高密农业综合办公室部门预算.docx
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高密农业综合办公室部门预算
2017年高密市农业综合办公室部门预算
目录
第一部分.概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算表
二.2017年财政拨款支出预算表
三.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况说明
第一部分
部门概况
一、主要职能
农业综合开发的目标任务是加强农业基础设施建设和生态建设,转变农业发展方式,推进农村一、二、三产业融合发展,提高农业综合生产能力,保证国家粮食安全带动农民增收,促进农业可持续性发展和农业现代化。
高密市农业综合开发办公室成立于1998年8月8日(高编发【1998】2号),2010年政府机构改革中,明确隶属市财政局高发(【2010】5号),为正科级事业单位。
其主要职能为:
(一)贯彻执行国家农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度。
(二)根据国家农业综合开发政策和全市经济社会中、长期规划,编制农业综合开发规划及阶段性开发方案。
(三)负责组织全市农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证,审核项目单位提交的项目建议书、可行性研究报告,经实地考察合格的项目,存入项目库,并实行动态管理。
根据项目申报资料的审定或备案情况,编制上报年度项目实施计划。
按照年度项目实施计划组织项目实施、加强检查监督、审核项目法人单位县级报账资料,完成项目验收工作。
(四)负责组织、编报全市农业综合开发项目统计报表和系统填报,配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。
(五)负责全市农业综合开发项目的档案建设;负责全市农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训。
(六)制定实施各项管理制度和内部控制制度,加强对农业综合开发资金和项目的预算绩效管理
(七)承办市委、市政府及市财政局和上级农业综合开发部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入高密市农业综合开发办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
高密市农业综合开发办公室
第二部分
2017年部门收支预算总表
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
1,556,581.38
一般公共服务支出
1,556,581.38
经费拨款
1,556,581.38
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,556,581.38
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
行政运行
1,356,581.38
罚没收入安排的拨款
一般行政管理事务
200,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
上级转移支付
财政专户管理资金
二、其他收入
本年收入合计
1,556,581.38
本年支出合计
1,556,581.38
三、上级补助收入
对附属单位补助支出
四、附属单位上缴收入
上缴上级支出
五、上年结转
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收入总计
1,556,581.38
支出总计
1,556,581.38
2017年部门收入预算总表
单位:
元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
1,556,581.38
1,556,581.38
1,556,581.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三
2017年部门支出预算总表
单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
一般公共服务支出
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
03
01
行政运行
1,356,581.38
1,356,581.38
0.00
201
03
02
一般行政管理事务
200,000.00
0.00
200,000.00
表四
2017年财政拨款收支预算总表
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
1,556,581.38
一般公共服务支出
1,556,581.38
经费拨款
1,556,581.38
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,556,581.38
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
行政运行
1,356,581.38
罚没收入安排的拨款
一般行政管理事务
200,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
上级转移支付
财政专户管理资金
收入合计
1,556,581.38
支出合计
1,556,581.38
表五
2017年一般公共预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
一般公共服务支出
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,556,581.38
1,356,581.38
200,000.00
201
03
01
行政运行
1,356,581.38
1,356,581.38
0.00
201
03
02
一般行政管理事务
200,000.00
0.00
200,000.00
表六
2017年一般公共预算基本支出情况表
单位:
元
科目编码
经济分类科目名称
2017年基本支出
合计
人员经费
公用经费
30
合计
1,356,581.38
1,316,581.38
40,000.00
301
工资福利支出
1,171,951.49
1,171,951.49
30101
基本工资
405,024.00
405,024.00
30102
津贴补贴
365,064.00
365,064.00
30103
奖金
28,712.00
28,712.00
30104
其他社会保障缴费
327,935.49
327,935.49
30107
绩效工资
45,216.00
45,216.00
302
商品和服务支出
50,601.89
10,601.89
40,000.00
30201
办公费
12,000.00
12,000.00
30228
工会经费
9,057.89
9,057.89
30229
福利费
1,344.00
1,344.00
30231
公务用车运行维护费
28,000.00
28,000.00
30299
其他商品和服务支出
200.00
200.00
303
对个人和家庭的补助
134,028.00
134,028.00
30302
退休费
13,176.00
13,176.00
30309
奖励金
240.00
240.00
30313
购房补贴
120,612.00
120,612.00
表七
2017年一般公共预算“三公”经费预算表
单位:
元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
68,000.00
0.00
68,000.00
0.00
68,000.00
0.00
表八
2017年政府性基金预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
表九
2017年政府采购预算表
单位:
元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
8500.00
8500.00
8500.00
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市农业综合开发办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2017年收入预算为1556581.38元,其中:
财政拨款1556581.38元
(二)支出预算为1556581.38元,其中:
人员经费1316581.38元,日常公用经费40000.00元,项目支出费用200000.00元。
三.财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算为1556581.38元,具体情况如下:
基本支出:
1、人员经费1316581.38元,
主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出。
2、日常公用经费40000.00元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
项目支出费用200000.00元,主要用于土地治理、产业化发展项目的调研、申报、评审、招标、实施及信息化宣传;涉水、涉地资金整合;聘请中介机构验收及绩效评价;迎接国家、省、市各级的项目验收及绩效评价、工作调研等项费用
四、财政拨款三公经费情况
2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计68000.00元,其中因公出国(境)0元;公车运行费68000.00元,主要用于现有存量公务用车燃油、维修以及公务交通费用等;公务接待费0元。
2017年“三公”经费预算相比2016年相比减少32000.00元。
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