滦县滦河街道办事处.docx

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滦县滦河街道办事处

滦县滦河街道办事处

2017年度部门决算公开

2017年6月18日

决算公开目录

第一部分滦县滦河街道办事处概况

1、部门职责

二、机构设置

第二部分滦县滦河街道办事处2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分滦县滦河街道办事处2017年部门决算情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

二、政府采购情况的说明

三、国有资产信息

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分滦县滦河街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党委政府的政策和决定。

2、负责辖区内党的建设工作，做好辖区内党员教育和管理工作。

指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他各项工作。

3、发展街道经济，特别是第二三产业的发展，指导居委会兴办便民利民的生产和生活服务事业。

4、开展社区服务，做好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会保障和就业再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业。

5、开展社会主义民主和法制宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役登记工作。

6、组织开展社区环境卫生评比、绿化美化工作，配合有关部门做好辖区内城市管理综合执法工作。

7、负责社区人口和计划生育行政管理、推进社区计划生育技术指导和服务工作。

8、组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益。

9、反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项，维护保障人民群众的合法权益。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）、党政机构

滦河街道办事处党政机构设4个办公室，即：

党政综合办公室（挂综合治理办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社区管理办公室（挂社区经济发展办公室牌子）、社会事务办公室，机构规格均为股级。

事业单位

（二）、滦河街道办事处事业单位设3个，即：

人口和计划生育服务中心、社区综合服务中心、劳动和社会保障事务站，机构规格均为股级。

（三）、滦河街道办事处下设15个居委会

光辉里居委会、滦县站居委会、友谊里居委会、团结里居委会、朝阳里居委会、新华里居委会、晨光里居委会、晨光南里居委会、晨光西里居委会、文化里居委会、自强里居委会、永安里居委会、紫薇园居委会、嘉凤园居委会、金鼎郦城居委会。

第二部分2017年度部门决算报表

（详情见附表）

第三部分滦县滦河街道办事处2017年部门决算情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1、工作开展情况。

严格按照年初预算设定的总体目标开展工作，全力服务新城社区建设，始终紧抓重点项目推进，加大招商引资力度，扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品药品安全、社会综合治理等多项工作，确保了新城经济社会的全面发展

2、绩效评价结果。

（一）党政综合管理

加强党的基层组织建设；加强干部群众思想政治教育和精神文明建设；加强综合治理和社会稳定工作；以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下良好的基础。

（2）人口与计划生育管理

宣传贯彻执行人口和计划生育方针政策和法规，管理社区计划生育统计、流动人口、计划生育“三结合”，保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（三）社区综合管理

宣传贯彻国家法律法规和政策，教育居民履行法律规定的义务，普及科技知识，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，做好辖区内环境卫生监管工作，协助有关部门做好城区建设规划和社区内城市管理综合执法工作，为城市建设、招商引资、对外开放打好基础。

（4）社会事务管理

做好城镇低保、廉租房、公租房、经济适用房的核查工作，保障救济金的及时发放；协助有关部门做好下岗职工的就业再就业工作；做好企业退休人员的档案管理、保险收缴、工资调整等工作。

二、政府采购情况的说明

2017年本部门政府采购支出总额432.111万元:

一是用于采购办公自动化用品11.286万元;二是采购办公自动化电器5.865万元;三是社区道路改造提升工程180万元;四是机关居委社区楼口墙壁粉刷工程124.6万元;五是用于城区分类处理垃圾箱55.36万元;六是用于采购办事处所需阅报栏55万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其他用车0辆，共计19.65万元；办公用房63.506275万元；其他固定资产87.952775万元。

4、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算执行情况分析

1、支出与预算对比分析

单位：

万元

项目（按支出性质和经济分类）

年初预算数

调整预算数

决算数

一、基本支出

397.33

442.84

442.84

人员经费

351.74

374.59

374.59

日常公用经费

45.59

68.25

68.25

二、项目支出

927.27

911.76

911.76

基本建设类项目

0

0

0

行政事业类项目

927.27

911.76

911.76

三、上缴上级支出

0

0

0

四、经营支出

0

0

0

五、对附属单位补助支出

0

0

2017年总支出为1354.60万元，基本支出为442.84万元，占总支出的32.69%,比2017年初预算增加45.5万元，主要原因是调入人员增加；项目支出为911.76万元，占总支出的67.31%,比2017年初预算减少15.51万元，主要原因是有的项目手续正在办理中，有的项目未实施；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是0；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是0；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元，主要原因是0。

2、收入支出结构分析

指标

本年度

上年度

比上年增减

一、年度收支情况（单位：

万元）

—

—

—

1.本年收入

2013.52

1227.74

785.78

其中：

一般公共预算财政拨款

1541.82

863.98

677.84

政府性基金预算财政拨款

471.70

363.76

107.94

*事业收入

0

0

0

经营收入

0

0

0

*其他收入

0

0

0

2.本年支出

1354.60

1137.8

216.8

其中：

基本支出

442.84

345.11

97.73

（1）人员经费

374.59

324.26

50.33

（2）日常公用经费

68.25

20.85

47.4

项目支出

911.76

792.69

119.07

（1）基本建设类项目

0

161.96

-161.96

（2）行政事业类项目

911.76

630.73

281.03

经营支出

0

0

0

3.年末结转和结余

731.85

182.92

548.93

其中：

一般公共预算财政拨款

1.25

180.62

-179.67

政府性基金预算财政拨款

730.60

2.30

728.30

2017年收入为2013.52万元，比2016年决算收入增加785.78万元，主要原因是项目增加；2017年决算支出1354.60万元，其中基本支出442.84万元，占总支出的32.69%,比2016年决算支出增加97.72万元，主要原因是人员经费增加；项目支出911.76万元，占总支出的67.31%，比2016年决算支出增加119.07万元，主要原因是项目增加。

（二）机关运行经费的支出情况的说明

我部门基本支出442.84万元，其中人员经费374.59万元，占基本支出的84.59%，日常公用经费68.25万元，占基本支出的15.41%。

公用经费用于保障机关运行，其中：

办公费1.5万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费6.35万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费33.84万元、办公用房物业管理费0.5万元和公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.92万元、工会经费1.2万元、其他交通费用22.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年“三公”经费决算34100元，比2017预算减少5900元，比2016年决算减少26100元，其中：

2017年公务接待费9200元，比2017年预算减少5800元，原因是减少了支出；比2016年决算增加9200元，原因是招商引资项目增加。

2017年公务用车运行维护费24800元，比2017年预算减少200元，原因是减少支出；比2016年决算减少35400元，原因是公车改革减少支出。

2017年公车购置费0元，比2017年预算增加0元，原因是无；比2016年决算增加0元，原因是无。

2017年因公出国（境）费0元，比2017年预算增加0元，原因是无；比2016年决算增加0元，原因是无。

“三公”经费财政拨款支出情况表

单位：

万元

预算数

2017年支出数

2016年支出数

2017与2016年决算增减变化

因公出国（境）费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

2.5

2.48

6.02

-3.54

公车购置费

0

0

0

公务接待费

1.5

0.92

0

0.92

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。