FSC 材料验收储存控制程序.docx
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FSC 材料验收储存控制程序.docx
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FSC材料验收储存控制程序
FSC/COC程序文件
文件名称
材料验收储存控制程序
文件编制
发放编号
文件接
收部门
文件审核
版本
A
文件批准
版次
0
文件编号
FP-FSC/COC-P-07
受控状态
发布日期
2016年07月01日
受控
实施日期
2016年07月01日
编号
FP-FSC/COC-P-07
材料验收储存控制程序
版本
A
页次
版次
0
修订履历表
版次
修改内容
修订
审核
批准
日期
编号
FP-FSC/COC-P-07
材料验收储存控制程序
版本
A
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版次
0
1.0目的
保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。
2.0适用范围
所有FSC材料.
3.0权责
3.1MC仓库负责FSC材料实物与送货单的核对、清点和入帐,FSC材料存放区域的规划与标识,FSC材料的发料和统计。
3.2品管部负责FSC证书编号及有效期的核对,FSC证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的FSC资料的核对以及FSC材料实物与标签、Logo和核对。
4.0定义
FSC100%--纯FSC材料,指100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料;
FSCMixx%(x≧70%)--混合型FSC材料指源于FSC认证的森林的原材料和/或非认证受控的原材料所组成的混合原材料,认证受控材占70%(含)以上;
FSCRecycledx%(x≧85%)--回收型FSC材料指使用回收的资源所生产的并经FSC
认证的再生物料,包括消费后再回收的物料(Post-consumerreclaimed);和初级/二级加工过程中非预期的回收物料(Otherreclaimed);
FSCMixcreditmaterial—指信用体系.适用于FSCMix产品组.
FSCRecycledCreditmaterial-指信用体系.适用于FSCRecycled产品组.
5.0作业程序
5.1FSC材料的检验
5.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,IQC质检员首先要核对供应商提供的
FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收;
5.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、材料类别(纯FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料)、计算系统(信用系统),同时还要到www.fsc-info.org网站上查询FSC证书的有效性。
及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC材料是否一致。
编号
FP-FSC/COC-P-07
材料验收储存控制程序
版本
A
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5.1.3接着根据第5.1.2条的内容检查FSC材料的标签,如不一致时判不合格。
5.1.4核对FSC材料上所贴的FSC标志是否正确,如不正确判为不合格;
5.1.5上述检查完成后,由IQC填写来料检验报告并进行标识,如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌,标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称、材料品名、材料编号、规格/型号或品牌、来料数量、数量、用途、FSC证书编号、接收状况、材料类别(100%、混、回)、验收人和验收日期,同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。
5.2如此批FSC材料的供应商是海外的,此时原料仓应通知报关员,报关员必须对随货
而来的单据进行核对,核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称、FSC材料名称、交货日期和数量,如果有FSC证书编号、材料类别(FSC100%材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料),纯FSC材料则不存在计算系统,则要检查这些内容是否一致。
5.3FSC材料的入帐与发放
5.3.1通过IQC检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将其登录在《材料进
销帐本》内,登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规
格型号、入库数量、出库数量、结存数量、FSC证书编号、材料类别(FSC100%材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料)、经手人和备注(入库原因);
5.3.2收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对
领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料
日期,在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期、发料数量、FSC
证书编号、材料类别(FSC100%材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料);
5.3.3客户退料时,必须经IQC检验和仓库核对,如属FSC材料,则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在《材料进销帐本》登记材料名称、日期、供应商名称、材料编号、规格型号、不良品数量、FSC证书编号、材料类别(FSC100%材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料)、经手人和备注(处理方式);还必须核对《材料退库单》的内容,具体内容包括:
材料编号、材料名称、退料数量、退料日期、FSC证书编号、材料类别(100%、混、回)。
编号
FP-FSC/COC-P-07
材料验收储存控制程序
版本
A
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5.4FSC材料的标识与隔离
5.4.1仓储部须在材料仓规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌;
5.4.2不良的或待处理的FSC材料,原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌.
5.5如发生材料混乱,按以下方式处理:
5.5.1同一规格的FSC100%的材料、FSC混合型的材料或FSC回收型的材料混乱时,
就只能把该批材料当FSC混合型的材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供
分选,则经分选后再按原来的性质来使用;
5.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非
混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝
不能当FSC材料来使用;
5.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC
材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能
当非FSC材料来使用;
5.5.4如果混乱是由供应商所造成的,IQC联络采购部,由采购部通知供应部,由采购部与供应商协商处理.
5.6FSC材料的统计
原料仓须对FSC材料进行月度统计和半年度统计;
6.0记录
装箱单由仓储部最少保存5年
来料检验报告由品管部最少保存5年
材料进销帐本由仓储部最少保存5年
领料单由仓储部最少保存5年
材料退库单由仓储部最少保存5年
编号
FP-FSC/COC-P-07
材料验收储存控制程序
版本
A
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PACKINGLIST
No.:
date:
Shipto:
Xiamen,China
(Xiamen)Co.,Ltd.
ShipmentfromtoXiamen,CHINAPort
NO
CONTAINER.#
SEAL.#
PKGNO.
PKGS
SHEETS
N.W.
G.W.
1
S.TOTAL:
2
S.TOTAL:
3
S.TOTAL:
G.TOTAL:
SignedBY
PRESIDENT
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-12/A0
材料检查报告
□ISO9001□FSC□ISO14001□ICTI□RoHs
编号:
材料名称
供应商名称
品牌
订单号码
来料数量
抽查数量
来料日期
订单数量
检查项目
Cr
Ma
Mi
OK
1、色泽
2、纸纹方向
3、规格
4、厚度
5、耐折程度
6、纸粉/纸毛
7、脏污/折损
8、保质期
9、强度
10、标识/防护
11、唛头
12、内包装细数
13、其它
14、FSC证书编号
15、FSC证书有效期
16、FSC证书有效性
□有效□无效
17、FSC材料的类别
□纯□混合型□回收型
18、FSC材料种类
□FSC-pure(纯)□FSC-creditmaterial(信用系统)
判断
□合格□不合格
IQC
初步处理
□退货□让步接收□拣用退废
品管部长
□需MRB□不需MRB
说明
处理
□退货□让步接收□拣用退废
签名
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-13/A0
注:
FSC材料如不满足14至18项中任意一项时,该批FSC材料只能当成非FSC材料来使用,不能让步接收成FSC材料,除非供应商能提供合法、有效、完整的证据或证据来说明。
1、FSC材料检查项目:
(1、2、3、4、5、6、7、10、12、14、15、16、17、18)
2、编号:
年月日号加流水号(例,2005010101:
2005年1月1日第1份)。
材料进销帐本
材料名称:
日期
供应商名称
材料编号
规格/型号
入库数
入库重量
出库数
出库重量
结存数
结存重量
FSC证书号
材料类别
计算系统
产品名称
传票号
经手人
备注
填写说明:
a.生产退库时须在备注栏填写代号“△”;且退库数量填写在“入库数”这一栏,vc
退库重量填写在“入库重量”这一栏;
b.仓库退回供应商时在备注填写代号“□”;且退库数量填写在“出库数”这一
栏,退库重量填写在“出库重量”这一栏;
c.新进材料时在备注填写代号“﹡”;
d.生产单位领料时,须在产品名称栏填写生产的产品名称,在传票号栏填写该批产
品的传票号.
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-14/A0
领料单
编号:
订单号:
_______________
名称:
_________________
领用部门:
________________
规格:
________________
订单数量:
_________________
日期:
_______________
序号
品名
规格
型号
产地
用途
是否FSC材料
领用数量
领用重量(kgs)
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-15/A0
A0
申领人:
仓管:
品管:
审核:
材料退库单
退料部门:
退料编号:
日期:
序号
材料编号
材料名称
退料数量
退料重量
FSC证书编号
材料类别
计算系统
备注(良品/不良品)
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-16/A0
经办人:
仓管:
品管:
审核:
FSC材料标识牌□FSC材料□非FSC材料
供应商名称
PO/NO
品名
规格/型号
销售部
品牌
来料数量
预订数量
用途
FSC证书编号
接收状态
□合格□不合格□特采
材料类别
□纯FSC材料□混合型FSC材料□回收型FSC材料
计算系统(混合型)
验收人
验收日期
表单编号:
FP-FSC/COC-FM-17/A0
FSC印章样式:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- FSC 材料验收储存控制程序 材料 验收 储存 控制程序
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