iso9000文件表格.docx
- 文档编号:640544
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:22.15KB
iso9000文件表格.docx
《iso9000文件表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《iso9000文件表格.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
iso9000文件表格
IOS9000质量认证体系总结表
文件发放(回收)登记表
编号:
KQ/JL002顺序号:
01
序号
文件名称
文件版本编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
外来文件登记表
编号:
KQ/JL004序号:
序号
文件名称
文件来源
版本
管代确认/日期
备注
1
中华人民共和国安全法
购买
1993.2.22通过
2
中华人民共和国计量法
购买
1986.7.1执行
3
中华人民共和国安全生产法
购买
2002.11.11
4
中华人民共和国标准化法
购买
1989.4.1
5
中华人民共和国产品质量法
购买
2000.09.01
6
中华人民共和国公司法
购买
1994年7月1日
7
中华人民共和国合同法
购买
1999年10月1日
8
中华人民共和国劳动法
购买
1995.01.01
9
质量管理体系--要求
购买
GB/19001-2008
10
11
12
13
14
15
外来文件登记表
编号:
KQ/JL004序号:
序号
文件名称
文件编号(来源)
版本
管代确认/日期
备注
生产设备台帐
编号:
KQ/JL018顺序号:
序号
设备名称
型号规格
厂家
编号
出厂时间
启用时间
技术状况
备注
编制/日期:
审批/日期:
销售合同登记表
编号:
KQ/JL024顺序号:
序号
合同名称
编号
签订
日期
主要内容
备注
口头/电话订货记录表
编号:
KQ/JL027顺序号:
序号
来电
单位
来电时间
来电人
记录人
订货数量及规格
供货方式及日期
其它内容或要求
部门意见
总经理
意见
日期
备注
采购(协议)合同登记表
编号:
KQ/JL035顺序号:
序号
合同名称
编号
签订日期
主要内容
备注
合格供方(外包方)名录
编号:
KQ/JL032顺序号:
序号
供方(外包方)名称
产品名称及规格
地址
电话
联系人(职务)
备注
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期
顾客台帐
编号:
KQ/JL063顺序号:
序号
顾客名称
地址
电话
联系人
使用本公司的产品名称规格
备注
制定/日期:
审批/日期:
月采购计划
编号:
KQ/JL061NO:
序号
产品名称
规格型号
数量
质量要求/验收标准
计划到货日期
实际到货日期
备注
制定人/日期:
批准人/日期:
生产计划
编号:
KQ/JL028NO:
序号
产品名称、规格
生产数量
要求完成日期
实际完成数量
实际完成日期
备注
编制/日期:
审批/日期:
办公室质量目标检查情况记录
编号:
KQ/JL062序号:
质量目标
(三个月查一次)
考核方法
考核记录
结论
-月
-月
-月
-月
□文件发放无差错,版本有效率100%。
有效文件/总文件
□培训计划完成率100%。
实际完成/培训计划(人次)
□管理评审与内审计划执行率100%。
(每年一次)
实际次数/计划次数
记录
日期
审核
日期
供销部质量目标检查情况记录
编号:
KQ/JL062序号:
质量目标
(三个月查一次)
考核方法
考核记录
结论
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
□顾客满意度95%以上,每年递增1%。
顾客满意项/总项
□每年因服务原因引起的顾客投诉0次
-----
□产品交付合格率100%以上。
交付产品合格量/总交付产品
原材料采购批次合格率95%以上
合格批次/总批次
对供方进行评价100%
价供方/供方总数
记录
日期
审核
日期
生产部质量目标检查情况记录
编号:
KQ/JL062序号:
质量目标(每月查一次)
考核方法
考核记录(月份)
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
□产品一次校验合格率98%以上。
产品合格数/总产品
□主要设备完好率90%以上。
完好设备/总设备
□重大人身故事为0。
-------
□主要生产工艺控制合格率98%以上。
合格工艺/总工艺量
纪录
记录/日期
日期
审核
日期
质检部质量目标检查情况记录
编号:
KQ/JL062序号:
质量目标(每月查一次)
考核方法
考核记录(月份)
结论
1
2
3
4
5
6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- iso9000 文件 表格