宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.docx

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宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站

2017年部门决算

目录

第一部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

1、协助群众文化管理，做好文化交流工作。

2、协助镇党委、政府管理好本辖区的农村业余文艺团休、体育队伍、文化室、图书室等工作。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算由宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站1个单位构成。

第二部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站

2017年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

36.13

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

　0.44

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

　38.19

八、社会保障和就业支出

1.55

九、医疗卫生与计划生育支出

0.93

十九、住房保障支出

　1.57

本年收入合计

36.57

本年支出合计

　42.24

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　11.23

年末结转与结余

　5.56

收入总计

47.80

支出总计

　47.80

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36.57

36.13

0.44

207

文化体育与传媒支出

32.52

32.08

0.44

20701

文化

26.44

26.00

0.44

2070109

群众文化

21.44

21.00

0.44

2070199

其他文化支出

5.00

5.00

20799

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

2079999

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

208

社会保障和就业支出

1.55

1.55

20805

行政事业单位离退休

1.55

1.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.55

1.55

210

医疗卫生与计划生育支出

0.93

0.93

21011

行政事业单位医疗

0.93

0.93

2101102

事业单位医疗

0.93

0.93

221

住房保障支出

1.57

1.57

22102

住房改革支出

1.57

1.57

2210201

住房公积金

1.57

1.57

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42.24

31.57

10.67

207

文化体育与传媒支出

38.19

27.52

10.67

20701

文化

32.11

21.44

10.67

2070109

群众文化

21.44

21.44

2070199

其他文化支出

10.67

0.00

10.67

20799

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

2079999

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

208

社会保障和就业支出

1.55

1.55

20805

行政事业单位离退休

1.55

1.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.55

1.55

210

医疗卫生与计划生育支出

0.93

0.93

21011

行政事业单位医疗

0.93

0.93

2101102

事业单位医疗

0.93

0.93

221

住房保障支出

1.57

1.57

22102

住房改革支出

1.57

1.57

2210201

住房公积金

1.57

1.57

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36.13

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

37.75

37.75

8

八、社会保障和就业支出

35

1.55

1.55

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.93

0.93

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

1.57

1.57

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

36.13

本年支出合计

49

41.80

41.80

年初财政拨款结转和结余

23

11.23

年末结转和结余

50

5.56

5.56

一般公共预算财政拨款

24

11.23

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

合计

27

47.36

合计

54

47.36　

　47.36

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

41.80

31.13

10.67

207

文化体育与传媒支出

37.75

27.08

10.67

20701

文化

31.67

21.00

10.67

2070109

群众文化

21.00

21.00

2070199

其他文化支出

10.67

0.00

10.67

20799

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

2079999

其他文化体育与传媒支出

6.08

6.08

208

社会保障和就业支出

1.55

1.55

20805

行政事业单位离退休

1.55

1.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.55

1.55

210

医疗卫生与计划生育支出

0.93

0.93

21011

行政事业单位医疗

0.93

0.93

2101102

事业单位医疗

0.93

0.93

221

住房保障支出

1.57

1.57

22102

住房改革支出

1.57

1.57

2210201

住房公积金

1.57

1.57

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18.35

302

商品和服务支出

11.08

30101

基本工资

11.31

30201

办公费

0.44

30102

津贴补贴

1.30

30206

电费

0.02

30104

其他社会保障缴费

2.16

30207

邮电费

0.72

30107

绩效工资

3.14

30213

维修（护）费

3.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.44

30218

专用材料费

5.46

303

对个人和家庭的补助

1.70

30299

其他商品和服务支出

1.24

30305

生活补助

0.12

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

1.57

人员经费合计

20.04

公用经费合计

11.08

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.02

0.02

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　类

　款

　项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表没有数据。

第三部分：

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入47.80万元，其中本年收入36.57万元,较2016年度决算数减少8.71万元，下降19.24%，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入36.13万元，占总收入75.59%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少9.15万元，下降20.21%，主要原因是在职人员工资调整。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.44万元，占总收入0.92%，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如：

较2016年度决算数增加0.44万元，增长100%，主要原因是还错公务卡。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余11.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加0.1万元，增长0.90%，主要原因是项目经费未及时报账。

（二）本部门2017年度总支出47.80万元，其中本年支出42.24万元,较2016年度决算数减少2.94万元，下降6.51%。

支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出38.19万元，占总支出90.41%，较2016年度决算数减少5.33万元，下降12.24%，主要原因是按实际支出减少，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出以及办公经费、印刷费、电费、邮电费、等日常公用商品支出，以及其他文化体育与传媒支出等。

2.社会保障和就业1.55万元，占总支出3.67%，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加1.55万元，增长100%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.93万元，占总支出2.20%，较2016年度决算数增加0.28万元，增加43.08%，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站基本医疗保险缴费支出、计划生育机构开展工作支出。

4.住房保障支出1.57万元，占总支出3.72%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加0.57万元，增长（下降）57%，主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余5.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少5.67万元，下降50.49%，主要原因是项目经费及时报账。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年度一般公共预算支出41.80万元，较2016年度决算数减少3.38万元，下降7.48%。

其中：

基本支出31.13万元，项目支出10.67万元。

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年度一般公共预算支出年初预算为15.65万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的267.09%。

（一）文化体育与传媒支出年初预算为11.82万元，支出决算为37.75万元，预决算差异是在职人员增加一人、公用经费、工资福利增加，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出以及办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、等日常公用商品支出。

1、群众文化支出支出决算为6.82万元，支出决算为21.00万元，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出等人员支出以及办公经费、电费、邮电费等日常公用商品支出。

2、其他文化支出决算为5.00万元，支出决算为10.67，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站办公经费、电费、邮电费等日常公用商品支出，以及其他文化体育与传媒支出等。

3、其他文化体育与传媒支出支出决算为0万元，支出决算为6.08，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站其他文化体育与传媒支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为1.96万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的79.08%，预决算差异是实际支出减少。

主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站在职人员的养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.69万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的134.78%。

预决算差异是因为在职人员增加一人，主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站基本医疗保险缴费支出、计划生育机构开展工作支出。

（四）住房保障支出年初预算为1.18万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的133.05%。

预决算差异是因为在职人员增加一人，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出18.35万元。

预决算差异是因为在职人员增加一人，实际支出增加。

主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站按国家规定向职工发放的基本工资，津贴补贴等工资福利支出等人员支出等人员支出。

（二）商品和服务支出11.08万元。

预决算差异是因为实际支出增加。

主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站办公经费、电费、邮电费等日常公用商品支出。

（三）对个人和家庭的补助1.70万元。

预决算差异是因为在职人员增加一人，实际支出增加。

主要用于宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站退休费、生活补助、住房公积金等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

公务接待费支出年初预算数0.02万元，决算数0万元，占总“三公”经费支出总额的0%。

完成年初预算的0%。

与上年决算数对比减少0.01万元，减少100%，主要原因是单位严格按照中央八项规定，减少公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁