食品生产企业主体责任.docx

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食品生产企业主体责任

食品生产企业主体责任九项制度建立执行情况信息采集表

（2）

生产企业名称：

____________________制表人及联系电话：

____________________

信息采集时间：

____________________

1/19

说

明

1、本表是为了方便食品（含保健食品及食品添加剂）生产企业采集主体责任九项制度执行情况、向《重点食品企业落实食品安全主体责任情况信息管理系统》（下称《管理系统》）上传信息所用。

2、表格的顺序及信息采集点与省局《关于进一步推进重点食品企业落实食品安全主体责任的实施意见》规定的九项制度保持一致。

3、采集信息分别以季度末为时间节点。

企业应在3、6、9、11月底前（第四季度以11月底为时间节点）分别完成当季情况的信息采集并上传至《管理系统》。

4、

5、

6、

7、

首次上传信息后，有关信息发生变化的，企业可随时在《管理系统》中修改。

填写时可增加相应表格。

企业应由专人负责采集、上传信息。

提供的信息应真实有效。

本表可从《管理系统》下载。

2/19

目

录

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表……………………4主要管理岗位年度履职考核情况表………………………………………5从业人员培训情况表………………………………………………………6从业人员健康制度执行情况表……………………………………………7供货商审核执行情况表……………………………………………………8原辅料进货查验执行情况表……………………………………………9原料及产品贮存制度执行情况表…………………………………………10生产环境、设备、工艺检查执行情况表…………………………………11食品检验制度执行情况表…………………………………………………12实验室建设及认证开展情况表……………………………………………13不安全食品处置情况表……………………………………………………14食品追溯制度执行情况表…………………………………………………15食品安全风险隐患自查整改情况表………………………………………19

一、{1.1}201＿年第＿季度企业食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表

号

姓名

所在岗位名称

参加培训主要内容

日期

（小时）

培训机构

考核方式

3/19

合格

不合格

1

2

3

4

5

6

7

…

二、{1.2}201＿年度食品安全管理人员履职考核情况表

4/19

序号

姓名

所在岗位名称

考核内容

考核机构

考核结果

合格

不合格

1

2

3

4

5

6

…

…

注:

本表只在第四季度填写。

三、{2.1}201＿年第＿季度从业人员培训情况表

5/19

）

序号

培训日期

培训内容

学时

（小时）

计划参加人数（人）

实际参加

人数（人

培训机构

培训方式

考核结果

合格人数

（人）

不合格人

数（人）

1

2

……

注：

培训方式按企业自行培训、网上培训、监管部门培训、第三方机构培训填写。

四、{2.2}201＿年度从业人员健康制度执行情况表

6/19

序

号

所在岗位名称

姓名

健康证明有效期截止日期

承检医疗机构

1

2

3

4

5

…

注:

本表只在第四季度填写。

7/19

五、{3.1}201＿年度供货商审核执行情况表

序号

主要供货商名称

审核日期

供货商食品许可证编号

审核主要内容

审核结果

（合格/

不合格）

是否存在不合格品退货（是/否）

1

2

3

…

注：

1.对同一供货商年度内在不同审核日期进行审核的要分别填写。

2.本表只在第四季度填写。

8/19

六、{3.2}201＿年第＿季度主要生产原料、食品添加剂、辅料进货查验执行情况表

进货名称

货品类别（原料/辅料/食品添加剂）

进货量

（计量单位）

进货批

次数

查验票证

批次数

入厂检

验批次

数

不合格

产品

批次数

不合格产品量（计量单位）

不合格产品处置

方式

责任人

注：

食品添加剂类别的进货量栏目不填。

七、{4}201＿年第＿季度原料及产品贮存制度执行情况表

9/19

贮存库

名称

货品类别（原料/辅料/食品

添加剂）

主要消杀情况

贮存库管理合规性检查

问题是

否整改

主要原料出入库情况

消杀日

期

方法

执行人

检查日期

检查项目

执行人

入库量

（计量

单位）

出库量

（计量

单位）

不合格

产品处

理量

（计量

单位）

库名1

库名2

…

八、{5}201＿年第＿季度生产环境、设备、工艺检查执行情况表

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检查日期

检查类别（环境卫生/

设备清洁维

修维护/工艺合规性）

检查部门

主要检查项目

查出问题

整改情况

整改部门

注：

生产工艺合规性检查类别的主要项目栏目不填。

九、{6.1}201＿年第＿季度食品检验制度执行情况表

11/19

序号

食品名称

生产量（计量单位）

生产批次数量

出厂检验批次数量

不合格批次数量

不合格食品数量（计量单位）

1

2

……

注：

食品名称是指《食品生产许可证明细表》中的食品名称（每种食品名称对应4位数字编号）。

十、{6.2}201＿年度实验室建设及认证开展情况表

12/19

2

实验室面积（m）

检验技术人员数量（人）

通过CMA认证日期

通过CNAS认证日期

是否开展实验室比对工作

是（否）

比对实验室名称

比对频次（次/年）

注：

1.没有的填“无”。

2.本表只在第四季度填写。

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十一、{7}201＿年第＿季度不安全食品处置情况表

序

号

不合格品类别（未出厂/已出厂）

数量

（计量单位）

不合格品原因

召回日期

处置方式

处置日期

处置责任人

1

2

…

注：

1.不合格品类别中的“未出厂”是指生产过程中产生的不合格半成品及不合格成品。

2.不合格品原因是指按照企业内控标准划分的不合格品的种类。

3.已出厂不合格品召回的，填写召回日期。

14/19

十二、{8}201＿年第＿季度食品追溯制度执行情况表12.1追溯演练用食品情况表

食品名称

食品生产批次号

生产日期

本批次食品生产量（计量单位）

本批次食品保质期

1

2

…

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12.2（）批次使用原料情况

本批次食品使用原料

原料供货情况

原料出入库情况

所用原料

名称

用量（计量单位）

供货商名称

来料批

次号

本批次原料入厂查验责任人

贮存库名称

入库

日期

出库

日期

出库量

（计量

单位）

出库记

录人

领用

人

1

2

3

…

注：

食品所用原料包括原料、辅料、食品添加剂。

16/19

12.3（）批次食品生产过程控制情况表

生产线情况

生产车间情况

生产量

（计量单

位）

合格食

品产量

（计量

单位）

不合格食品情况

生产

线名

称

生产线

操作人

员

消毒操作人员

生产线维修责任人

生产

线维

修时

间

生产

车间

名称

生产环境合规情况

生产环

境责任

人

不合格

食品产

量（计量

单位）

不合格食品处置方

式

不合格食品处置责

任人

生产

线1

生产

线2

…

注：

1.在生产当批次产品时设备损坏进行维修的，填报生产线维修责任人及维修时间。

未发生维修的填“无”。

2.承担同一工作有多人的，仅填写负责人。

17/19

12.4（）批次食品检验情况表

食品批次号

食品执行标准

食品检验情况

食品检验机构

检验项目

检验日期

检验结果

承检机构

检验员姓名

（1）

（2）

…

…

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十三、{9}201＿年第＿季度食品安全风险隐患自查整改情况表

序号

自查

日期

自查情况

整改情况

自查主要项目情况

查出主要问题

整改责任部门

整改主要措施

整改完成

情况

整改完成

时间

1

^2

……

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