建立设施设备检测检验管理档案
3
特种设备操作人员是否持证上岗
特种设备操作人员应持证上岗
4
各种设施设备检查维修记录是否完整及时
各种设施设备检查维修记录应完整及时
建筑物安全
5
建筑物屋盖是否漏水、墙体是否开裂
建筑物屋盖无漏水现象、墙体未发现开裂现象
6
门窗是否开关灵活、有无卡死现象
门窗开关灵活,无卡死现象
7
地面有无开裂、沉陷
地面无开裂及沉陷
8
建筑物四周有无积水或排水不畅现象
建筑物四周无积水或排水不畅的现象
9
企业内、外部建筑物之间安全距离是否符合标准规定要求
企业内、外部建筑物之间安全距离应符合标准规定要求
电气、机械设备安全
10
设备上安全标识是否清晰
设备上安全标识清晰
11
设备是否带病、超负荷运行、是否及时维护保养
设备无带病、超负荷运行情况、应及时维护保养
12
设备维修、保养记录是否齐全
设备维修、保养记录应齐全
13
备用电源配备启动、运行情况
备用电源的启动、运行情况应良好,有记录
危危险物品及防爆防毒
14
危险化学品使用、储存场所是否设置明显的警示标志且通
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