综合检查专业检查季节性检查和日常检查的台帐.docx

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综合检查专业检查季节性检查和日常检查的台帐

**公司

17、综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐

持有单位:

启用日期:

说明：

加强安全生产监督检查。

企业要完善安全生产监督检查制度，采取定期和不定期的形式对各项管理制度以及安全管理要求落实情况进行监督检查。

企业安全检查分日常检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和综合性检查。

日常检查应根据管理层次、不同岗位与职责定期进行，班组和岗位员工应进行交接班检查和班中不间断地巡回检查，基层单位（车间）和企业应根据实际情况进行周检、月检和季检。

专业检查分别由各专业部门负责定期进行。

季节性检查和节假日检查由企业根据季节和节假日特点组织进行。

综合性检查由厂和车间分别负责定期进行。

中小企业可聘请外部专家对企业进行安全检查，鼓励企业聘请外部机构对企业进行安全管理评估或安全审核。

企业应对检查发现的问题或外部评估的问题及时进行整改，并对整改情况进行验证。

企业应分析形成问题的原因，以便采取措施，避免同类或类似问题再次发生。

安全生产检查台账

时间

地点

参加人员

检查内容

备注

厂级综合性安全检查表

检查项目

检查要求

检查结果

符合

不符合及主要问题

整改要求

1.安全防护距离

生产车间之间、车间与危化品仓库之间，危化品生产车间、仓库与明火或散发火花地点，生产车间、仓库与围墙安全防护间距是否符合《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的规定。

2.1安全生产责任制

应明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。

2.2规章制度

按照标准化标准要求建立管理制度。

2.3安全操作规程

每个生产操作岗位要有安全操作规程。

3.1危险源辩识与管理

重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，每年定期演练至少2次；应急预案报当地安监部门备案。

按标准化要求对企业所具有非重大危险源进行辨识和管理。

4.作业与经营场所、安全设施与设备管理

4.1警示标志

生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴警示标志。

4.2.1安全装置、特种设备的检查与维护

安全装置、特种设备建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护保养。

4.2.2检测与报警设施

（1）工艺装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。

（2）可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测、报警器。

（3）地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。

（4）定期对工作场所进行职业病危害因素检测。

检测结果存入企业职业卫生档案，并定期向作业人员公布。

（5）在有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测、报警器。

4.2.3泄压设施

（1）可能引起超压的设备设置安全阀，并按标准进行定压，定期校验。

（2）甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施。

4.2.4防静电措施

（1）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。

（2）专设的静电接地体的接地电阻值，应小于100Ω。

（3）散发较空气重的可燃气体，可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发生火花的地面。

如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

（4）在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应采用防静电皮带。

（5）在安全流速下输送易燃物料。

4.2.5防雷设施

（1）仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并由有资质的单位定期检测，有检测报告。

（2）工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设防雷接地。

（3）避雷针（网、带）的接地电阻，不应大于10Ω。

（4）在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨节等防雷措施。

4.2.6通风

（1）空气中含有容易着火或爆炸危险物质的房间，必须装设送、排风系统且应防爆、防静电。

（2）甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道设置合理。

4.2.7围堰、泄险与防护堤

（1）开停工、检修中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施。

（2）储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容积和隔堤设置满足标准要求。

（3）遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。

4.2.8围堰、泄险与防护堤

生产装置现场应配备事故槽、砂堆。

4.2.9安全工艺

禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；采用新工艺必须进行安全和技术培训。

4.3防护器材

（1）应为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。

（2）防护器具定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护。

4.4消防设施

4.4.1火灾报警系统的设置

4.4.1危险化学品从业单位必须设置火灾报警系统。

4.4.2消防站或专职消防队的设置

（1）根据要求设置消防站或消防队。

4.4.3消防设施的配置

（2）消防站或消防队的布置、力量配置满足标准化要求。

（3）工艺装置区、储存区、危险化学品装卸区内的消防设施的配置符合标准化要求。

4.4.4消防给水管道的布置

（1）工艺装置区或罐区，应设独立的消防给水系统。

（2）消防给水管道应环状布置。

（3）地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm。

（4）工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径，不应小于200mm。

（5）消火栓的设置应满足标准要求。

4.5急救设备、设施与药品

有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。

4.6应急撤离通道

（1）通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

（2）建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。

（3）设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。

（4）疏散通道设置应急照明和疏散标志。

4.7输配电线路及电气安全

4.7.1输配电线路和电气设备的布置

（1）甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求。

（2）电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

（3）库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护。

（4）仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。

4.7.2电气设备接地

电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好。

5.安全作业管理

5.1.1动火安全作业证

在禁火区内动火，必须申请办理“动火安全作业证”。

5.1.2设备内安全作业证

凡进入设备作业，必须办理“设备内安全作业证”。

5.1.3盲板抽堵安全作业证

在设备检修及抢修中抽堵盲板，均需办理“盲板抽堵安全作业证”。

5.1.4高处安全作业证

高处作业前，必须办理“高处安全作业证”。

5.1.5吊装安全作业证

起重吊装作业，必须办理“吊装安全作业证”。

5.1.6断路安全作业证

断路作业必须办理“断路安全作业证”。

5.1.7动土安全作业证

企业进行内部各种动土作业施工前，必须办理“动土安全作业证”。

5.1.8设备检修安全作业证

一切检修项目均应在检修前办理“设备检修安全作业证”。

5.2.1生产备料管理

（1）车间根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许存放量。

（2）生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚。

（3）爆炸物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。

5.2.2作业场所的安全措施

（1）生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施等。

（2）压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05MPa。

（3）有防止互为禁忌的物品接触的措施。

（4）生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

5.3.1仓库管理

（1）企业制订有危险化学品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。

无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库。

（2）库存物品应当分类、分垛、分库储存，储存安排与垛距符合标准要求。

（3）甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

（4）甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。

库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。

（5）易燃、易爆物品的仓库（堆垛）具有防火措施。

（6）剧毒品单独存放，且实行双人收发、双人保管制度。

（7）保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、器具。

5.3.2储罐区管理

（1）各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好用。

（3）液化石油气及闪点低于２８℃，沸点低于８５℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，设施的电器开关设置在远离防火（护）堤处。

（4）易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。

5.4运输环节的安全管理

（1）危险化学品应由有运输资质的单位运输。

运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

（2）危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。

5.5废弃环节的安全管理

剧毒品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等包装物要严加管理，有关部门统一回收，登记造册，专人负责管理。

5.6工艺安全操作

根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。

发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。

5.7安全检修

（1）检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。

（2）检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。

（3）检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。

6.应急管理

按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（从业单位）》的要求，制定企业（厂）、车间应急救援预案；制订并定期演练。

7.培训教育

（1）企业主要负责人和安全生产管理人员,要持证上岗。

（2）企业对新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。

培训考核合格后上岗。

（3）对有特殊要求的经营管理人员，必须进行安全培训，持证上岗。

8.事故管理

按标准化要求建立事故台帐并分类管理，制订事故整改措施并实施。

检查结果：

检查人：

检查日期：

车间级综合性安全检查表

序号

检查内容

具体要求

是

否

不确定

作

业

环

境

1-1

车间内外是否保持整齐、清洁、通道平坦、畅通

车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通

1-2

车间内是否搭建简易建筑物

车间内不准搭建简易建筑物，如果特殊情况必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后立即拆除

1-3

车间是否有按标准设定的通道

通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。

行人通道大于或等于1.8m；电瓶车通道大于或等于3m；汽车或叉车通道大于或等于3.5m

1-4

盛装危险化学品容器的标签和物品是否相符

化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和使用人

1-5

车间内是否有良好的自然通风和自然采光

车间内应有良好的自然采光和自然通风。

自然采光照度应不低于50Lx

1-6

车间是否设置一般照明，局部照明、事故照明

在正常照明因故障熄灭后，事故照明应自动投入，有专人值班时，可采用手动切换

1-7

车间天窗是否有机械开启装置

天窗应有机械开启装置，并启闭灵活、可靠、关闭严密、无漏雨现象

1-8

车间是否有排水系统

车间应有排水系统，保证在雨季降雨量最大时，排水通畅，阴井不冒水

1-9

车间接地线是否符合标准

接地线买入应具有足够的机械强度、良好的导电性及热稳定性、连接应牢固可靠，并保证导电的连续性

1-10

使用气瓶人员是否掌握应急处理方法

出现问题时应在保证人员防护安全的情况下切断泄漏源或关闭气源总阀，保证通风良好

1-11

是否做到气瓶专瓶专用

气瓶应专瓶专用，需要配气时应通知气体库并做好标识。

1-12

在用气瓶是否在气瓶检验周期内

腐蚀性介质气瓶2年（氯、氨）、一般性介质气瓶3年（氢、氧），惰性介质的气瓶5年

1-13

使用的各类气瓶是否固定牢靠

应有气瓶架或固定卡、链、带等，防止气瓶倾倒

1-14

油气管道的架设等是否符合安全标准

油气管道应无裂缝与渗漏，管道应保持通畅，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象

1-15

油气管道上的阀门是否灵活

管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏，流量表、安全阀等均应完好、无泄漏现象

1-16

车间内通道是否被占用

原材料、半成品、工位器具、工装夹具等存放不得侵占车行通道和人行通道

1-17

车间空气中有害物质的浓度是否超过标准浓度

车间空气中有害物质的含量，不得超过《工业企业卫生标准》中表4的规定

1-18

车间地面的油污及铁屑是否及时清理

车间地面的油污、铁屑等脏物应及时清理，保持车间干净整洁

安

全

管

理

2-1

车间是否配备专职或兼职安全人员

车间应设专职或兼职安全人员，并建立安全技术档案，随时记录安全生产情况

2-2

新入厂员工是否经过三级安全教育

新入厂员工必须经过三级安全教育，考试不合格者，不准参加生产或单独操作

2-3

特种作业人员是否具备相应的执业资格证书

特种作业人员经安全技术培训后，经过考核，获得相应的资格证，方准上岗独立操作

2-4

员工是否穿戴劳保用品

工作前，必须按规定穿戴好防护用品

2-5

易燃、易爆场所是否有相应警示标志

易燃、易爆等危险场所，应有严禁吸烟和严禁明火作业的警示标志

2-6

高处作业、带电作业、禁火区域动火是否经有关部门审批

凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行

2-7

发生工人职员伤亡事故后，是否执行国家相关规定

发生伤亡事故后，要及时抢救伤员，保护现场，必须立即报告领导和上级领导机关，认真执行国务院颁发的《工人职员伤亡事故报告规程》

2-8

是否经常检查车间的灭火器材等

检查安全销完好，重量足，压力在蓝区以上，

2-9

工作人员是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识

四懂：

1、懂得火灾的危险性；2、懂得火灾的预防措施；3、懂得火灾的扑救方法；4、懂得火灾的逃生方法。

四会：

1、会报警；2、会使用灭火器；3、会灭初期火；4、会逃生。

2-10

电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作

应请有资格的电工进行操作并对其安装的设备负责

季节性安全检查表

检查日期

检查人员

检查目的

根据不同季节的气候特点，结合公司建筑设施、设备设施情况，避免由于恶劣天气对公司造成不必要的损失。

检查要求

按照《安全标准化通用规范》的要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时整改，暂时无法处理的应采取有效的控制措施，并向上级部门和领导报告。

检查计划

由公司安环部门组织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的现场检查。

检查项目内容

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

防火防爆

易燃易爆生产装置区无异味，无泄漏

可燃气体泄漏检测报警仪运行正常

进入易燃易爆物品储存罐区应消除身体静电

易燃易爆物品装卸车须静电接地良好

易燃易爆生产装置区域检修应防火花产生

机动车辆未经许可禁止驶近易燃易爆区域

易燃易爆物料桶应有遮阳防雨防泄漏措施

消防设备

灭火器整洁完好，定点备用，无灰尘无锈蚀

灭火器箱整洁完好，无锈蚀损坏，标示清楚

消火栓完好备用，配套齐全，无损坏，无漏水

定置管理，配套齐全，无锈蚀损坏，标示清楚

消防通道无阻挡，灭火设备取用方便

防雷电雨汛

防雷电接地设施良好

电气设备防雨防潮

雨汛季生产装置区内路面、地面无积水

雨天潮湿天气禁止室外用电作业

防暑降温

危险品储存罐应设置防晒降温措施

防暑降温物品与饮品按标准发放

高温生产岗位应配备中暑应急药品

其他方面

员工雨衣、雨靴等劳保物品发放及时

夏季岗位员工着装应符合防护标准

综合评价与

隐患整改验证情况

日常安全检查表  

部门班组：

受检人：

检查项目

检查要求

检查情况记录

整改要求

评分10

三违情况（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）

①操作规章完备，可操作性强

②遵章守纪，不冒险不蛮干

③作业现场秩序良好，工作专注

安全生产作业环境状况

④作业环境整洁，明亮

⑤生产材料摆放整齐，安全通道畅通

安全生产工具及设备设施的使用与存放状态

⑥正确使用，安全合理存放

劳动保护落实

⑦正确穿戴，按要求维护报废

班组安全教育，班组安全自查记录

⑧定期专项安全教育，记录总结

⑨班前班中班后自查监管，安全台账

安全隐患整改与事故处理情况

⑩隐患按要求整改，事故处理规范