上海浦东新区浦东新区进才小学单位决算.docx
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上海浦东新区浦东新区进才小学单位决算
上海市浦东新区浦东新区进才实验小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区进才实验小学概况
一、主要职能
上海市浦东新区进才实验小学是由上海市浦东新区教育局设立的事业单位。
现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131********9号事业单位法人证书。
住所地址:
上海市浦东新区丁香路1289号,法人代表:
赵国弟,开办资金:
4712万元。
宗旨和业务范围:
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
小学学历教育。
学校贯彻执行党和国家有关义务教育工作的方针、政策及政府的有关决定,以“为学生的卓越发展服务”的办学理念,“以学生发展为本,教育好每一位学生,让每一位学生在自信、负责、文明、快乐、成功中得到主动发展”的教育理念,“乐、健、和、实”的校训,“办一所让孩子爱心感恩最多、实践体验最多、学习快乐最多、习惯养成良好的,孩子喜欢、家长满意、社会认可,在浦东、上海乃至全国具有较高知名度的、优秀的素质教育实验小学”。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区进才实验小学设五个内设机构,包括学生处、教导处、校务办、教科研室、总务处。
第二部分上海市浦东新区进才实验小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
5,565.05
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
4,744.78
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
203.04
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
605.16
九、医疗卫生与计划生育支出
170.47
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
119.52
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
124.94
本年收入合计
5,768.08
本年支出合计
5,764.88
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
1.22
年初结转和结余
393.09
年末结转和结余
395.07
总计
6,161.17
总计
6,161.17
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,768.08
5,565.05
0.00
0.00
0.00
0.00
203.04
205
教育支出
4,691.18
4,669.97
0.00
0.00
0.00
0.00
21.22
205
02
普通教育
4,560.92
4,559.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
205
02
02
小学教育
4,560.92
4,559.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
205
09
教育费附加安排的支出
130.26
110.26
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
130.26
110.26
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
208
社会保障和就业支出
605.16
605.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
605.16
605.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
338.35
338.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
266.81
266.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
169.99
169.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
169.99
169.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
169.99
169.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
119.92
119.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
119.92
119.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
119.92
119.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.82
229
99
其他支出
181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.82
229
99
901
其他支出
181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.82
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,764.88
5,412.78
352.10
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
4,744.78
4,517.62
227.16
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
4,572.62
4,517.62
55.00
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
4,572.62
4,517.62
55.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
172.16
0.00
172.16
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
172.16
0.00
172.16
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
605.16
605.16
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
605.16
605.16
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
338.35
338.35
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
266.81
266.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
170.47
170.47
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
170.47
170.47
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
170.47
170.47
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
119.52
119.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
119.52
119.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
119.52
119.52
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
124.94
0.00
124.94
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
124.94
0.00
124.94
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
124.94
0.00
124.94
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,565.05
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
4,735.28
4,735.28
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
605.16
605.16
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
170.47
170.47
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
119.52
119.52
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
5,565.05
本年支出合计
5,630.44
5,630.44
0.00
年初财政拨款结转和结余
362.05
年末财政拨款结转和结余
296.66
296.66
0.00
一般公共预算财政拨款
362.05
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
5,927.10
总计
5,927.10
5,927.10
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
4,735.28
4,517.62
217.66
205
02
普通教育
4,572.62
4,517.62
55.00
205
02
02
小学教育
4,572.62
4,517.62
55.00
205
09
教育费附加安排的支出
162.66
0.00
162.66
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
162.66
0.00
162.66
208
社会保障和就业支出
605.16
605.16
0.00
208
05
行政事业单位离退休
605.16
605.16
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
338.35
338.35
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
266.81
266.81
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
170.47
170.47
0.00
210
05
医疗保障
170.47
170.47
0.00
210
05
02
事业单位医疗
170.47
170.47
0.00
221
住房保障支出
119.52
119.52
0.00
221
02
住房改革支出
119.52
119.52
0.00
221
02
01
住房公积金
119.52
119.52
0.00
合计
5,630.44
5,412.78
217.66
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,869.45
3,869.45
301
01
基本工资
554.52
554.52
301
02
津贴补贴
139.51
139.51
301
03
奖金
235.44
235.44
301
04
其他社会保障缴费
233.30
233.30
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
1,986.02
1,986.02
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
338.35
338.35
301
09
职业年金缴费
266.81
266.81
301
99
其他工资福利支出
115.50
115.50
302
商品和服务支出
1,016.74
1,016.74
302
01
办公费
48.18
48.18
302
02
印刷费
52.56
52.56
302
03
咨询费
9.50
9.50
302
04
手续费
0.17
0.17
302
05
水费
9.73
9.73
302
06
电费
53.89
53.89
302
07
邮电费
3.74
3.74
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
219.68
219.68
302
11
差旅费
2.26
2.26
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
91.65
91.65
302
14
租赁费
0.05
0.05
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
6.69
6.69
302
17
公务接待费
3.76
3.76
302
18
专用材料费
43.20
43.20
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
16.76
16.76
302
27
委托业务费
27.25
27.25
302
28
工会经费
32.60
32.60
302
29
福利费
62.88
62.88
302
31
公务用车运行维护费
8.00
8.00
302
39
其他交通费用
0.08
0.08
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
324.13
324.13
303
对个人和家庭的补助
431.31
431.31
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
308.74
308.74
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
119.52
119.52
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
3.06
3.06
310
其他资本性支出
95.27
95.27
310
02
办公设备购置
10.59
10.59
310
03
专用设备购置
63.22
63.22
310
07
信息网络及软件购置更新
5.00
5.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
16.46
16.46
合计
5,412.78
4,300.77
1,112.01
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
25.00
11.81
0.00
0.00
15.00
8.05
0.00
0.00
15.00
8.05
10.00
3.76
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区浦东新区进才实验小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为6,161.17万元、支出总计为6,161.17万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,581.21万元。
主要原因:
人员增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计5,768.08万元,其中:
财政拨款收入5,565.05万元,占96.48%;其他收入203.04万元,占3.52%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计5,764.88万元,其中:
基本支出5,412.78万元,占93.89%;项目支出352.10万元,占6.11%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算5,927.10万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,451.82万元,增长32.44%。
主要原因:
人员增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,630.44万元,占本年支出合计的97.67%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,346.45万元,增长23.91%。
主要原因:
学生人数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,630.44万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)4,735.28万元,占84.10%;社会保障和就业支出605.16万元,占10.75%;医疗卫生与计划生育支出170.47万元,占3.03%;住房保障支出119.52万元,占2.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,192.56万元,支出决算为5,630.44万元,完成年初预算的134.30%。
决算数大于预算数的主要原因:
由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)4,572.62万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为3,514.74万元,支出决算为4,572.62万元,完成年初预算的130.10%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费及项目经费的增加。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)162.66万元。
主要用于:
体育设施向社区开放、少先队室创建、教育内涵、多媒体设备更新、足球精英
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