咸阳市食品药品监督管理局部门预算收支总表.docx

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咸阳市食品药品监督管理局部门预算收支总表

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

一、财政拨款

3,234.06

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

2,340.06

1、一般公共预算拨款

3,234.06

二、外交支出

0.00

工资福利支出

1,938.14

2、政府性基金拨款

0.00

三、国防支出

0.00

商品和服务支出

199.71

二、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

对个人和家庭的补助

202.21

1、纳入财政专户管理的收费

0.00

五、教育支出

0.00

二、项目支出

894.00

2、其他事业收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

894.00

四、事业单位经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

五、其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

3,234.06

转移性支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

债务利息支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

基本建设支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

其他资本性支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

其他支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

3,234.06

本年支出合计

3,234.06

本年支出合计

3,234.06

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

结转下年

七、上年结转

0.00

公共预算结转

0.00

基金预算结转

0.00

收入总计

3,234.06

支出总计

3,234.06

支出总计

3,234.06

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算收入总表

单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

咸阳市食品药品监督管理局

3,234.06

3,234.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410001

咸阳市食品药品监督管理局

833.93

833.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410002

咸阳市食品药品检验检测中心

1,855.54

1,855.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410003

咸阳市食品药品稽查支队

409.24

409.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410004

咸阳市药品安全监测与评价中心

135.35

135.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算支出总表

单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

3,234.06

3,234.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410

咸阳市食品药品监督管理局

3,234.06

3,234.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410001

咸阳市食品药品监督管理局

833.93

833.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410002

咸阳市食品药品检验检测中心

1,855.54

1,855.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410003

咸阳市食品药品稽查支队

409.24

409.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410004

咸阳市药品安全监测与评价中心

135.35

135.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目（按大类）

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

一、财政拨款

3,234.06

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

2,340.06

1、公共预算拨款

3,234.06

二、外交支出

0.00

工资福利支出

1,938.14

2、政府性基金拨款

0.00

三、国防支出

0.00

商品和服务支出

199.71

四、公共安全支出

0.00

对个人和家庭的补助

202.21

五、教育支出

0.00

二、项目支出

894.00

六、科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

894.00

八、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

3,234.06

转移性支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

债务利息支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

基本建设支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

其他资本性支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

其他支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

3,234.06

本年支出合计

3,234.06

本年支出合计

3,234.06

上年结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

公共预算结转

0.00

基金预算结转

0.00

收入总计

3,234.06

支出总计

3,234.06

支出总计

3,234.06

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

合计

3,234.06

2,140.35

199.71

894.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,234.06

2,140.35

199.71

894.00

21010

食品和药品监督管理事务

3,234.06

2,140.35

199.71

894.00

2101001

行政运行（食品和药品监督管理事务）

1,243.17

757.52

146.65

339.00

0.0000

2101050

事业运行（食品和药品监督管理事务）

1,990.89

1,382.83

53.06

555.00

0.0000

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:

万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

2,340.06

2,140.35

199.71

0.0000

301

工资福利支出

1,938.14

1,938.14

0.00

0.0000

30101

基本工资

827.40

827.40

0.00

0.0000

30102

津贴补贴

745.28

745.28

0.00

0.0000

30105

取暖费（个人）

29.72

29.72

0.00

0.0000

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

335.74

335.74

0.00

0.0000

302

商品和服务支出

199.71

0.00

199.71

0.0000

30201

办公费

21.17

0.00

21.17

0.0000

30205

水费

7.40

0.00

7.40

0.0000

30206

电费

9.91

0.00

9.91

0.0000

30207

邮电费

4.92

0.00

4.92

0.0000

30209

其他商品和服务支出（退休人员公用经费）

1.40

0.00

1.40

0.0000

30210

公务用车运行维护费

23.00

0.00

23.00

0.0000

30211

差旅费

13.50

0.00

13.50

0.0000

30215

会议费

2.00

0.00

2.00

0.0000

30217

公务接待费

6.40

0.00

6.40

0.0000

30229

福利费

33.88

0.00

33.88

0.0000

30239

其他交通费用

75.63

0.00

75.63

0.0000

30299

其他商品和服务支出

0.50

0.00

0.50

0.0000

303

对个人和家庭的补助

202.21

202.21

0.00

0.0000

30301

离休费

9.00

9.00

0.00

0.0000

30304

抚恤金

0.84

0.84

0.00

0.0000

30311

住房公积金（上卡）

192.31

192.31

0.00

0.0000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

0.06

0.00

0.0000

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

2,340.06

2,140.35

199.71

210

医疗卫生与计划生育支出

2,340.06

2,140.35

199.71

21010

食品和药品监督管理事务

2,340.06

2,140.35

199.71

2101001

行政运行（食品和药品监督管理事务）

904.17

757.52

146.65

0.0000

2101050

事业运行（食品和药品监督管理事务）

1,435.89

1,382.83

53.06

0.0000

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:

万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

2,340.06

2,140.35

199.71

0.0000

301

工资福利支出

1,938.14

1,938.14

0.00

0.0000

30101

基本工资

827.40

827.40

0.00

0.0000

30102

津贴补贴

745.28

745.28

0.00

0.0000

30105

取暖费（个人）

29.72

29.72

0.00

0.0000

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

335.74

335.74

0.00

0.0000

302

商品和服务支出

199.71

0.00

199.71

0.0000

30201

办公费

21.17

0.00

21.17

0.0000

30205

水费

7.40

0.00

7.40

0.0000

30206

电费

9.91

0.00

9.91

0.0000

30207

邮电费

4.92

0.00

4.92

0.0000

30209

其他商品和服务支出（退休人员公用经费）

1.40

0.00

1.40

0.0000

30210

公务用车运行维护费

23.00

0.00

23.00

0.0000

30211

差旅费

13.50

0.00

13.50

0.0000

30215

会议费

2.00

0.00

2.00

0.0000

30217

公务接待费

6.40

0.00

6.40

0.0000

30229

福利费

33.88

0.00

33.88

0.0000

30239

其他交通费用

75.63

0.00

75.63

0.0000

30299

其他商品和服务支出

0.50

0.00

0.50

0.0000

303

对个人和家庭的补助

202.21

202.21

0.00

0.0000

30301

离休费

9.00

9.00

0.00

0.0000

30304

抚恤金

0.84

0.84

0.00

0.0000

30311

住房公积金（上卡）

192.31

192.31

0.00

0.0000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

0.06

0.00

0.0000

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算政府性基金收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目（按大类）

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

一、政府性基金拨款

0.00

一、科学技术支出

0.00

一、基本支出

0.0000

二、文化体育与传媒支出

0.00

工资福利支出

0.00

三、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

四、节能环保支出

0.00

商品和服务支出

0.0000

五、城乡社区支出

0.00

二、项目支出

0.00

六、农林水支出

0.00

工资福利支出

0.0000

七、交通运输支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.0000

八、资源勘探信息等支出

0.00

商品和服务支出

0.0000

九、商业服务业等支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

十、金融支出

0.00

转移性支出

0.00

十一、其他支出

0.00

债务利息支出

0.00

十二、转移性支出

0.00

基本建设支出

0.00

十三、债务还本支出

0.00

其他资本性支出

0.0000

十四、债务付息支出

0.00

其他支出

0.0000

十五、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

咸阳市食品药品监督管理局2017年项目支出预算表

单位:

万元

单位编码

单位（项目）名称

项目金额

项目简介

合计

894.00

410

咸阳市食品药品监督管理局

894.00

410001

咸阳市食品药品监督管理局

216.00

410001

食品药品安全综合监督工作经费

30.00

食品安全专项整治经费

20.00

药械市场监管经费

15.00

药品违法案件举报奖励经费

30.00

食品安全违法举报奖励经费

20.00

食品药品监管信息化建设经费

10.00

化妆品市场监管经费

5.00

保健品市场监管经费

5.00

工业品等经营许可经费

5.00

饮食用药安全科普宣传活动经费

5.00

食品药品网格化监管经费

5.00

*GSP认证费

27.00

*执法办案补助

39.00

410002

咸阳市食品药品检验检测中心

515.00

410002

药品抽验经费

10.00

食品监督抽验经费

10.00

食品、药品检验实验用房房租费

20.00

食品药品安全风险评估及风险信息汇总经费

10.00

*对照品试剂培养基

10.00

*采样费

5.00

*仪器检定费

5.00

*实验室维修改造及水电暖等

350.00

*实验室房租费

10.00

*临聘实验人员工资

20.00

*聘用人员“三金”

10.00

*业务人员培训费

10.00

*业务用车费用（外出接送样品）

5.00

兴武分中心食药安全风险评估及预警经费

5.00

兴武分中心食药样品存储及销毁经费

5.00

泾三淳分中心安全风险评估及预警经费

5.00

泾三淳分中心食品安全监抽经费

5.00

乾礼永分中心安全风险评估及预警经费

5.00

乾礼永分中心食品安全监抽经费

5.00

彬长旬分中心安全风险评估及预警经费

5.00

彬长旬分中心食品安全监抽经费

5.00

410003

咸阳市食品药品稽查支队

123.00

410003

食品生产以及流通领域安全整治

11.00

餐饮服务食品安全整治经费

5.00

学校食堂餐饮服务食品安全专项整治经费

5.00

旅游景区食品安全专项检查经费

5.00

打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项整治经费

5.00

网络食品安全违法专项检查经费

5.00

桶（瓶）装水质量安全专项整治工作经费

2.00

婴幼儿配方乳粉质量安全专项整治工作经费

5.00

药品流通领域专项整治经费

9.00

化妆品市场专项整治经费

2.00

医疗器械及保健品专项稽查经费

4.00

稽查执法装备经费及装备日常维护费

3.00

中药材专项整治经费

5.00

*支队执法办案

51.00

*临时工工资

6.00

410004

咸阳市药品安全监测与评价中心

40.00

410004

药品事务经费

8.00

医疗器械事务经费

8.00

化妆品事务经费

8.00

药物滥用事务经费

8.00

药品安全监测与评价工作宣传经费

5.00

药械不良反应事件监测、化妆品不良反应监测、药物滥用监测工作教育培训经费

3.00

咸阳市食品药品监督管理局2017年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:

万元

科目编码

单位代码

采购（部门）项目

采购项目

数量

计量单位

采购时间

预算金额

类

款

项

合计

101

360.00

410

咸阳市食品药品监督管理局