信息系统建设项目预算申报书模板.docx

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信息系统建设项目预算申报书模板

信息系统建设项目预算申报书

一、基本情况

单位名称（签章）

项目名称

项目性质

新增

□建设

□新建

□升级改造

结转

□新建

备选

□新建

□运维

□升级改造

□升级改造

项目类型

□OA系统□网站□业务应用系统

□视频会议系统

□监控系统

□数据资源中心

□网络建设□安全系统

□机房建设□GIS系统□服务器□其他

项目负责人

电话

项目总金额

（元）（≥100000元）

年度投资额

年度

2015

2016

2017

金额

投资主体：

□国家金额：

□市建设财力金额：

□市财政金额：

□其他金额：

建设目的及主要建设内容（至少200字）：

与该项目建设内容相关的部门职能：

二、项目建设依据（书面材料附后）

□本市信息化专项规划和实施计划。

□国家行业规划配套和实施计划。

□各委、办、局的发展规划和实施计划。

□市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。

□新成立机构或部门。

□单位搬迁。

□机构或部门职能增加或调整。

□其他。

三、需求分析

原业务流程图：

新的业务流程图：

分析新旧业务流程并提出优化方案：

（至少200字）

信息量预测：

系统交互量：

每天总用户数A：

（个）

每天每个用户平均执行操作数B：

每个操作的业务连接数C：

高峰时段交互量占全天交互量的百分比D：

_______%

高峰时段持续时间E：

（小时）

网络数据流量：

高峰时段在线用户数F:

（个）平均每秒每个用户数据流量G：

（MBPS）

数据存储量：

系统正常运行所需的数据存储量H:

（GB）三年内系统所需的存储I:

（GB）

功能与性能需求分析：

服务器：

数据库服务器采用□小型机□PC服务器□其他___

应用服务器采用□小型机□PC服务器□其他___

网络：

传输方式采用□无线、□有线（可多选），组网方式采用（一、二、三）层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用（10、100、1000）兆级，网络接入点数量：

_____。

存储:

数据存储采用□DAS架构□NAS架构□SAN架构□服务器存储

安全：

系统安全等级（1－5级）

系统环境：

1）服务器操作系统为：

□UNIX□WINDOWS□Linux

2）数据库：

□ORACLE□SYBASE□SQLserver□DB2□INFORMIX□Mysql□其他

数据来源：

□利用现有数据、□自行采集、□购买（可多选）

数据更新机制：

□实时更新、□定时更新（日）、□不定时更新

数据更新费用（金额不纳入总金额）：

□有元□无

四、建设方案

1．系统拓扑图（标明主要设备和数量）

2．基础设施

1、网络基础

□局域网□公务网□政务外网

□业务专网□互联网

2、机房建设

□利用原有机房□新建机房□改造机房

面积：

□非屏蔽平方米；□屏蔽平方米；（可多选）

机房设备需求分析：

3、外联网络租用情况：

运营商

连接方式

用途说明

连接对象

带宽（M）

数量

初装费（元）

公务网

ISDN、

ADSL、DDN、

帧中继、ATM、专线、SDH、其他

政务外网

科技网

教育网

电信

联通

网通

铁通

东方有线（政务外网除外）

长城宽带

800M集群

其他

小计

3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）

名称

类别

参照

品牌

参考

型号

配置

要求

需求

日期

保修年限

数量

单价（元）

金额（元）

主机

小型机

Pc服务器

刀片服务器

工控机

其他

网络

设备

交换机

路由器

负载均衡

其他

存储设备

磁盘阵列

磁带库

磁带

NAS硬盘箱

SAN光纤交换机

其他

终端设备

打印机

Pc机

笔记本

扫描仪

其他

供电设备

UPS

蓄电池

柴油发电机

其他

机房设备

空调

消防

门禁

监控

防静电地板

机柜

其他

综合布线

光缆敷设

线缆

模块

其他

音视频监控设备

RFID设备

条形码设备

其他

小计

名称

类别

厂商

版本

配置

需求日期

保修年限

单价（元）

数量

金额（元）

操作系统

Unix

windows

linux

其他

数据库

oracle

sybase

SQLserver

mysql

DB2

informix

其他

中间件

Websphere

Weblogic

Tomcat

金蝶

普元

其他

工具

软件

其他

小计

4．产品软件购置

5.软件开发

（1）基本信息

系统架构

□B/S□C/S□单机□其他（多选）

系统使用对象

□本单位□本系统内

□外部门_

□社会公众（多选）

预计使用人数

使用频率

每天/每周/每月

类型

通用系统

□人事业务□后勤业务

□财会业务□行政综合

□日常办公□网站

□综合业务系统

专用系统

□部门内□跨部门

□跨单位□跨系统

（2）功能模块

请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块进行描述

应用软件名称

模块名称

功能描述

模块1

模块n

模块1

模块n

（3）价格预算

应用软件

名称

模块名称

需求

日期

工作量

（人·月）

单价

（元/人·月）

金额（元）

模块1

模块2..n

小计

6．安全产品购置

类别

类型

厂商

名称型号

配置要求

需求日期

保修年限

单价（元）

数量

金额（元）

防病毒

防火墙

漏洞

扫描

身份

认证

安全管理

软件

入侵

检测

安全

网闸

安全审计

加密机

其他

小计

7．其他费用

序号

科目名称

需求日期

金额（元）

1

方案设计费

2

咨询费

3

监理费

4

管理费

5

不可预见费

6

软硬件集成费

7

安全测评费

8

其他

小计

五、建设周期

项目建设的关键时间节点：

项目启动：

项目完成：

系统设计：

设备选型，合同签定：

系统建设：

系统测试：

系统试运行：

系统验收：

六、资源利用

项目中利用原有资源情况：

□硬件设备：

_____________________________________________

□数据资源：

_____________________________________________

□公共平台：

_____________________________________________

项目建成后提供信息共享情况：

□本单位共享内容：

__________________________________

□外部门：

单位名称_____共享内容：

__________________________________

□社会公众共享内容：

___________________________________________

七、运维保障（本栏目金额不纳入项目总金额）

运维

方式

□全部自维

□全部外包

□部分外包

内容：

项目运维估算（元）：

（指项目全部建成后的运维估算）

资金来源：

□市财政金额：

□自筹金额：

八、总投资估算表

2015年投资明细

序号

项目名称

金额（元）

小计

2016年投资明细

序号

项目名称

金额（元）

小计

2017年投资明细

序号

项目名称

金额（元）

小计

总计

九、预算主管部门审核意见

□同意；□不同意

审核意见；

排序号；

签章：

日期：