服务平台可行性策划书.docx

服务平台可行性策划书.docx

《服务平台可行性策划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服务平台可行性策划书.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

服务平台可行性策划书

***项目

可行性研究报告

***科技有限公司

二○一二年四月

目录

一、项目概况4

（一）项目主要内容4

1、项目名称4

2、项目建设单位4

3、项目概述4

4、项目提出背景4

5、主要建设条件5

6、建设规模与建设方案5

7、投资估算与资金来源5

8、项目建设进度计划6

9、已完成的开发工作6

（二）编制依据6

1、《投资项目可行性研究指南》6

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）6

3、建设单位的市场调研数据6

（三）研究工作范围6

（四）结论与建议7

（五）主要经济技术指标7

二、企业基本情况8

（一）企业介绍8

（二）人才与管理8

（三）财务状况9

（四）生产设备、设施9

（五）企业负责人情况9

（六）项目技术负责人情况10

三、产品需求分析和建设的必要性10

（一）模式、产品与客户10

1、商务模式10

2、平台产品10

3、目标客户11

（二）产品需求与市场竞争分析11

1、******产业发展概况11

2、***省***网站发展概况13

3、***电子商务发展趋势分析13

4、市场竞争14

5、“携程”模式分析15

6、项目开展的SWOT分析16

7、市场策略17

（三）建设的必要性与意义18

1、******产业运营模式现状分析18

2、项目建设的目的19

3、项目运营模式及其意义19

四、建设的主要内容和目标21

（一）主要建设内容21

1、***服务平台——***网（WEB平台）22

2、基于3G移动通信技术的WAP服务平台24

3、平台呼叫服务中心24

（二）主要技术简介25

1、Web2.025

2、全景技术25

3、谷歌地球26

4、WAP技术26

5、3G移动通信技术26

6、IP软交换技术27

（三）建设的目标27

五、项目总投资、资金来源和资金构成28

（一）项目总投资28

（二）资金来源28

（三）资金构成29

1、固定资产投资29

2、平台开发费用29

3、平台市场推广费用30

4、流动资金30

六、人员培训及技术来源30

（一）人员培训30

1、培训经费31

2、培训思路31

3、培训目标31

4、培训方式31

（二）技术来源32

七、项目实施进度计划32

（一）总体实施进度32

（二）具体实施进度33

八、项目经济效益和社会效益分析33

（一）经济效益分析33

1、收入估算33

2、成本费用估算34

3、综合税金估算35

4、经济效益分析35

（二）社会效益分析36

（三）项目风险与应对措施37

1、技术风险37

2、市场风险37

3、管理风险38

***项目可行性研究报告

一、项目概况

（一）项目主要内容

1、项目名称

***服务平台

2、项目建设单位

***科技有限公司。

3、项目概述

项目建设单位筹建的“***服务平台”是一个专业性

的***信息资讯发布平台。

实现LBS、搜索技术和目前最受欢迎的SNS模式的信息组织方式，为地方政府和目的地旅行者提供***资讯发布和展示、在线用户***咨询、在线***产品营销等服务，建成具有综合性、开放性特点的一站式综合性***信息服务网络平台，传播我国***知识文化，展示我国深厚的***资源。

4、项目提出背景

Ø我国是一个历史悠久的文明古国，各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的***，保护和利用好我国***，对落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

Ø2011年颁布的《中华人民共和国***法》规定：

国家鼓励和支持发挥***资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用***代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。

Ø2010年***建设正式提升为国家战略，***社会经济、文化与***产业进入一个新的发展阶段；

Ø作为***的***省目前还没有一个具有较大影响力的***平台。

5、主要建设条件

Ø***科技有限公司多年来培养出一支稳定的骨干队伍，在产品开发、市场营销、系统维护、客服咨询方面积累了丰富的经验；

Ø***科技有限公司多年来投入大量资金购置了一批先进的电子商务设施设备，具备项目建设的基础条件；

Ø***产业发展迅速，一个功能强大、影响力广的***商务平台的建设有足够的市场需求；

Ø***平台经过***科技有限公司的策划建设，已于2010年试运营，需继续筹措资金进行改造完善并进行市场推广。

6、建设规模与建设方案

建设方案：

“***平台”由以下几大部分组成：

Ø***平台；

Ø基于3G移动通信技术的WAP服务平台;

Ø***呼叫服务中心。

建设规模：

企业会员2000家，年交易额15亿元，会员100万人以上，

随着业务发展平台可随时增容。

7、投资估算与资金来源

项目总投资4260万元，其中固定资产投资2760万元，平台研发费用500万元，平台推广费用1000万元。

项目建设资金来源为：

企业自筹3990万元（其中600万为企业自有资金，3390万为引进外部战略投资者资金），申请专项资金资助270万元。

8、项目建设进度计划

项目建设期2年，第1年为平台建设期，第2年为测试、优化及推广期。

9、已完成的开发工作

Ø项目已经完成***信息与产品发布平台建设，包括旅行社、酒店、自驾车公司、高尔夫、景点、购物点等，目前加盟的企业已经超过300家；

Ø已完成谷歌地球应用接口、三维全景、天气预报等网站基本功能开发；

Ø与中国银联合作开发网上电子支付，目前开通支付的企业只有酒店类；

Ø已经完成呼叫中心的建设，并已投入使用；

Ø平台的开发已经完成70%的工作量，已具开通功能；

Ø由省***委、工信厅、科技厅联合主办“***平台”开通仪式于2010年5月11日在***举行，会上与***等多家企业举行签约加盟仪式。

（二）编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

3、建设单位的市场调研数据

（三）研究工作范围

本可行性研究报告根据工信部对中小企业发展资金项目的可

行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告范围如下：

①项目建设的背景与任务

②项目建设的必要性

③市场需求和营销策略

④项目建设规模及产品方案的论证和确定

项目建设期限、实施进度

投资估算与资金筹措

财务分析与经济分析

最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险

因素的分析提出该项目可行与否的结论。

（四）结论与建议

通过此平台建设，能更好地为***企业服务，全面提高***的服务品质及***形象，并在国内外创建出一个全新的***发展模式，为国内的***发展树立楷模作用。

（五）主要经济技术指标

项目

数值

项目总投资（静态）

4260万元

固定资产投资

2760

平台研发费用

500

平台推广费用

1000

项目总成本费用（10年）

25481万元

销售收入（10年）

51818万元

销售税金及附加（10年）

2630万元

税前利润（10年）

23707万元

所得税（10年）

5927万元

税后利润（10年）

17780万元

财务内部收益率

21.28%

累计净现金流量

12698万元

投资回收期（静态）

6.6年

二、企业基本情况

（一）企业介绍

***科技有限公司于2003年***。

（二）人才与管理

公司员工人数18人，高级职称技术人员2人，中级职称技术人员6人，设有人事管理、市场营销、信息采编、系统集成、软件研发、客户服务、财务七个部门。

（三）财务状况

公司注册资本金1000万元。

2010年底总资产1134万元，流动负债118.7万元，股东权益1015.3万元；2010年总收入61.4元，利润总额-13.5万元，上缴税金3.37万元。

（四）生产设备、设施

包括建设网站及客服中心所需的部分硬件、软件及相关配套设备，包括各种服务器、EXS1000系列交换机、配套软件及办公设备；公司办公场所在***软件园，放置客服中心交换机设备、网站后台管理等设备，部分服务器托管于电信公司机房。

（五）企业负责人情况

企业负责人情况表

（六）项目技术负责人情况

项目技术负责人情况表

三、产品需求分析和建设的必要性

（一）模式、产品与客户

1、商务模式

项目采用***的商务模式，由***商品，减少交易的中间环节。

2、平台产品

企业会员服务：

项目建设完成后，主要的服务对象为旅行社、航空、酒店、景区、***商店等企业。

平台为其提供交易平台、宣传空间及管理等服务。

适当收取加盟企业一定的会员费，前两年为发展市场需要全部为企业提供免费服务。

产品交易服务：

为用户提供***产品及服务的交易平台，用户在网站可以享受到尊贵的服务，及优惠的***商品采购价格。

向会员企业收取电子商务成交手续费（2%），做为平台的日常运营及发展费用。

广告宣传服务：

利用***商务平台的人气为企业提供各种宣传服务。

3、目标客户

即平台服务的对象：

一是客户群体。

***网站最重要的目的在于吸引人们进行***消费，因此了解网站用户的来源和浏览行为对***资源的调配、***信息的发布等具有重要意义。

CNZZ统计数据表明，***行业网站的用户主要分布于直辖市和各省的大中城市。

经济发达地区尤为明显。

这些城市的居民有着较强的***意愿，收入水平也比较高，具备精神上想出行和物质上能出行的双重条件，因此***行业网站应持续关注大中城市的浏览者。

二是企业。

通过宣传网站，扩大知名度，吸引企业加盟合作，高度集中资源；同时为企业拓宽产品的营销渠道。

（二）产品需求与市场竞争分析

1、产业发展概况

********。

2、同类网站平台发展概况

据统计，***网站几百家，但是还没有知名品牌出现，并都存在如下几大问题：

一是网站建设理念陈旧，没有得到***相关企业的大力支持，造成信息时效性差，信息资源不共享；

二是技术手段落后，没有为用户很好的展示各种资源及提供电子商务服务；

三是规模小，没有知名度。

没有精心计划安排。

四是电子商务诚信问题，远远无法满足用户的需求。

3、***电子商务发展趋势分析

电子商务的发展带来全球的产业革命，电子商务的特点为：

Ø没有地域限制，开拓客户资源；

Ø节约大量成本，提高企业效益；

Ø方便客户需求，让客户得到更多的实惠。

通过电子商务，可以方便地查询***资料、预定酒店、预订机票及景区门票，旅行社可以更高效率的安排导游、车辆及住宿，***电子商务显著提升了电子商务的效率。

目前在美国，90%以上的民众出门旅行都通过E、O、等几大旅行电子商务网站进行预订服务。

近几年在国内以携程、E龙、芒果、去哪儿等为代表的***电子商务网站发展迅速，并利用庞大的客户资源对下游***企业形成了垄断。

业内人士预测，近几年内，***市场将有20%的交易来自网络支持来订购***产品。

可见***业开展电子商务具有巨大的发展空间和旺盛的生命力。

总之，只要我国政治局面稳定，国民经济稳定发展，国民生活水平不断提高，***建设的不断深入，***业就会呈现持续、稳定发展的良好局面，那么***电子商务就会有广阔的发展空间。

当然我们不能满足于现在***业的需求与应用，在未来的发展中，要不断研究客户需求的变化，始终以市场需求为导向，推陈出新，不断进取，使我们的***商务平台始终处于***的领导地位。

4、市场竞争

目前，随着电子商务与***业结合的日渐紧密，全球***电子商务发展迅猛，近几年的交易额一直保持着高速增长，在这种背景下，越来越多的***行业网站有了在线支付功能，这使得更多的***站点在提供***信息的同时具有了直接赢利的能力，类似携程网，e龙网等***中介网站的收入可达数亿元人民币，旅行社在其企业网站上获得的在线订单占总订单的比例也不断提高。

这些大的网站，凭借资金、人才、客户资源等优势，强占有很大的***市场份额，而地方性的***网站很难直接与之抗衡。

但同时这些大网站也存在着不足：

一，它们是***中介网站。

之所以这样定义，在于它们发布的信息自行采集，***产品价格也是自行发布的，往往价格比从***企业处拿到的协议价格高出许多，消费客户没有得到更多的优惠。

二，信息更新不及时，容易与客户方引起争端。

三，凭借强大的呼叫中心和客户资源，把握更多的话语权，不断挤压***企业的利润空间；对***企业而言，长期如此，将在客源方面受制于人，市场中处于被动劣势。

双方很难进行长久愉快的合作。

四，网站规模大，管理人员众多，多达上万人，费用高，决定了它销售***产品的价格将居高不下，容易造成客源流失。

5、“携程”模式分析

携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业，一方面发展庞大的会员卡用户“圈地”，另一方面又借助这个庞大的用户群向酒店、航空公司等获取更低的折扣，赚取佣金，反过来又用低折扣吸引更多的用户群，形成一个良性循环。

虽然以“携程”为主的全国性***商务平台得到较大的发展，但是其发展中受到了其下困扰，近两年来发展步伐放慢。

可复制性强：

在线***进入门槛很低，后来者相继进入这一领域，携程无法在在线业务上做到绝对垄断。

受制于上游供应商：

携程虽能凭借渠道占据议价的强势地位，但始终未能达到左右酒店的绝对垄断。

供应商自建营销渠道：

原先的“盟友”——酒店（包括航空公司）也渐渐与携程“南辕北辙”：

携程谋求的是中介霸主，而酒店谋求的是扩大直销份额、逐渐降低对中介的依赖。

随着自身规模的壮大，越来越多的酒店开始发力自身的渠道直销。

以经济型酒店为例，目前7天约50%的房间通过自己网站预订销售，如家的客户甚至高达8成来源于自身渠道。

新兴模式挑战：

自2008年下半年开始，中国网络购物突然井喷：

这一年，中国网购用户达到1.2亿，同比增长185%。

越来越多的中国人开始习惯于在网上搜索自己心仪的商品——尤其是低价商品。

这让与携程不同模式的互联网企业获得了极大的生存空间，***类垂直搜索引擎“去哪儿”、“快乐e行”***等网站迎来发展机会。

6、项目开展的SWOT分析

优势分析

Ø采用产品直销方式，不同于***中介，平台搭建的目的在于整合***资源，服务于***企业、销售渠道和国内外用户，实现平台使用多方的共赢；

Ø***资讯、产品信息均由加盟企业自行发布及管理，实现信息的及时性、准确性、权威性，统一对外窗口，让用户出行安排提供重要的参考；

Ø能够为***企业解决客源问题，摆脱中介垄断格局。

***企业积极参与，易于市场的拓展；

Ø为加盟企业、销售渠道提供电子交易的无纸化、自动化，电子支付服务，提高订单处理效率，节省营销成本及交易成本；

Ø用户得到实惠的同时享受到应有的服务品质。

机遇分析

Ø电子商务飞速发展：

网上购买***产品已然成为一种流行趋势，越来越多的人体会到网上购物的便捷、低价、超值的乐趣。

西方发达国家通过***电子平台出行已经超过90%；

Ø***建设：

***建设为平台的发展提供了历史性的发展机遇，平台“三位一体，企业运营”的理念符合当前***市场发展的需求，是***建设成败的重要组成部分。

劣势及威胁分析

Ø未掌握与商家合作的主动权：

通过宣传及行业协会的影响吸引商家在网站上发布***资讯，合作形式上比较被动，缺少一股第三方力量将商家“推”过来；

Ø网站品牌势能尚不充足：

需要建立强大的品牌号召力，扩大网站知名度，并建立良好的消费者口碑；

Ø面临全国性***网站扩张的压力：

模式成熟的携程网站，新兴垂直搜索网站，如：

快乐e行、去哪儿等飞速扩张，酒店、航空公司等商家更倾向于与拥有较多用户浏览量的网站合作。

7、市场策略

在电子商务行业当中，创新是发展的动力，有时一个新的想法就能够赢得市场，所以想要在电子商务领域有一席之地，创新是必不可少的。

市场风险的存在，要求项目要寻找创新、灵活的市场策略，确保项目投资目标的实现，具体如下：

Ø免费政策：

在试用期间对各类型的用户全部采取免费注册政策，以达到迅速吸扩大影响与用户规模的目的；对于交易信息的发布也采取免费信息，以增加交易信息量，提高系统的人气；

Ø单向收费：

只对销售者收取2%的交易手续费，以吸引用户踊跃参与各类活动，创造良好的交易氛围；

Ø多种交易渠道：

在有线互联网和无线互联网上可同步进行，让手机用户与互联网用户均可参与交易；

Ø交易产品多样性：

各种产品与服务都是平台的交易品种，同时具备对其他类同的交易品种的兼容性；

Ø多渠道营销策略：

依托互联网优势，由点到面，初步推广；寻求***局、民间***组织支持；与各大型***网站合作营销；诚招全国各渠道代理商；与国外政府及机构合作推广。

（三）建设的必要性与意义

1、***产业运营模式现状分析

Ø对企业的影响：

价格是市场竞争的手段，同时也是自残自伤的利刃。

企业依靠压低价格，获得客源渠道，长此以往企业微薄的利润不能涵盖企业服务的成本，企业只能降低服务质量来维持企业的生存。

并构成企业之间的恶性竞争；

Ø对用户的影响：

中间渠道获取了大部分的利润，致使***服务质量的下降，让用户享受不到应有的服务品质，造成用户不断的投诉；

Ø对产业发展的影响：

损害***对外形象，恶化***市场环境；降低从业人员的整体素质；对社会风气造成不良影响。

2、项目建设的目的

Ø为***提供最具有公信力的***商务平台；

Ø全面提高***的服务品质及形象；

Ø满足***信息化建设的需求；

Ø为国内的***业发展树立楷模作用；

Ø创建出一个全新的***发展模式；

Ø引导及促进***业健康发展；

Ø降低了***企业的各种经营成本；

Ø引领新的营销理念及消费理念；

Ø提高***资源的利用效率。

3、项目运营模式及其意义

***商务平台投入运营后，***产业将形成新的运营模式，为***企业、用户、政府及产业的发展带来诸多的好处。

新的运营模式详见下图：

其它******产业各主体带来的价值如下：

加盟的***企业：

Ø“三位一体共赢理念”打造******公共商务平台，减少中间环节，扩大企业的客户资源，形成企业的规模竞争力，与上游供应商及中间渠道获得市场资源的对等话语权，摆脱上游供应商及中间渠道对客户的垄断局面；

Ø确保加盟企业的利润空间，让企业通过打造各种个性化的服务来提升企业的竞争力；

Ø为加盟企业提供统一的信息发布平台，节约企业自建网站及宣传营销成本，确保信息的及时性、准确性、权威性。

用户：

Ø用户得到实惠的同时享受到企业优质的服务，避免了旅途中的各种欺诈行为；

Ø用户方便准确的了解企业的服务品质及各种个性化的服务，为出行制定合适的行程，满足了用户的各种个性化服务的需求，为用户来***提供“一站式”服务；

Ø对***企业的服务类别进行透明的评分，为用户选择提供重要参考。

政府

Ø通过平台进行市场监控分析；

Ø发布行业规划、政策法规、行业管理条例等；

Ø引导、调控市场健康发展；

Ø加强行业协会的管理职能。

四、建设的主要内容和目标

（一）主要建设内容

我公司筹建的“******公共商务平台”是一个地方性的***资讯及电子商务平台。

它由以下三大部分组成：

Ø***服务平台；

Ø基于3G移动通信技术的WAP服务平台;

Ø******呼叫服务中心。

项目的架构详见下图：

它的优势在于：

一，采用B2B及B2C相结合方式，由***企业自行发布包括产品价格在内的信息，实现信息的及时性、可信性、可比性，实现了一个窗口对外，客户真正享受到企业提供产品的优惠价格；同时，实现***企业之间信息共享，通过平台提供的管理工具进行交易，提高业务处理效率。

二，本地***资源高度集中。

目前***的许多星级酒店、***景点、旅行社、高尔夫球会、自驾车租赁公司加盟，数量已达300多家，并部分企业已经使用平台的后台管理界面发布企业相关信息及产品价格。

同时，我方免费为加盟合作企业进行动态三维全景图片的拍摄与制作，已完成***等地区的酒店、高尔夫球会、景点的全景制作70多家，并在***网上进行发布宣传。

争取两年内加盟合作企业超过2000家。

三，地方政府***部门大力支持。

呼叫服务中心不仅为客户提供***信息咨询服务，更重要的是受理客户***中的一些投诉建议，并反馈给***职能部门及时进行处理，有利于规范本地的***市场。

四，能够为本地***企业解决客源问题，摆脱中介垄断格局。

对于稳定市场价格、提高本地企业收入意义深远。

1、***服务平台——***网（WEB平台）

开发英、日、俄、韩等多语种版本的WEB平台，为国外旅客了解***及进行商务活动提供优质服务，提升***的***形象。

主要由如下五大部分组成：

Ø***企业商务子系统

Ø销售渠道商务子系统

Ø用户商务子系统

Ø平台门户子系统

Ø平台管理子系统

***企业商务子系统：

本子系统主要解决***企业加盟平台，实现其企业信息的发布、产品信息的发布、产品电子交易、电子订单管理、与渠道、用户和平台的实时交互、财务报表统计等功能，另外还预留外部接口，与***企业内部的系统对接，实现信息的同步；与网上银行合作，解决***企业网上资金划拨、实现电子邮件、短消息通知、即时通讯，为***企业提供更贴心更人性化的服务。

销售渠道商务子系统：

本子系统主要解决销售渠道加盟平台，实现其渠道信息的发布、查询相关***企业产品、产品预订、电子订单管理、与***企业和平台的实时交互、财务报表统计等功能；与网上银行合作，解决销售渠道网上资金支付、实现电子邮件、短消息通知、即时通讯，为销售渠道提供更贴心更人性化的服务，实现销售无纸化、自动化。

本子系统为销售渠道与***企业直接打交道，即为B2B商务模式。

用户商务子系统：

本子系统主要解决注册用户在平台上进行产品交易及相关信息管理，为注册用户提供产品预订、电子订单管理、积分管理、报表统计、直接与***企业实时交互等功能；与网上银行合作，解决用户网上产品预订资金支付、实现电子邮件、短消息通知、即时通讯，为用户提供更贴心更人性化的服务。

同时还可以为注册用户提供***行程设计等服务。

本子系统为用户与***企业直接打交道，即为B2C商务模式。

平台门户子系统：

本子系统为平台门户，即平台对外的统一窗口，普通用户直接可以查询相关***企业所发布的***资讯、***产品信息，对***企业的信用度、满意度等进行评价；该子系统还对加盟***企业和渠道进行排名和推荐，提供行程设计，产品推荐、相关***政策信息的发布，同时提供广告服务，本子系统还实现多语言版本。

平台管理子系统：

本子系统主要解决对整个平台进行管理、维护、监控。

本子系统为管理部门提供运营数据、客户加盟数