建筑施工企业认证备查质量记录清单.docx
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建筑施工企业认证备查质量记录清单.docx
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建筑施工企业认证备查质量记录清单
建筑施工企业质量体系认证作业指导书
以下按要素编制,请你们按照此指导运行
要素
提供资料
4.1管理评审
(1)管理评审计划
(2)管理评审信息
(3)内部质量体系审核报告
(4)管理评审会议记录
(5)管理评审报告
(6)管理评审报告发放记录
(7)评审后制订的纠正和预防措施
(8)纠正和预防措施的跟踪和验证记录
操作提示:
(1)管理评审计划要明确:
(a)产品质量情况
(b)内部质量体系审核情况
(c)顾客反映情况
(d)质量方针和质量目标完成情况(有工程分项、分部情况统计)
(2)应将上述要求明确到各部门
(3)管理评审报告要反映上述内容的评审情况和报告的分发范围
要素
提供资料
4.2质量策划
单位工程质量计划
操作提示:
(1)质量计划编制的责任部门/责任人应明确
(2)要特别明确关键过程和特殊工序的控制方法
(3)明确分部、分项工程的合格品率和优良率
要素
提供资料
4.3合同评审
(1)招标文件评审记录
(2)投标文件评审记
(3)合同评审记录
(4)合同修改记录
(5)洽商变更记录
(6)合同台帐
(7)收发文件记录
操作提示:
(1)合同评审要在合同签订前进行
(2)合同修改要及时传递到有关部门
(3)做好收发文件记录
(4)合同评审的重点是:
质量要求、生产能力、交货期以及特殊要求
(5)注意各部门的接口和最终结果的审批
要素
提供资料
4.5文件和资料控制
(1)受控文件清单
(2)文件发放记录
(3)文件更改申请审批表
(4)文件更改通知单
操作提示:
(1)公司应有文件总清单,部门应有本部门文件清单
(2)文件发放前应进行审批
(3)每份文件有唯一的编号
(4)文件的更改可以手改和换页
(5)存档的文件应有标识和控制
要素
提供资料
4.6采购
(1)《物资采购控制程序》、《劳务采购控制程序》《包工包料控制程》
(2)分供方(分承包方)能力调查表
(3)分供方(分承包方)评价表
(4)合格分供方(分承包方)名单(册)
(5)分供方(分承包方)业绩考核表
(6)分承包方档案(营业执照、生产许可证、准
用证、产品合格证、特殊工种上岗证、产品
说明书、检测报告、花名册
(7)要有采购计划、合同和质量保证协议
操作提示:
(1)收集分承包方的档案应以其业绩、成效和资信来评价其满足合同的能力
(2)建筑企业对分承包方的评价应从
(a)质量体系
(b)样品说明书
(c)检验和试验结果
(d)业绩和信誉四个方面评价
(3)要对评定结论进行审批
(4)要建立合格分供方(分承包方)档案
(5)要对合格分供方(分承包方)定期进行监督
(6)分供方(分承包方)出现问题要及时进行处置
要素
提供资料
4.7顾客提供产品控制
(1)顾客提供产品明细表
(2)顾客提供产品验收记录
(3)产品合格证
(4)检测报告
操作提示:
(1)做好产品的检验、标识、贮存、保管、领用等环节的控制
(2)使用过程中的管理
(3)损坏不适用遗失的处理和记录
要素
提供资料
4.8产品标识和可追溯性
(1)材料、设备的标识:
标牌、入库验收单、进
货台帐、材质证明、加工单
(2)施工中半成品的标识:
任务单、施工日志、
隐检记录、“过程”中的各种记录、工序交接
记录
操作提示:
(1)对每个产品标识或每批产品形成过程中识别和记录的唯一标志
(2)标识的内容包括:
(a)产品的品种、规格等级
(b)产品的来源
(c)产品的到货日期、批号
(d)产品的分部和位置
(3)可追溯性是一种能力—-即追查某实体的历史,应用情况和场所的能力,是通过记录来实现的
(4)追溯的重点是:
a)过程b)产品c)批次
要素
提供资料
4.9过程控制
(1)施工组织设计
(2)项目质量计划
(3)作业指导书
(4)施工技术交底
(5)图纸会审记录
(6)开工报告
(7)生产计划
(8)工序检验报告
(9)关键过程和特殊过程的监控记录
(10)施工日志
(11)安全交底
(12)安全检查记录
(13)进场人员的安全培训
(14)上岗证
要素
提供资料
4.9过程控制
(15)统计图
(16)设备运转记录
(17)设备维修保养记录
(18)计量、检测设备台帐
(19)文件和资料清单
操作提示:
(1)生产设备受控(操作者的资格、设备的维修和保养)
(2)工作环境受控(安全、文明施工和环境保护)
(3)过程受控(符合质量计划、标准、规范、交底的要求)
(4)过程参数受控(关键、特殊过程的质量控制点)
(5)重大质量问题受控(应进行跟踪处理)
(6)要进行技艺评定(样板间、样板墙和特定的操作要求)
(7)人员要受控(持证上岗)
(8)文件和资料要受控(有控制清单和受控标识)
(9)计量检测设备要受控(有检测报告)
要素
提供资料
4.10检验和试验
(1)进货检验记录
(2)过程检验记录
(3)班组自检记录
(4)工序交接检查记录
(5)分项、分部工程质量评定表
(6)隐蔽工程检查记录
(7)预检检查记录
(8)基础工程、主体工程检查记录
(9)各种试验报告
操作提示:
(1)检验和试验记录是重要证实性文件,是表明实施质量控制和产品符合要求的证据
(2)控制检验和试验人员的资格
(3)要对紧急放行/例外转序的审批进行控制
(4)产品出现问题要及时跟踪检查处理
要素
提供资料
4.11检验、测量和试验设备
的控制
(1)周检计划
(2)台帐
(3)周检通知单
(4)合格证
(5)设备采购审批表
(6)设备运行、维修、保养记录
操作提示:
(1)检测设备无论是自有的、租用的、顾客提供的或分包单位的都应控制
(2)购置的新设备要经过检定或校准,达到规定要求才可使用
(3)发现检测设备偏离校准状态,应评定已检测结果的有效性
(4)保证检测设备在适宜的工作环境下工作
要素
提供资料
4.12检验和试验状态
(1)检验和试验报告
(2)产品合格证
操作提示:
(1)在产品生产全过程中,都应对产品的检验和试验状态进行标识,这些状态包括:
a)合格b)不合格c)待定d)待检
(2)标识的方法:
a)可以存放地点区分不同状态
b)可以记录为凭证
(3)只有合格产品才能投入生产,转入下道工序
要素
提供资料
4.13不合格品控制
(1)检验/试验不合格报告
(2)不合格品评审记录
(3)不合格品返工、返修记录
(4)让步接收审批表
(5)报废审批表
(6)质量信息反馈单
操作提示:
(1)不合格分为不合格品和不合格项,前者针对产品,是本要素的控制对象
(2)一旦发现不合格品(采购的、顾客提供的、生产的)都应进行标识
(3)做好不合格品记录
(4)必要时对不合格品进行隔离
(5)对不合格品进行评审,提出处置方案,作好记录
(6)处置后应予以监督
要素
提供资料
4.14纠正和预防措施
(1)管理评审报告
(2)内部审核报告
(3)检验试验报告
(4)客户投诉报告
(5)不合格原因分析报告
(6)纠正措施验证报告
(7)工序质量统计表
(8)产品质量统计表
(9)质量分析报告
(10)预防措施评审报告
操作提示:
(1)纠正措施是变质量失控为受控,防止现存不合格的重复发生,预防措施除上述外还包括使质量在受控条件下再提高的作用。
(2)纠正和预防措施涉及:
a)产品质量b)过程控制c)质量改进三个方面
操作提示:
(3)纠正和预防措施应根据问题的重要性,由不同层次的部门制订和实施
(4)对纠正和预防措施应进行监控
(5)应有防治质量通病的计划,减少其出现的可能性。
要素
提供资料
4.15搬运、贮存、包装
防护和交付
(1)大型物资搬运制度
(2)施工现场材料管理办法
(3)材料保管台帐
(4)安全防护措施
(5)成品保护措施
(6)成品保护检查记录
(7)竣工核验单
操作提示:
(1)搬运中注意保护产品标识和检验标记
(2)产品入库、贮存记录完整准确,帐、卡、物相符
要素
提供资料
4.16质量记录的控制
(1)质量记录清单
(2)质量记录处理审批单
操作提示:
(1)质量记录主要以表格形式,也可用磁带、照片、磁盘等
(2)质量记录包括:
a)产品和过程质量记录b)质量体系运行记录
c)分包方的质量记录
(3)质量记录的控制活动包括:
标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管
和处理
(4)质量记录应真实、准确、字迹清楚、妥善保管
(5)应针对不同的质量记录规定不同的保存期限,并有相关记录
要素
提供资料
4.17内部质量审核
(1)年设内审计划
(2)内审检查表
(3)内审不合格报告
(4)内审报告
(5)纠正措施验证报告
操作提示:
(1)内审应按计划、有系统地进行
(2)内审中出现的不合格项应由被审核部门采取纠正措施
(3)保存好审核记录
(4)审核结果提交管理评审
(5)审核组负责验证不合格项纠正措施的有效性,做好记录
要素
提供资料:
4.18培训
(1)年设培训计划
(2)培训课程安排
(3)培训考核记录
(4)员工培训履历台帐
(5)上岗证
(6)培训考勤表
操作提示:
(1)年设培训计划编制的依据是本企业人员培训需求
(2)与质量相关的所有人员都应进行本岗位所需知识培训和技能培训
(3)对于技术上、管理上要求较高或特殊人员要进行资格培训
(4)保存好培训记录
要素
提供资料:
4.19服务
(1)年设回访计划
(2)用户意见调查表
(3)客户设诉记录及处理意见
(4)服务工作报告
操作提示:
(1)建筑企业的服务指常规的、合同规定的、竣工交付后的服务
(2)应主动走访业主对工程质量的反映和投诉
(3)主管部门应验证服务实施效果
(4)服务结束后执行部门应填写记录表或报告
(5)应定期回访业主:
a)季节性回访(雨季回访防水情况,冬季回访采暖情况)
b)技术性回访(新材料、新技术、新设备的使用效果)
c)保修回访
要素
提供资料
4.20统计技术
(1)各类统计图表
(2)统计技术记录
(3)原因分析和措施
操作提示:
(1)各部门应针对本职工作选用统计技术用于质量活动中
(2)项目质量计划中应规定统计技术的应用项目,落实应用措施
(3)在新推行某项统计技术之后,使用部门应认真进行总结
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- 建筑 施工 企业 认证 备查 质量 记录 清单