度市南区总工会部门预算有关情况的说明.docx
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度市南区总工会部门预算有关情况的说明
2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,按照市委、上级工会的指示和决定,围绕全市工作大局,确定全市工会工作的方针和任务。
依照法律和《中国工会章程》,组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
(二)向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;帮扶救助困难职工群体,指导和组织实施送温暖工程;突出和履行维护职工的合法权益,向职工提供法律服务。
(三)负责工会理论政策研究,指导各级工会的自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。
(四)研究制定工会领导体制和组织管理制度;负责区直工会干部的培训工作;协助区委、区直党委(党组)管理各区直工会的领导班子。
(五)受区政府委托承担市和区劳动模范的推荐工作;负责省“五一”劳动奖章(状)、省“富民兴鲁”奖章(状)获得者的推荐评选工作;承担区劳动模范评选表彰工作。
(六)组织和动员职工群众积极开展职工培训、文体活动、安全生产等活动,努力完成生产和工作任务,促进区社会发展目标任务的实现。
教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.
(七)协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。
为全区基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。
(八)负责区工会经费以及工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定兴办工会职工劳动福利事业的制度和规定,负责指导工会兴办的职工劳动福利事业等工作。
(九)承办区委、区政府和上级工会交办的其它工作。
二、机构设置
市南区总工会内设一个职能科室:
市南区总工会办公室。
三、部门预算单位构成
市南区总工会部门预算包括:
本级预算。
纳入区总工会2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:
区总工会本级
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为1477.83万元,其中,财政拨款1477.83万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2019年支出预算为1477.83万元,其中,人员支出186.22万元,占12.6%;公用支出1243.61万元,占84%,项目支出48万元,占3.4%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入合计1477.83万元,其中,财政拨款1477.83万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出合计1477.83万元,其中,人员支出186.22万元,占12.6%;公用支出1243.61万元,占84%,项目支出48万元,占3.4%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算1477.83万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加59.56万元,增长4%。
主要原因是工会经费增加,新增项目支出。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入1477.83万元,与2018年相比,增加59.56万元。
主要原因是工会经费增加,增加专项。
2019年一般公共预算支出1477.83万元,与2018年相比,增加59.56万元。
主要原因是2018年工会经费支出增加,项目支出增加。
其中:
一般公共服务(类)支出1441.54万元,占98%;社会保障和就业(类)支出24万元,占1%;住房保障(类)支出12.29万元,占1%.
具体情况如下:
1.一般公共服务201(类)29(款)01(项)1441.54万元,比上年增加56.41万元,增长4%.主要原因是:
全区职工工资增加,人员工会经费增加,新增加专项。
2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)24万元,比上年增加4.58万元,增长19%,主要原因是人员工资增长,按照全年工资基数调整。
3.住房保障221(类)02(款)01(项)12.29万元,比上年减少1.44万元,减少11%,主要原因是退休人员增加。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的基本支出1477.83万元,其中:
人员经费186.22万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1243.61万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)项目经费48万元。
(九)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元,与2018年三公经费持平。
其中:
因公出国(境)经费0万元,主要用于:
单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等;公务用车运行维护费2.88万元,与2018年持平,主要用于:
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,公车改革,减少公车使用,绿色环保出行。
公务接待费0.32万元,与2018年持平,主要用于公务接待餐费支出。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出1243.61万元,比2018年增加59.56万元,增长4%。
主要原因是工会经费增加。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额16.97万元,其中:
政府采购货物预算16.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)政府购买服务支出情况说明
2019年本部门政府购买服务预算总额0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0万元,共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2019年,市南区总工会所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:
无
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、市南区总工会所使用的支出功能分类科目解释说明
201一般公共服务201(类)29(款)01(项)1385.13万元,主要用于机关运行经费。
208社会保障和就业208(类)05(款)05(项)19.42万元,主要用于医疗保险,基本养老保险费,职业年金等费用。
212城乡社区支出(类)**(款)
**(项)
……无
221住房保障221(类)02(款)01(项)13.73万元
主要用于住房公积金费用。
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