外审常规问题培训.docx
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外审常规问题培训
外审常规性问题(最高管理者)
一、什么是ISO14001认证?
ISO14001认证是经国家环认委认可的、具备资格的认证机构,依据ISO14001对组织环境管理体系进行的认证,组织取得的是ISO14001认证证书。
二、玉环电厂环境管理体系建立、实施过程?
我厂环境管理体系的建立与实施经历了领导决策与准备、初始环境评审、体系策划、体系文件编写、体系试运行、内部审核及管理评审等七个阶段。
准备阶段:
1、由电厂任命管理者代表,组建ISO14001领导小组具体由设备部牵头;
2、由省环科院委派咨询师对电厂各级领导和内审员进行培训。
体系建立阶段:
1、初始环境评审:
组织初始环境评审以了解电厂的环境管理现状,识别并评价出重大环境因素;
2、体系策划:
明确电厂的环境管理体系机构及职责,根据初始环境评审结果,制定环境方针、目标、指标及环境管理方案;
3、体系文件编写:
编制环境管理手册、程序文件和标准操作规程。
体系实施阶段:
1、体系试运行:
将已按规定程序批准颁布实施的文件发放至各单位,并对电厂全体员工进行分层次的培训,按文件要求试运行三个月;
2、内部审核:
在试运行期间组织内部审核,发现不符合予以纠正,进一步完善文件体系。
3、管理评审:
由电厂组织管理评审,认真评价环境管理体系的充分性、适用性和有效性。
三、为什么要建立和实施ISO14001?
1、能提高企业形象进而扩大市场份额,同时,提高企业信贷信誉,降低环境风险,有利于企业良性和长期发展。
2、提高市场的准入程度,更宽地拓展发展空间。
3、改进产品的环境性能,推动企业的技术进步。
4、节能降耗、降低成本,提高企业的市场竞争力。
5、提高管理水平。
6、提高全体员工的环境意识。
四、为保证体系正常运行,什么是最重要的?
您主持了哪些工作?
建立一个完善的管理体系,明确各级部门及人员的职责。
提供适宜和充分的资源,包括培训,不断实现预定的环境绩效水准。
同时,建立一个审核过程,对照组织的环境方针、目标和指标,审核和评审环境管理体系,评价环境绩效,不断地改进体系并进而改进环境绩效,从而保证体系有序、有效地运行。
作为最高管理者,我主要负责为环境管理体系的建立和持续有效运行提供必要的人、财、物资源;批准环境目标、指标及环境管理方案;定期主持管理评审。
五、电厂的环境方针是什么?
制定环境方针的思路和主要依据是什么?
如何体现特色?
电厂环境方针:
创建绿色企业,发展绿色生产,以创建节约环保型热电企业,通过不懈地努力达到先进企业的环境管理水平。
为此,我们将:
(1)遵守国家法律法规和其它要求;
(2)实施清洁生产,搞好节能降耗,实现污染预防。
(3)加强废水、废气、噪声治理和固体废弃物的综合利用,并持续改进。
加强培训,提高员工的环境意识。
电厂环境方针的制定思路和主要依据是,既要切实结合电厂的实际,又要充分体现出ISO14001标准4.2条款中的六个要素:
1、适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响。
2、对持续改进和污染预防的承诺。
3、对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。
4、提供建立和评审环境目标和指标的框架。
5、形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工或代表电厂工作的人员。
6、可为公众所获取。
我厂是电力生产企业,在抓好生产经营,不忘环境保护,为提高环境管理水平,电厂积极引进ISO14001环境管理体系,实施清洁生产的新理念。
我们必须遵规守法,实行清洁生产;为了实现我们的目标,我们必须致力于科技创新,努力节能降耗。
唯如此,企业才能顺应21世纪人类精神文明的潮流,走可持续发展的道路。
这也是华能特色的重要体现。
六、环境方针的实施情况?
七、电厂重要环境因素有哪些?
见《重要环境因素清单》(附录F)。
重要环境因素主要包括水、电、煤等能资源的消耗,危险固废的排放,废水、废气、噪声的排放及事故和紧急状况等五大类、20小类。
八、目标、指标和管理方案有哪些,完成情况如何?
为方案完成提供哪些资源保障?
见手册《环境目标、指标、管理方案一览表》(附录G)。
主要包括减少废水、废气、固废的排放及能资源控制等四大类、XX小类目标。
主要目标为降低废气中有毒有害物的排放;实现固体废物分类、收集及资源化、无害化处理;降低能资源消耗,提高能资源综合利用率;环境保护工作实现全员培训,全员参与。
(外审时增加):
九、最近一次管理评审是何时进行的?
主要结论是什么?
持续改进方向是什么?
最近一次管理评审是2010年4月30日。
持续改进方向是:
实行清洁生产,进一步推动企业的技术进步,大力开展节能降耗,提高能资源综合利用率,严格控制“三废”的排放,保持已取得的环境绩效,并持续改进,以取得更好的社会效益和经济效益。
十、怎样评价环境管理体系的充分性、适用性和有效性?
适用性:
方针、体系各要素的策划是否适合于本厂的规模、性质和环境特点;与组织原有的管理制度是否相融合;是否适合于组织员工使用。
充分性:
是否覆盖了组织的认证范围,是否满足了17个要素的全部管理要求,运行控制是否能覆盖与重要环境因素相关的运行活动。
有效性:
方针、目标和指标的实现;重大环境因素有效控制;应急响应的有效性;三级监控和纠正预防的有效性;取得效益、降低成本和改善环境行为,达到污染预防和持续改进。
十一、自体系建立以来,取得哪些环境绩效?
十二、体系建立运行最大益处有哪些?
通过节能降耗,提高能资源综合利用率,推动了企业的技术进步,大大降低了生产成本,提高了企业的市场竞争能力,更宽地拓展了企业发展空间;通过生产过程各个环节的运行控制,使重大环境因素得到有效控制,从而使“三废”得到有效控制,达标排放,融洽了与相关方的关系,提高了企业形象。
同时,降低了环境风险,有利于企业的良性和长期发展。
外审常规性问题(管理者代表)
一、环境管理体系是如何建立的?
我厂环境管理体系的建立与实施经历了领导决策与准备、初始环境评审、体系策划、体系文件编写、体系试运行、内部审核及管理评审等七个阶段。
准备阶段:
1、由厂长任命管理者代表,组建ISO14001领导小组由设备部负责牵头;
2、由省环科院委派咨询师对电厂各级领导和内审员进行培训。
体系建立阶段:
1、初始环境评审:
组织初始环境评审以了解电厂的环境管理现状,识别并评价出重大环境因素;
2、体系策划:
明确电厂的环境管理体系机构及职责,根据初始环境评审结果,制定环境方针、目标、指标及环境管理方案;
3、体系文件编写:
编制环境管理手册、程序文件和标准操作规程。
二、体系目前的运行情况?
三、作为管理者代表您在体系中的作用?
如何履行您的职责?
1、负责环境管理体系的策划、实施和运行。
2、经最高管理者批准,对环境管理体系的运行负全部责任。
3、负责审核环境管理手册、环境目标指标及环境管理方案。
4、审核环境管理程序文件及重要环境因素。
5、配合最高管理者配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员。
6、负责组织环境管理体系内部审核,任命审核组长,落实不符合、纠正措施和预防措施。
7、向最高管理者汇报体系运行情况及改进的建议,为管理评审提供输入依据;参加管理评审。
8、负责向外部或相关方解释电厂环境管理体系运行情况。
9、将环境管理方案的投资列入年度投资计划。
四、电厂的环境方针是什么?
如何贯彻环境方针?
电厂的环境方针是:
创建绿色企业,发展绿色生产,以创建节约环保型热电企业,通过不懈地努力达到先进企业的环境管理水平。
为此,我们将:
(4)遵守国家法律法规和其它要求;
(5)实施清洁生产,搞好节能降耗,实现污染预防。
(6)加强废水、废气、噪声治理和固体废弃物的综合利用,并持续改进。
加强培训,提高员工的环境意识。
如何贯彻环境方针:
电厂通过文件化,板报、张贴或网络等各种方式传达到全体员工。
公开性,易于相关方获取和理解。
当电厂的重大环境因素变化较大时,及时对方针的适用性加以评审,并更新、修订之。
五、与电厂相关的法律法规及其他要求有哪些?
见《适用法律、法规、标准及要求清单》(手册附录B),共计XX个,另有适用标准XX个。
六、电厂重要环境因素有哪些?
评价重大环境因素考虑了哪些方面?
见《重要环境因素清单》(附录F)。
重要环境因素主要包括水、电、煤等能资源的消耗,危险固废的排放,废水、废气、噪声的排放及事故和紧急状况等五大类、20小类。
评价重大环境因素主要考虑:
1、环境影响的规模;2、环境影响的严重程度;3、发生的概率;4、环境影响的持续时间。
同时,也充分考虑到:
1、企业适用的法律、强制标准及要求;2、企业的环境行为现状;3、企业的环境理念和战略;4、企业的资源和经济实力;5、企业的市场压力和相关方影响力;6、企业所处地域的环境状况等。
七、对重大环境因素是如何控制的?
上述重要环境因素电厂分别建立了运行控制程序其中包括(废水管理程序、废气管理程序、噪声管理程序、固体废物管理程序、能源管理程序、化学危险品管理程序、应急准备与响应控制程序)等管理程序进行控制。
八、目标、指标和管理方案的制定依据是什么?
目前的完成情况?
平时如何监督检查?
目标、指标和管理方案的制定依据是:
1、体现企业的环境方针、总体规划和企业活动、产品或服务产生的重大环境影响;
2、全面覆盖企业所有的重要环境因素;
3、企业的资源和经济实力;
4、相关方的观点;
5、具体的、可测量的指示参数;
6、管理方案中实现目标、指标的时间表、优先次序、资源和职责;
7、如何监督检查、评审和修订目标、指标和管理方案。
平时如何监督检查?
对每一个具体的管理方案落实情况的监督检查责任落实到人,根据管理方案规定的完成时间,定期检查落实。
因为客观情况发生变化而难以按时完成的内容,及时修订,根据电厂实际情况制定出切实可行的目标、指标和管理方案。
(外审时增加):
九、最近一次内审的内容、范围和主要结论是什么?
详见内部管理体系审核报告
十、通过内审主要发现了哪些问题?
如何纠正、验证?
详见内部管理体系审核报告
十一、管理评审内容有哪些?
评审结果如何?
改进方向?
管理评审的内容:
1、环境方针是否持续适用,满足未来环境管理战略发展的需要;
2、目标、指标的完成情况,方案是否可行,目标、指标方案是否需要调整更新;
3、法律、法规符合性状况如何,需要改进和加强的领域是什么;
4、重要环境因素的控制情况,来年控制重点的转移;
5、内审反映的体系的薄弱环节,体系的有效性和改进的领域;
6、从相关方要求环境事故的分析,寻找体系改进的领域;
7、面对变化的条件和信息,环境管理体系是否仍适用;
8、体系今后发展努力的方向,评审后需完善的工作。
持续改进方向是:
实行清洁生产,进一步推动企业的技术进步,大力开展节能减排,提高能资源综合利用率,严格控制“三废”的排放,保持已取得的环境绩效,并持续改进,以取得更好的社会效益和经济效益。
外审常规性问题参考答案
电厂全体培训、考核要点
1、写出本电厂的环境方针?
电厂的环境方针是:
创建绿色企业,发展绿色生产,以创建节约环保型热电企业,通过不懈地努力达到先进企业的环境管理水平。
为此,我们将:
(7)遵守国家法律法规和其它要求;
(8)实施清洁生产,搞好节能降耗,实现污染预防。
(9)加强废水、废气、噪声治理和固体废弃物的综合利用,并持续改进。
加强培训,提高员工的环境意识。
2、本部门、本岗位的环境因素?
重要环境因素?
如何控制?
⑴见各部门《环境因素识别评价表》。
⑵见《重要环境因素清单》(附录F)。
重要环境因素主要包括水、电、煤等能资源的消耗,危险固废的排放,废水、废气、噪声的排放及事故和紧急状况等五大类、20小类。
⑶上述重要环境因素电厂分别建立了运行控制程序其中包括(废水管理程序、废气管理程序、噪声管理程序、固体废物管理程序、能资源管理程序、化学危险品管理程序、应急准备与响应控制程序)等管理程序进行控制。
3、电厂的目标、指标有哪些?
与本部门、本岗位相关的目标指标有哪些?
目前的完成情况且能出示相关证据,并做出合理解释。
详见手册附录G《目标指标和管理方案一览表》
4、与本部门、本岗位相关的法律、法规有哪些?
主要内容?
(要求5个以上)
见《法律、法规及其它要求摘录》,联系本部门实际学习。
《中华人民共和国刑法》第338条违反国家规定,向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物,造成重大环境污染事故的,致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处三年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国环境保护法》第二十四条产生环境污染和其他公害的单位,必须把环境保护工作纳入计划,建立环境保护责任制度;采取有效措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁辐射等对环境的危害。
《中华人民共和国大气污染防治法》第三十六条向大气排放粉尘的排污单位,必须采取除尘措施。
严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘;确需排放的,必须经过净化处理,不超过规定的排放标准。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十五条产生固体废物的单位和个人,应当采取措施,防止或者减少固体废物对环境的污染。
《危险化学品安全管理条例》第十五条使用危险化学品从事生产的单位,其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定,并依照国家有关法律、法规的规定到得相应的许可,必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度,保证危险化学品的安全使用和管理。
第二十二条危险化学品必须储存在专用仓库、专用场在或者专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。
危险化学品出入库,必须进行核查登记。
库存危险化学品应当定期检查。
5、在环境管理体系中,你的岗位职责是什么?
见手册P17页各部门职责:
6、参加了哪些培训?
(包括培训时间、内容,掌握情况)查培训记录
7、与本部门、本岗位相关的信息交流有哪些?
形成了哪些记录?
8、你收到了哪些与环境管理体系相关的资料?
其中的程序文件有哪些?
操作规程有哪些?
请简述你职责范围的相关内容?
目前掌握的情况?
有何改进性建议?
程序文件和标准操作规程、表式目录见《环境管理手册》。
⒈环境管理手册⒉程序文件汇编⒊适用法律、法规及其他要求台帐⒋化学安全参数(MSDS)表⒌环境因素识别评价表
9、与本部门本岗位相关的危险固废、可回收固废、不可回收固废都有哪些?
平时你是如何投放的?
危险固废:
废日光灯管、废电池、废墨盒、硒鼓、废磁盘、含油手套、纱布、危化品包装物等投放于指定的危废堆放场地。
可回收固废:
废纸张、废报纸、废纸杯、废纸包装箱、废纸板、废纸箱、灰渣类、脱硫石膏类等存放于指定场所。
不可回收固废:
塑料类垃圾、建筑垃圾、废劳保用品、废清洁工具等存放于指定垃圾桶中。
具体详见电厂《固废清单》
10、本岗位有哪些潜在的事故和紧急情况,如何防范?
见记录表单《潜在事故和紧急状况一览表(安全隐患)》,事故和紧急状况一旦发生,执行《应急准备与响应控制程序》。
火灾防范:
严格执行动火管理标准操作规程、消防安全标准操作规程,加强检查,严加防范。
危险化学品的使用:
⑴化学危险品领回使用部门后,应根据危险品性能分区、分类贮存,由专人保管。
各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
⑵贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。
⑶禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。
⑷生产现场化学危险品贮存量原则上不超过三日用量。
⑸使用易燃液体的现场严禁吸烟和使用明火。
⑹使用腐蚀品的岗位操作时,必须佩戴好防护用具。
⑺毒剧品的使用按《毒剧品管理标准操作规程》执行。
⑻泄漏或渗漏危险品特性,用化学的或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境。
⑼按化学危险品特性,用化学的或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境。
11、内审时,本岗位有无不符合情况?
若有,请写出不符合内容、原因及纠正情况。
部门负责人、内审员增加:
1、针对本部门的情况,环境方针是如何贯彻实施的?
通过管理体系文件的培训,强化员工意识
2、本部门的环境因素是如何识别评价的?
主要有哪些环境因素?
如何识别评价环境因素:
见《环境因素识别控制程序》。
见《重要环境因素清单》(附录F)。
3、组织了哪些培训?
培训记录(培训计划、签到单、考核情况)是否完整?
4、请问你是否参加了内审?
审核了哪些部门?
如何确定不符合情况?
5、是否参加了管理评审,评审了哪些内容?
结果如何?
6、管环保的部门要清楚本电厂所在区域的水、气、声适用标准。
外审常规性问题
1、本部门在环境管理体系中的主要职责?
2、环境因素的识别和评价过程?
请出示环境因素识别评价表、重要环境因素清单?
3、法律法规是如何获取、确认的?
查法律法规台帐、符合性判别。
4、内部和外部信息的交流如何进行?
查记录。
5、组织了哪些培训?
培训记录(培训需求、培训计划、签到单、记录、考核情况)是否完整?
6、文件发放登记情况?
抽查文件控制记录。
7、清楚知道目标指标完成情况,能出示相关证据,并做出合理解释。
查目标指标、体系运行等检查情况的记录、检测结果,查证数据;
8、查看纠正、预防和改进措施实施情况一览表,看判定标准是否正确?
9、检查体系运行的记录
(外审时增加):
10、通过内审发现了哪些问题,有哪些不符合,如何纠正、验证,措施是否有效?
11、查看内审报告及相关记录
12、为管理评审收集了哪些资料?
管理评审结果如何?
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