张国建下半年工作会议上的工作报告.docx
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张国建下半年工作会议上的工作报告
张国建同志在2012年下半年工作会议上的工作报告
(摘要)
一、上半年各项工作取得良好成绩
今年以来,公司上下积极应对宏观经济下行挑战,紧紧围绕“加快发展、加速转型”中心任务,全力打好安全生产、经营管理两个翻身仗,矿区经济继续保持平稳较快发展势头。
一是坚持强基固本,安全形势总体稳定。
按照“推进年”的要求,全面、深入推进安全生产体系建设,安全管理科学化水平进一步提升。
加强瓦斯综合治理,持续推进通风系统优化和瓦斯抽采系统改造,系统保障能力进一步增强;加大瓦斯抽采利用力度,上半年瓦斯抽采量9500万立方米,瓦斯利用量3400万立方米。
加强水害预警系统建设,完成6对矿井建设方案审查。
注重实操培训,煤电技师学院安全实训基地和安全警示教育基地投入使用。
坚持以考促学,实行安全知识考试,职工安全意识和技能进一步增强。
坚持统筹兼顾,加强盐化、焦化等地面单位安全管理和监管,进一步提升安全管理水平。
改进安全监督检查方式,推行安全监察部门带指标挂“老虎牌”、业务部门带指标挂“红黄牌”制度。
扎实推进紧急避险系统建设,5对矿井建成并通过验收。
通过公司上下的共同努力,扭转了一季度安全被动局面,二季度实现了安全生产。
截至昨天,原煤生产百万吨死亡率为0.18。
二是坚持集约高效,生产水平显著提升。
坚持“以量保收”,在安全的前提下,充分发挥采掘机械化效能,原煤产量、精煤产量屡创新高,为应对危机提供了坚实保障。
上半年全公司共生产原煤1970万吨、精煤581万吨,同比分别增加109万吨、27万吨;采煤、综掘机械化程度分别达到94.8%和41.5%,同比分别提高3.9和5.4个百分点。
持续优化生产布局和方案设计,完成2对矿井整治方案制定、12项设计方案审查。
研究制定5对新井达产方案,强化工程平衡调度和进度考核,刘店矿、袁店一井今年有望达产。
突出抓好采掘重点队建设,综合月单产、综合月单进分别达到6.7万吨和136.4米,同比分别提高6100吨和6.3米。
大力发展岩巷综掘,平均单进超过140米,最高达286米。
加快生产准备,掘进总进尺、开拓进尺及重点工程均超额完成计划。
加大科研攻关力度,组织实施62项科研攻关课题。
集团公司被推荐为第五批国家级创新型试点建设企业。
三是坚持内外兼修,经营管控不断加强。
面对持续增加的经营压力,外抓市场,内强管理,保持了经济平稳运行。
紧跟市场变化,加大市场营销力度,实施“量价款”联动策略,基本实现产销平衡和资金安全回笼。
上半年煤炭产销率98.79%,货款回笼率96.64%。
大力发展物流产业,实现贸易收入123亿元。
上半年,全公司共实现销售收入249亿元,同比增加55亿元。
加强内部市场化建设和安全经济技术一体化论证,扎实开展材料、设备清仓查库和调剂使用工作,加大回收复用、修旧利废力度,成本得到有效控制。
加强资金预算管理,严格落实资金风险防范措施,保持了资金稳健运行。
加大资金筹措力度,保证了生产经营和建设发展资金需求。
积极开展政策研究利用工作,上半年获得4.3亿元政策性资金支持。
按照经营问责规定,对成本、盈亏计划未完成目标的单位,严格进行问责,有力促进了经营工作的落实。
四是坚持远谋近施,规划发展扎实推进。
立足当前,想方设法克服困难,妥善安排建设资金,重大项目在逆势中实现快速推进。
盐化一期热电厂实现并网发电,水泥、电石等装置开始试生产;临涣焦化苯加氢项目5月份正式投产;涡北选煤厂一期主厂房、受煤坑、煤仓等主线工程已封顶;淮选厂技改工程基本完工;物流产业园、金岩高岭土、矿山救护消防指挥中心等项目6月份开工建设。
注重长远,跑上市,抓项目,扩储备,进一步增强了企业发展后劲。
股份公司上市首发招股说明书4月份正式预披露,正在排队等待上市。
古城矿区总体规划环评通过国家环保部审查,古城一矿、陶忽图矿已列入国家煤炭工业发展“十二五”规划,前期准备工作有序推进。
与陕西横山县、甘肃庆阳市签署了煤炭资源开发合作框架协议,与新疆塔城地区初步达成了合作开发煤炭资源意向。
五是坚持以人为本,和谐进取氛围浓厚。
精心组织形势任务政策宣讲、解放思想大讨论,进一步统一了思想,凝聚了发展共识。
扎实开展中层领导班子和中层管理人员综合考核,严格落实考核结果,班子和队伍结构得到双优化。
加大竞争性选拔力度,公司、基层两级机关科以下人员“逢进必考”,全面推行奖金公开、任前公示,政治生态持续优化。
加强廉洁风险防控机制建设,从源头预防腐败。
深入贯彻落实上级党委部署,“保持党的纯洁性”主题教育实践活动扎实推进。
制定出台领导干部作风建设十条规定,促进了干部作风转变。
切实关心职工生活,在岗职工人均月收入5933元,同比增幅12.5%。
注重职工全面发展,加强和改进教育培训工作,实施管技人员素质提升计划、“金蓝领”工程,开办中层管理人员培训班,干部职工整体素质进一步提升。
高度重视职业健康安全,加强粉尘防治,提高劳保用品的配备标准和质量标准。
切实关心困难群体,向困难职工和大病职工发放救助款1145万元。
大力实施安居工程,廉租房建设稳步推进,宿州居住园二期住房开始分配。
加强信访稳定和社会治安综合治理工作,矿区上下呈现和谐奋进的良好局面。
回顾上半年,各项工作取得良好成绩,得益于我们对形势判断准确、方法得当、措施具体,从去年底就确立了2012年工作的两大重点,旗帜鲜明地提出打好安全生产、经营管理两个翻身仗。
更得益于基层单位咬定目标,攻坚克难,做了大量艰苦细致的工作,付出了艰辛的努力。
其中,朱仙庄、祁南、朱庄等矿结合实际,真抓实干,安全生产体系建设走在矿区前列;各矿自我加压,深挖内潜,扎实开展产量成本上台阶活动,许疃、孙疃、杨庄等13对矿井完成产量台阶二目标,朱仙庄、袁庄、石台等14对矿井完成成本台阶二目标;华塑公司、电厂二期不等不靠,创造性开展工作,各项工程全面扎实推进;工程建设公司不惧困难,不讲条件,充分发挥了新井开拓延伸、老井技术改造的主力军作用。
中利电厂、雷鸣科化、医院集团强化内部管理,提高发展质量,实现了较大规模盈利。
正是有了公司上下的共同努力,上半年我们才能保持平稳较快发展,职工收入才能稳步上升。
上半年的实践也充分证明,只要我们坚定信心、下定决心,立足自身,办好自己的事,就一定能够将危机带来的不利影响降到最低限度,就一定能够渡过难关,实现新的发展。
二、内外形势更加严峻
上半年取得的成绩来之不易,值得充分肯定。
但是我们必须清醒地看到内外形势的变化,切实增强危机意识,强化应对举措。
一是煤炭市场急剧下滑。
今年以来,由于宏观经济增速放缓,电力、钢铁、建材、化工四大主要耗煤行业经济下滑甚至亏损,煤炭需求大幅下降;国内煤炭产能不断增长,西部地区煤矿产能开始大量释放,还有10亿吨等待释放;大量优质、低价的进口煤炭冲击,上半年中国进口煤炭1.4亿吨,比去年同期增长66%,煤炭市场供大于求的局面充分显现,价格拐点已经形成,集团公司销售形势十分严峻。
煤炭出现滞销。
集团公司主要用户对精煤的需求,已经从原来的“缓发”变为现在的“减发、停发”,从3月份起,焦精煤、肥精煤销售相继出现困难;6月份,动力煤销售也开始出现困难。
目前,矿厂落地煤库存(含煤泥)32万吨以上、港口库存12万吨以上。
煤价加速下跌。
迫于市场的压力,我们的煤炭售价也由原来的“要我降”变为现在的“我要降”;由原来的精煤降价到现在的精煤、动力煤同时降价。
3月份集团公司调一次价能维持2个月,但是进入5月份,煤炭市场急转直下,集团公司每月都要调价。
煤款回收困难。
由于钢铁、焦化企业亏损增加,资金状况更加紧张,回款质量明显下降,预收货款大幅减少,承兑比例继续提高,已经严重影响企业资金周转。
二是经营压力持续增大。
上半年,煤炭收入同比下降,生产经营资金收支不平衡,资金支出结构不合理,经营压力不断增加。
从上半年经营考核情况看,基层单位“成本降低5%”产生的效益,大部分通过经营考核返还给基层单位。
但是由于煤价加速下跌,内部结算价已经与市场价倒挂,造成矿井大幅盈利,对市场压力感受不深。
进入三季度,6、7月份降价带来的影响将充分显现,即使我们下半年生产2000万吨原煤,且煤价维持在现行水平,煤炭收入预计只有100亿元左右,比上半年将少收10亿元。
且从市场形势来看,不但煤价可能继续下跌,还有可能煤炭销不出去、欠款大幅上升。
对此,我们唯有调整相关指标和政策,在降低成本上狠下功夫。
三是安全形势依然严峻。
今年以来,零星事故、重大涉险事故时有发生,安全的基本面上没有明显改观,安全管理不严、不细、不实的问题依然存在。
从安全工作的现状来看,一方面,老区矿井开采向深部和边角块段延伸,新区矿井地质条件更为复杂,自然灾害十分严重;另一方面,随着集团公司的快速发展,行业领域不断增多,焦化、精苯、盐化等企业都属于地面高危行业,安全发展的风险不断增大,安全管理的压力有增不减。
四是改革发展任务繁重。
受各种因素的制约,规划内不少子项目未能达到预期目标,有的尚不具备立项核准条件;有的迟迟未能走完报批程序;有的建设工期一拖再拖。
到“十二五”末,要实现“88841”、“双千亿”的目标,还有大量的工作要做。
随着管理力度的不断加大、改革调整的逐步深入,加上经济危机的“倒逼”,一些深层次的矛盾和问题更加凸现。
集团管控、监管方式、薪酬制度、人力资源等问题已经现实地摆在我们面前,迫切需要我们下大力气、下真功夫,及时加以解决。
对此,我们一定要始终保持清醒认识,把形势估计得更加严峻一些,把影响的时间估计得更长一些,把措施制定得更扎实一些,做好应对更加困难、甚至残酷的局面和长期过紧日子、苦日子的思想准备、工作准备。
下半年,为应对市场形势变化,集团公司在3月底出台的《应对严峻经济形势强化经营管理若干规定》的基础上,研究制定了《关于进一步强化经营管理工作的若干规定》,调整了相关指标和政策,加大经营考核力度,传递市场压力,发动全员,共渡难关。
1、进一步明确年度奋斗目标。
即:
原煤生产百万吨死亡率0.2以下,原煤产量3900万吨,商品煤综合成本比年度计划下降5%以上,煤炭销售收入不低于220亿元、库存不超过40万吨、货款回笼率不低于95%。
2、调整内部结算价格标准。
自7月1日起,集团公司对各生产矿井煤炭产品内部结算基准价格,在年度计划价格基础上下调5%;相对应调整各选煤厂精煤内部结算基准价格。
3、加大盈亏成本考核力度。
各单位内部结算价格调整后,年度盈亏考核计划不变;考核兑现的商品煤效率工资、精煤效率工资由其自行承担,除成本考核外,不再作为盈亏增支因素进行剔除;重点进尺效率工资考核仍按原办法执行。
铁运处年度盈亏计划调增400万元。
职防院、通讯处、物业公司、救护队、电视台、矿工报社经费支出比年初计划下降10%。
神源煤化工、信湖、众和、祁南安全改建、安徽亳州煤业、涡北选煤厂经费支出比年初计划下降10%。
上述单位下半年盈亏、商品煤综合成本(吨原煤加工费、经费)未完成考核计划的,领导人员年薪扣减50%。
对直接承受市场压力的非煤控股子公司,自行制定强化经营管理措施,报集团公司备案,并要按月向集团公司提交经济运行报告。
董事会秘书处按照年初目标严格考核。
4、加大产量成本上台阶考核力度。
各生产矿井产量上台阶考核,全部调整为以煤质计划指标折算后的商品煤产量进行考核。
对生产矿井商品煤综合成本、选煤厂吨原煤加工费在年初计划指标基础上下降5%后,再实行上台阶考核激励。
5、加大煤炭产品考核结算力度。
自7月1日起,在保证产品质量稳定的前提下,调整部分煤炭产品考核结算标准,加大处罚力度,促使各单位强化煤质管理。
6、加大物资采购成本和移动设备修理费考核力度。
自7日1日起,物资综合采购价格季度考核目标调整为比2011年度实际水平下降5%,移动设备修理费季度考核目标为比计划下降10%。
目标完成情况与物资分公司、设备管理中心的计划工资总额、领导人员年薪挂钩考核。
7、加大投资控制力度。
基本建设项目和专用资金项目投资总额比年初计划各下降10%以上;投资造价下降5%以上。
8、调整年薪制人员兑现标准。
集团公司各单位所有年薪制人员2012年度年薪兑现统
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