超市采购业务流程图.docx
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超市采购业务流程图.docx
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超市一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
否
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
卖场进行商品销售、管理
采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题
《退货管理流程》
采购部处理解决
是
采购部分析经营是否有问题
是
否
信息部:
新商品试销是否已经到期
否
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》程
是否新供应商
需
《结算流程》
不需
超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表,上报采购经理审批。
并注明更换供应商原因:
如供货价较低、是生产厂家等
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表
填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》
申报采购经理/营采总监审批
采购部录入:
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
采购员下新品订单,并通知门店
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签名同意并由营采总监签字确认
同意
采购部录入新商品资料并确认
新品资料单转交信息部
采购员下新品订单,并通知各门店
超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协商代销或扣点条件
不
同
采购主管与供应商草签联营或代销合同
意
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和营采总监审核
同意
总经理签名是否同意
不同意
同意
采购员与供应商合同签署备案(一式三份)
供应商留底
采购部留底
财务部留底
采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
整理费用收取清单
采购部录入小组供应商和商品资料,进入订货程序
超市新商品转正流程
信息部每周一次检查,试销已到期新商品
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
信息部出《需淘汰到期新商品明细表》
采购部、卖场考评给出书面意见
第一次
营采总监审阅签字
通知采购部及信息中心商品转正
保留第二次
淘汰
未
退
通知信息部淘汰及退货期限
采购部将商品基础资料属性改为:
不可订、不可进
货
通
知
信息部检查到期是否已退货
退货流程
财务部结清余款及费用
已退货
超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查,已入场三个月供应商,以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……
信息部列〈供应商经营情况一览表〉
采购部签署是否保留意见并交营采总监确认签名
通知信息部:
淘汰供应商名单及最后期限
信息部检查是否按时完成
通
总经理签名是否保留
知
通知:
采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正
采
购
及
总
经
理
采购部将该供应商资料订为不可订或不可进
退货流程
采购部书面填报各厂家特别费用清单
财务部汇总并收取厂家各项费用
财务部结清供应商余款
超市租赁结算流程
每月指定交款日期,租赁供应商到财务部交租金
财务部根据合同查验应收租金额
采购部书面填报各供应商特别费用清单
收取租赁供应商各种杂费及租赁费用
财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表
财务列《未交款供应商明细》交采购部催交
本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》
营运部
采购部
总经理
营采总监
超市联营供应商结算流程
每月指定对帐日期,联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额
采购部书面填报各供应商特别费用清单
与财务部进行对帐,核对柜台每日交款项(营业额)
结算组对帐员审核结款金额是否正确
否
财务部汇总各项费用,列明细表
是
收取联营供应商各种杂费
财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数
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