成都武侯区发展和改革局.docx
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成都武侯区发展和改革局
2019年成都市武侯区发展和改革局
部门预算
第一部分成都市武侯区发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成都市武侯区发展和改革局2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分成都市武侯区发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
成都市武侯区发展和改革局(简称区发改局)为武侯区政府工作部门。
区发改局内设10个科室,分别为办公室、经济运行与产业发展科、投资管理科、重大项目办、体改与社会事业科、价格收费管理科、组织人事科、价格监督检查局、价格认证中心。
下属2个事业单位,其中武侯区粮食局为正局级参照公务员法管理的事业单位(为财政独立核算单位),下设3个科室,分别为综合管理科、监督检查科、发展调控科;武侯区政府投资管理评审中心为副局级全额拨款的事业单位,下设3个科室,分别为综合部、项目评审部、工程管理部。
其基本职能是:
负责全区国民经济运行态势的预测、监测和分析;负责全区国民经济和社会发展计划及执行情况工作;负责研究全区国民经济和社会发展战略,提出战略目标、对应的政策措施建议;负责政府投资项目立项、预算审批(备案、转报);负责政府投资项目预算审核和建设项目评审管理工作;负责中央、省、市补助的地方基本建设项目监管和服务;负责经济体制改革工作和企业改制审批工作;负责全区重点建设项目计划的编制;负责全区全社会固定资产投资和重点项目建设的分析、监测;负责贯彻执行各类价格政策和法规;负责全区公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务价格、药品价格的管理;负责全区农副产品、重要商品和服务价格成本调查及重要商品和服务实施定价成本监审;负责建设重要商品和服务价格监测体系和价格信息网络,贯彻执行国家、省、市价格监测报告制度;负责价格、收费的监督检查,受理价格、收费举报投诉,依法查处价格违法行为,规范市场价格秩序,制止不正当的价格行为;负责所属行政区域内的刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及纠纷财物的价值进行价格鉴定,认证、评估;负责各类市场主体价格行为的合法性和价格水平的合理性认证;牵头节能减排工作;牵头编制全区国民经济和社会发展中长期规划并指导职能部门编制各专项规划并监督实施。
牵头开展价格调节基金项目的申报、管理和监督工作;承担省、市重点项目的申报、管理、服务工作;承担区委、区政府交办的全区经济体制改革方面的调研和相关政策文件的起草工作。
承担市场价格分析、预警和执行临时价格干预措施和紧急措施;监督规范市场价格行为;监督管理市场价格秩序;指导项目策划包装储备工作;指导行业价格自律;会同有关部门组织实施国家、省、市行政事业性收费项目和收费标准,组织实施收费许可证发放和收费年审,依法清理整顿不合理收费;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
全力以赴完成市级经济目标;研究制定2019年经济、重大项目推进、产业功能区、社会信用体系建设等工作要点;全面落实“中优”部署;规划引领,高标准推进产业集聚区建设;继续抓好改革创新工作;完善社会信用体系;抓好政府投资管理;强化价格和粮食管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2019年部门预算包括本级预算、下属事业单位预算。
纳入武侯区发展和改革局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
成都市武侯区政府投资项目评审管理中心。
第二部分成都市武侯区发展和改革局
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1792.83万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入1792.83万元;支出包括:
一般公共服务支出1424.1万元、教育支出45.5万元、社会保障和就业支出154.22万元、卫生健康支出35.81万元、住房保障支出133.2万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
武侯区发改局2019年一般公共预算当年拨款1792.83万元,比2018年预算数2181.02万元减少388.19万元,下降17.8%,变动的主要原因是我局有《武侯区总体城市设计》编制项目,总预算649万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1424.1万元,占79.43%;教育支出45.5万元,占2.54%;社会保障和就业支出154.22万元,占8.6%,卫生健康支出35.81万元,占2%;住房保障支出133.2万元,占7.43%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算数为537.49万元;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为415.19万元;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)预算数为200万元;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)预算数为35万元;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)预算数为166.42万元;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)预算数为60万元;一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)预算数为10万元。
共计预算数为1424.1万元,比2018年预算数1903.64万元减少479.54万元,下降25.19%,变动的主要原因是我局2018年有《武侯区总体城市设计》编制项目,总预算649万元。
主要用于工资奖金津补贴、基本医疗保险、临聘人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务接待费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他因公出国费用和其他商品和服务支出。
2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算为45.5万元,比2018年预算数增加17.7万元,增长157.06%,主要原因是新增加了产业功能区规划专题培训等项目。
主要用于会议费、差旅费、培训费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为110.15万元,比2018年预算数99.44万元增加10.71万元,增长10.77%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于在职人员的养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为44.07万元,比2018年预算数39.78万元增加4.29万元,增长10.78%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于在职人员的职业年金缴费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)行政单位医疗预算数为26.31万元,比2018年预算数21.68万元增加4.63万元,增长21.36%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于在职行政人员的医疗保险缴费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为9.5万元,比2018年预算数5.53万元增加3.97万元,增长71.79%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于在职事业人员的医疗保险缴费。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为133.2万元,比2018年预算数138.16万元减少4.96万元,下降3.59%,变动的主要原因是今年预算减少3人。
主要用于在职人员的缴纳住房公积金。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
武侯区发改局2019年一般公共预算基本支出1027.14万元,其中:
人员经费902.09万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费124.6万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费。
对个人和家庭的补助0.45万元,是其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排5万元,与2018年预算持平。
根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。
出国(境)团组主要包括武侯区赴英国、法国、德国进行外访世界500强企业及招商引资活动工作人员,计划完成企业拜访和招商推介工作15次。
(二)公务接待费
2019年预算安排1万元,与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市武侯区发展和改革局2019年没有公务用车购置及运行维护费支出安排。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
武侯区发改局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,武侯区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
武侯区发改局2019年收支总预算1792.83万元,比2018年预算数2181.02万元减少388.19万元,下降17.8%,变动的主要原因是一般公共服务2018年我局有《武侯区总体城市设计》编制项目,总预算649万元。
七、2019年收入预算情况说明
武侯欧发改局2019年收入预算1792.83万元,其中:
一般公共预算拨款收入1792.83万元,占100%
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计1792.83万元,其中:
基本支出预算1027.14万元,占57.29%;部门项目支出预算765.69万元,占42.71%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
武侯区发改局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计680.29万元。
(二)政府采购情况
2019年武侯区发改局政府采购预算总额373万元,其中:
政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算370万元。
(三)国有资产占有使用情况
2018年,武侯区发改局没有公务用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019武侯区发改局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算210万元。
第三部分名词解释
武侯区发改局2019年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
反映行政单位的基本支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位未单独设置项目的其他项目支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):
反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):
反映物价管理方面的支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):
反映除以上述项目以外的其他发展与改革事务外支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
反映部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指机磁事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障本部门运行的公用经费(含运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
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