XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告.docx
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XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告.docx
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XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告
XX县1000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
鹤峰县茶园茶叶专业合作社
xxx茶园茶叶专业合作社组建成立于2006年l、根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定l、于2007年8月正式登记注册l、现有注册资本金240万元l、现有社员518户l、其中:
农民占社员总数的100%l、专业合作社由xxx任理事长l、为法定代表人.该社组建成立后l、组织机构健全l、各项管理制度完善l、达到了规范管理.专业合作社以服务“三农”为宗旨l、坚持“民有、民管、民享”、“自主经营、自负盈亏、平等互利”的原则l、坚持质量第一l、诚信为本l、科学发展l、规范管理l、带领广大农民为建设新农村l、为农民增收走出路子.专业合作社现已建成示范基地茶园面积3000亩l、辐射茶园面积5000亩.
专业合作社机构健全l、有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部和产品研发中心l、注册有“haoyu”牌茶叶商标.现有茶叶加工场980平方米l、有检测室、审评室各一个l、茶叶加工机械设备25台(套)l、年加工生产能力10000担.
专业合作社现有管理人员及员工26人l、其中:
大专文化2人l、高中以上文化20人l、有高级经营师1人l、高级会计师1人l、评茶师1人l、政工师1人.
1.1.2财务状况
茶园茶叶专业合作社截止2008年末l、资产总额为487万元l、其中:
固定资产274万元l、流动资产212万元l、负债总额为247万元l、资产负债率50.7%l、净资产为240万元.2008年实现销售收入509万元l、净利润20万元l、销售利润率3.92%.
1.1.3法定代表人基本情况
法定代表人xxxl、现年29岁l、大专文化l、中共党员l、xxx青年联合会委员l、2008年荣获第二届“浙江省新农村建设百业青年标兵”称号.该同志曾在国家级农业产业化龙头企业从事管理工作多年l、有一定的经营管理能力l、本着诚信、务实、创新、自强的经营理念为民办实事、求发展.经营中遵纪守法l、无破产l、无信贷欠资等不良记录.
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及建设地点
项目名称:
2009年浙江省丽水市1000亩优质茶叶示范基地新建项目.
项目地点:
丽水市丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村三个村.
建设性质:
农业种植
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
在茶园村建标准化茶叶示范基地1000亩l、同时辐射周边村发展茶叶面积3000亩.
产品方案:
引进优良品种(福鼎大白、平阳特早)实行标准化种植l、实现年采优质鲜叶220吨l、加工名优茶55吨.
1.2.3技术、设备、建筑物
技术:
基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验l、在项目实施中茶叶种植、加工技术主要依托鹤峰县茶叶局技术人员进行培训、指导l、茶园管理技术主要依托鹤峰县植保站进行培训指导.加上本专业合作社内有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评茶师及一批专业技术人员l、拥有较强的技术力量l、对项目实施提供了技术保障.
项目建设期:
1年l、即2009年8月至2010年4月.
1.3投资结构及资金来源
投资结构:
项目总投资265万元l、其中:
示范茶园基地建设250万元l、流动资金15万元.
资金来源:
上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决.其中:
申请中央财政补助资金50万元l、占总投资额的18.86%l、地方财政配套资金25万元l、占总投资的9.44%l、企业自筹190万元l、占总投资额71.7%.
1.4项目效益
经济效益:
项目建设地由于国土资源丰富l、气候、环境等条件优良l、加上茶叶品种改良l、项目建成后每年可达到产量55吨(干品)l、可实现销售收入350万元l、年均产品生产成本243万元l、可实现利润107万元.通过项目实施l、基地农户每年可增加收入300万元l、人平增收1800多元l、辐射周边农户可增收100万元.同时可安置150人就业l、年人平工资收入可达4500元左右l、经济效益明显.
生态效益:
鹤峰是山区县l、全县森林覆盖面达75%以上l、由于有独特的自然环境和条件l、茶叶生长良好l、浙江省产茶大县l、适宜茶叶种植的面积广l、发展潜力大l、建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收l、重要的是能通过发展茶叶改变生态环境l、保土保肥l、保护生态平衡l、生态效益显著.
社会效益:
项目建成后l、将直接带动项目建设地600户农民l、1600多农民直接受益l、年人平增收1800元l、辐射周边300多农户通过茶叶发展l、每年增加收入100万元.同时可安置150人就业l、年人平工资收入可达4500元以上.通过项目实施l、对调整农业产业结构l、缓解地方就业矛盾l、增加农民收入l、维护社会稳定l、促进社会主义新农村建设起积极作用l、产生显著的社会效益.
1.5可行性研究报告编制依据
本报告依据以下文件进行编制:
1、《中华人民共和国农业专业合作社法》.
2、农业部农财发[2007]75号文件《农业部关于印发2007年财政项目指南的通知》.
3、浙江省人民政府浙政发[2006]20号文件《浙江省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展的意见》文件指出:
供销合作社的改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导l、全面贯彻落实科学发展观l、以服务“三农”为宗旨l、建立与社会主义市场经济体制相适应的农村合作经济体系l、成为农村现代化流通的主要渠道l、农民进入市场的组织引导者和推动农业产业化经营的骨干力量.
4、浙江省人民政府办公厅浙政发[1997]126号文件《关于支持供销社大力发展农村专业合作社的通知》.
5、中共莲都区委、县政府《关于加快农业产业化建设的决定》(丽政发[2000]001号).
6、《莲都区产业发展“十一五”规划》.
7、《莲都区土壤普查报告》.
8、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势l、确定以专业合作社+基地+农户+市场的模式l、以农民为主体l、建设示范茶叶基地l、形成产、加、销一体化的农民专业经济实体l、起到农村经济发展的带动和拉动作用.
1.6综合评价
我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观的分析l、了解和论证l、为项目的实施提供了合理真实的依据l、为投资部门提供了真实客观的建议和参考.我们认为该项目的实施符合国家产业发展政策l、有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件优势l、有较强的技术保障l、有广阔的国际国内市场l、有利于调整山区产业结构l、项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益l、为农民增收致富起积极作用.鹤峰县是国家农业综合开发项目县之一l、是湖北省重点扶持县l、通过项目实施可将资源优势转化为经济优势l、形成优势产业l、促进新农村建设和产业化发展l、符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求l、项目建设条件成熟l、项目建设是可行的.
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1良好的政策背景
近几年来l、我国经济得到了快速发展l、随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施l、把农业发展、农民增收放在主要地位l、同时l、广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切l、要求标准越来越高l、作为农业综合开发的莲都区l、有资源、环境优势、有独特的自然条件l、生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件.该项目建设符合国家农业发展l、综合开发的政策l、有利推动山区农业产业化结构调整l、提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平l、促进新农村建设.
我区在“十一五”规划中明确指出:
持续推进“六大一强”战略l、坚定不移走“工业富县、产业富民”的路子l、加快重点产业建设l、依托重点项目、重点产业l、大力发展板块经济和品牌经济l、进一步构筑特色经济发展格局l、加快县域经济转型和新农村建设.所以l、建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景.
2.1.2具有优越的地理、自然条件
莲都区地处浙江西南部l、属山区腹地l、属大陆性季风湿润气候l、气候温和l、雨量充沛l、海拔在1200米以下的低山、二高山占全县版图的60%以上.项目实施地位于莲都区城西北的丰源乡l、距县城15公里l、境内气候温和l、四季分明l、全年平均气温14℃l、无霜期250天左右l、年平均降雨量1500至1700毫米l、境内土地肥沃l、周边15公里内无工矿企业l、无任何污染源l、自然环境、气候条件优良l、为茶叶生长提供了优越条件.
2.1.3良好的市场前景
莲都区是产茶之乡l、面积、产量均位居全省首位.所产茶叶以内质优享誉国内外l、全国大型茶叶精加工厂l、茶商每年必须到鹤峰购买茶原料l、进行拼配加工l、达到提高产品质量档次和价格.根据国内市场调查l、对茶叶的需求量极大l、仅东北市场年均需茶叶30万担以上l、而且在湖南、江西、福建等地的茶叶生产厂家每年都以丰源茶叶原料为主l、随着人们生活水平的不断提高l、对优质茶饮料的追求日趋迫切l、对项目的建设实施提供了良好的市场前景.
2.2项目建设的必要性
莲都区是浙江省西部山区贫困县l、是国家实施农业综合开发项目县之一l、是浙江省重点扶持县l、为了加快农业发展l、使农民实现增收致富l、实施该项目具有以下必要性.
2.2.1经济作用
该项目的建设实施l、生产适应市场需求的产品l、满足国内外市场需求l、对企业发展增加新的增长点l、对山区农业产业结构调整l、提高农民收入水平l、逐步解决“三农”问题具有很重要的作用.项目实施采取专业合作社+基地+农户+市场的模式l、组织带动农民发展l、实行订单农业l、统一生产标准l、统一加工l、统一销售l、形成产、加、销一体化的经营格局l、解决农民生产、加工无技术、产品无标准、销售无市场的难题l、从而达到最佳经济效益.
2.2.2社会功能
实施该项目l、对山区农业经济发展l、增加农民收入l、提高茶叶品质l、解决农民就业l、促进新农村建设l、抓好农业综合开发起到影响、凝聚作用.
2.2.3生态功能
通过项目实施l、对山区经济技术发展l、改善生态环境l、保护生态平衡l、起到带动和促进作用.
2.2.4向传统农业扩散新技术
我县有独特的资源优势l、利用山区资源l、建立以农民为主体的示范茶园基地l、加快传统农业向现代农业过渡l、使农民通过采用新技术l、科学种植实现增加收益l、提高山区农业生产水平l、从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变l、这是扶持农民发展的重要途径.
因此l、通过项目的建设实施l、推动农村经济发展l、增加农民收入l、加快农村产业化建设进程l、安置农民就业l、其综合开发作用明显l、融社会、经济、生态、综合开发功能于一体l、项目建设是十分必要的.
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
1、选址原则:
基地选址本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质等条件l、便于管理l、便于运输、加工、无环境污染的原则进行.茶叶示范基地选址在莲都区丰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村l、600个农户l、1600多农民.
2、土地类型:
系划归农民承包经营的集体土地和荒山.
3、来源方式:
合同种植方式l、采取项目实施单位—茶园茶叶专业合作社统一安排种植面积l、专业合作社收购鲜叶的方式l、并由专业合作社提供种苗和技术服务.
4、基地建设面积:
项目基地面积1000亩l、其中:
茶园村500亩l、白鹿村200亩l、金竹园村300亩.
3.1.2自然条件
项目建设地气候温和l、森林覆盖面高l、周边15公里内无工矿企业l、无污染源l、年平均气温14℃l、无霜期250天左右l、年平均降雨量1500至1700毫米l、自然条件良好.
3.1.3社会经济状况
项目建设地的主要经济状况l、除粮食作物外l、主要经济收入是茶叶l、2008年农民年人平收入2100元.
3.1.4本行业及关联产业发展现状
在项目建设地l、由专业合作社已建茶叶基地3000亩l、标准化种植程度不高l、经济效益不显著l、现有个体小型茶叶初制加工场6个l、无法满足本地茶叶产量的加工生产能力l、茶农卖茶难、加工难的矛盾突出l、自项目实施单位—茶园茶叶专业合作社组建成立后l、建起了自己年加工能力达到10000担的加工厂后l、矛盾基本得到缓解.
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件
政策:
从党中央到地方为了加快农村经济发展l、实现农民增收l、调整产业结构l、制定了各项政策和措施l、使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠l、农民积极性高l、为项目建设提供了良好条件.
资源:
项目建设地属我县茶叶主产区l、土地多、面积广l、土质肥沃、自然条件优良l、有丰富的资源可利用.
市场:
鹤峰县是湖北省产茶大县l、茶叶内质优l、在国内外市场需求量大l、市场前景可观.
科技:
茶叶从种植、采收到加工l、综合技术性强l、项目实施单位除了本身具有一定的技术力量外l、主要依托县茶叶局l、农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务l、做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导.同时l、项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训l、提高科技水平.
基础设施:
主要是道路建设l、排水沟渠建设l、达到茶农方便运输l、此项工程在各级政府、各部门的支持下l、已在逐步改造l、为项目建设奠定了基础.
3.2.2主要障碍因素及解决方案
障碍因素:
一是资金短缺l、二是技术缺乏l、三是茶农科学技术素质不高.
解决方案:
通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题;通过加强与技术部门的技术协作l、解决项目建设中的技术难点;通过科技培训茶农l、提高茶农科技意识和水平l、解决茶农科技素质低的问题.
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
我国是产茶大国l、也是茶叶出口大国l、同时国内茶饮料消费市场广阔.这些年来l、随着人们生活水平不断提高l、消费观念和消费水平也同时发生巨大变化l、追求健康、安全食品和饮料l、茶叶饮料更加受到消费者青睐l、饮茶的人越来越多.就目前来看l、真正的质优产品在市场上是满足不了市场需求.生产出优质产品就有市场竞争力l、要生产出优质产品l、首先要抓好茶叶的科学种植l、标准化管理l、产出优质原料.该项目就是围绕好产品质量l、从源头抓起l、使产品具有强的市场优势和市场竞争力.
茶园茶叶专业合作社从组建以来l、其茶叶产品有稳定的销售市场l、在客户中已建立了较好的信誉l、仅2008年生产的近10000担茶叶l、以质优而被上海、江西、湖南等地的客商采购一空l、远远满足不了客户需求l、该项目建成l、会使项目产品逐步建成产品优势+品牌优势+营销策略+市场开拓的市场优势.
4.1.2项目产品市场竞争优质分析
通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种,生产优质鲜叶,加工优质干茶,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场,提高竞争力.项目实施单位在茶叶界树立了良好的商业信誉,其产品具有竞争优势.
4.2营销策略、方案、模式
充分发挥产品自身的优势l、努力拓宽市场l、建立营销网络l、组织精悍的营销队伍l、以绿色、健康、安全为突破口l、稳定现有市场l、开拓新市场l、强化销售l、提高项目效益.
加强营销管理l、健全营销管理制度l、抓好市场调查l、培训营销队伍.在市场调查的基础上l、制订营销策略和计划l、以诚信为本l、确定目标市场l、建立稳定的销售渠道和拥有项目产品的客户群l、使项目产品产生好的效益.
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
1、加入WTO后l、我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动l、他们必然带来相应的技术密集、水平先进的农副产品l、世界上还有产茶大国l、也不排除外国茶叶进入中国市场l、而且他们资金雄厚l、重视技术研发和运用l、产品创新能力强l、都可能率先进入并抢占市场l、这对项目产品在一定时期内的市场会有影响.
2、我国是产茶大国l、很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程的技术研发l、注重品牌建设l、这直接关系到市场竞争l、在一定时期内对项目产品占有更大的市场会有一些影响.
3、我们是大山区l、交通运距长l、加上物价因素会增加产品费用l、与外地同类相比l、有降低市场竞争能力的因素存在.
4.3.2防范和降低风险的对策
针对上述风险因素l、我们将采取以下对策:
1、把产品质量从源头抓起l、在建茶园基地时l、做到高起点l、科学种植l、标准化管理l、规范化采摘l、充分发挥项目产品自身的优势l、使产品具有强的市场竞争力.
2、加大技术研发力度l、精心加工l、降低成本l、使产品成为消费者喜爱的绿色、健康、安全产品.
3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道l、把信誉建立在广大客户群体之中.
4、加强项目产品的品牌建设l、制订计划目标l、发挥品牌效益.
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
项目建成后l、按每亩产优质鲜叶220公斤计算l、1000亩面积可产优质鲜叶22万公斤l、按4:
1比例l、可加工干品5.5万公斤l、其中名茶0.5万公斤l、优茶5万公斤.
5.1.2建设规模
在峰源乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村建优质茶叶示范种植基地1000亩.
5.2建设规划与布局
5.2.1建设规划
项目建设期1年l、即:
2009年8月至2010年4月.
1、做好选地、定园、落实各农户种植面积.
2、自项目立项下达资金计划的当月全面启动.
3、项目实施当年种植面积1000亩l、抓好园区配套建设l、如道路排水沟渠等.
4、从项目启动开始l、逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作规范l、并抓好茶农的技术培训.
5.2.2建设布局
在茶园、白鹿、金竹园等三个村建基地1000亩l、其中茶园村500亩、白鹿村200亩、金竹园300亩.
5.3建设标准和产品标准
基地建设以现代农业园为样板l、做好起点高.布局合理l、使项目建设面积的技术操作规范落实到各环节.
产品标准执行国家标准l、地方标准l、杜绝无标生产.
5.4工艺(技术)方案
5.4.1工艺(技术)线路流程图
园地选择→园地规划→优良茶苗定植→茶园管理→投产采摘
5.4.2工艺(技术)流程说明
附件16《丰源茶叶生产技术规程》.
5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性
莲都区茶叶局于2008年制定并由湖北省技术监督局批准的《鹤峰茶叶生产技术标准》(地方标准)l、项目实施的主要技术来源于鹤峰县茶叶局.
5.4.4主要工艺技术参数
株行距:
大行150cm,小行50cm,株距20-30cm.
植沟渠:
50cm-60cm
株数:
4000-4500株/亩
基肥:
50㎏/亩
5.4.5物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析
每亩消耗优质茶苗4000-4500株,茶叶专用肥50㎏.
5.5设备方案
种植项目无设备.
5.6建筑方案
种植项目无建筑.
5.7节能减排措施
按照技术规程l、减少农药施用量l、合理用肥l、杜绝污染源.
5.8实施进度安排
表5-1项目建设进度表
2个月
3个月
10个月
12个月
备注
基地茶
叶种植
1000
技术
培训
常年培训
项目建设期1年l、自项目立项下达资金计划当月开始启动实施项目建设内容.
第六章环境影响评价
6.1环境影响
该项目建设区位于莲都区城西北15公里处l、环境优良、空气清新、森林覆盖面达75%以上l、周边15公里内无工矿企业l、无任何污染源l、茶树种植无任何废水、垃圾l、对基地不会造成任何环境影响.在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池l、既可作为肥料又可为农家日常生活利用l、不会造成任何污染.
6.2环境保持治理措施
6.2.1污水治理
本项目不产生污水
6.2.2废渣处理
本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田.
6.2.3噪声治理
没有噪声污染.
6.2.4废气治理
不产生废气.
6.3评价与审批
详见附件:
环保部门审批意见.
第七章组织与管理
项目的组织与管理事关项目能否顺利实施l、能否如期建成l、能否产生效益l、因此l、做好项目的组织与管理至关重要l、必须实行严密的组织和科学的管理.
7.1组织机构与职能划分
项目实施由鹤峰县农发办l、鹤峰县供销社和项目实施单位制定出完善的l、可操作的管理制度和岗位责任制l、明确各部门、各工作人员、技术人员的责任l、特别是在技术指导和服务l、资金使用达到规范操作程序l、工作100%到位l、层层落实l、全面实行责任制管理.对工作成绩突出的单位个人给予奖励l、使项目快速、健康、顺利建成.
运行模式实行专业合作社+基地+农户+市场的管理模式l、在运行过程中积极争取当地党委l、政府及相关职能部门的指导和支持.
7.2劳动定员
项目建设期及建成后l、定员15人l、其中:
管理人员3人l、技术人员12人.均按《劳动法》规定l、签定劳用工合同l、做的依法用工,同时可用150余人作季节性用工.
7.3经营管理措施
1、实行项目法人责任制l、由鹤峰县茶园茶叶专业合作社承担项目实施l、项目法人承担项目的一切社会责任、经济、市场风险.
2、强化管理:
项目单位在各级党委l、政府的领导下l、接受县农综办的直接监督与管理l、相关职能部门明确职责l、统一协调l、实行宏观指导l、微观监督有序建设.
3、严格项目资金管理:
项目资金是项目顺利实施的保证l、因此l、必须始终严格项目资金的使用和管理l、严格项目投资计划性l、整体性和有序性.项目建设期间进行定期检查l、项目建成验收清算.资金由项目实施单位承贷、承还.
7.4技术培训
对基地农民采取分批、分片进行茶叶种植l、管理的科学技术培训l、达到能讲究科学种植l、掌握种植技术l、能独立操作的要求.对特种工作岗位人员达到持证上岗l、严格按技术要求生产.在二年内对茶农培训一到二次.
7.5劳动安全l、卫生与消防
严格按照劳动部门的有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生.严格按照《鹤峰茶叶生产技术标准》进行生产l、严禁施用巨毒农药.
第八章投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
1、国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考》(第二版);
2、中国国际工程咨询公司《损资经济项目经济咨询评估指南》;
3、可行性研究报告设计技术方案.
4、参照结合当前市场物价水平.
8.2投资估算
8.2.1总投资
项目总投资265万元.
8.2.1.1建设投资
优质茶叶示范种植基地1000亩l、投资250万元(见投资明细表附表2).
1、茶叶示范种植基地1000亩l、按每亩投资2260元l、共需投资226万元.
2、基地内配套建设l、道路及附属建设内容预计投资24万元.
8.2.1.2流动资金
项目建设需流动资金15万元l、其中:
铺底流动资金15万元.
8.3资金来源
项目总投资265万元(附表4).
8.3.1中央财政资金
申请中央财补助50万元l、占总投资的18.86%.
8.3.2地方财政配套资金
申请地方财政配套资金25万元,占投资总额的9.44%.
8.3.3自筹资金
项目实施单位自筹190万元l、占总投资的71.7%.
8.3.4自筹资金来源
项目自筹资金190万元,其中:
农户(社员)自筹(投劳)150万元,专业合作社自筹40万元.
8.4资金使用和管理
8.4.1财政资金使用和管理(附表10).
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