汽车精密铝压铸零部件新建项目可行性研究报告.docx
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汽车精密铝压铸零部件新建项目可行性研究报告.docx
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汽车精密铝压铸零部件新建项目可行性研究报告汽车精密铝压铸零部件新建项目可行性研究报告2018年汽车精密铝压铸零部件新建项目可行性研究报告一、项目概况2二、项目建设的必要性21、有利于抓住市场机遇,满足日益增长的市场需求22、有利于发挥规模经济效益,提高盈利能力23、有利于提高产品品质,增强市场竞争力34、有利于提升客户服务能力45、有利于完善产品结构,保持公司持续发展能力4三、项目建设的可行性51、产品具有良好的市场前景52、公司拥有良好的客户资源基础53、公司具备项目实施的技术保障6四、项目投资概算情况6五、项目主要设备投入7六、项目主要原材料及能源供应8七、项目实施主体及实施进度8八、项目环保情况9九、项目经济效益分析9一、项目概况一、项目概况公司拟在XX工业园区建设汽车精密铝压铸零部件生产项目,投资新建生产车间、仓库等建筑物(总建筑面积7000),购置350-1250吨位压铸机、中央熔化炉、数控机床等多种生产设备。
项目达产后,公司将新增1,800万件汽车精密铝压铸零部件产品的产能。
二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性1、有利于抓住市场机遇、有利于抓住市场机遇,满足日益增长的市场需求,满足日益增长的市场需求过去五年,全球汽车市场进入稳步增长的上升通道,全球汽车产销量分别从2011年的8,004.51万辆、7,792.69万辆上升到2015年的9,068.31万辆、8,967.80万辆。
随着新兴市场汽车行业的不断发展,全球汽车行业继续保持稳步发展趋势。
我国国民经济运行良好,汽车行业得到有序健康的发展。
根据国家统计局的数据,2016年我国生产汽车2,819.30万辆,同比增长13.51%,销售汽车2,786.90万辆,同比增长12.55%,产销量连续8年保持世界第一,汽车行业的持续增长为铝压铸零部件行业的发展提供了广阔的空间。
基于行业快速发展的趋势,公司应抓住市场机遇,迅速扩大生产规模,改善生产工艺和产品性能,提高市场销售份额。
2、有利于发挥规模经济效益,提高盈利能力、有利于发挥规模经济效益,提高盈利能力国内生产汽车铝压铸零部件的厂商较多、市场竞争激烈,多数企业规模小、技术水平低、缺乏科研开发能力,产品质量参差不齐,低端产品竞争过度,高端产品市场供不应求。
同时随着人工成本、物价水平、财务费用等不同程度的上升,从事汽车铝压铸零部件生产经营的企业逐步进入高成本时代,成本控制能力决定了企业今后的持续盈利水平。
公司拟通过本项目投资引进先进的生产设备提高劳动生产率、扩大生产规模,增强规模效应来降低经营成本,进而提高公司的成本优势和竞争优势,提升公司的市场销售份额,提高公司的盈利能力。
3、有利于提高产品品质,增强市、有利于提高产品品质,增强市场竞争力场竞争力现阶段公司生产设备自动化程度较低,部分机械加工环节仍然较多的依靠工人的技术经验;同时由于缺乏自动化生产线支持,多个工序设备无法完善衔接,直接影响生产效率和产品质量,公司迫切需要提升生产线自动化水平。
另外,随着汽车铝压铸零部件行业技术进步,客户定制化需求不断提升,行业竞争加剧,现有及潜在客户对公司产品也提出越来越高的要求。
尤其是在面对国际竞争时,外资企业普遍拥有设备先进、产品精度高、质量稳定的优势,在高端汽车铝压铸零部件市场具有很强的竞争力。
公司要增强产品竞争力,提高市场竞争地位,必须要提升现有生产设备水平,改进生产工艺,不断提高产品的质量。
4、有利于提升客户服务能力、有利于提升客户服务能力经过多年来在铝压铸领域的经验积累,公司拥有了像Dayco、东科克诺尔、东风富士汤姆森等优质客户,这些客户都是下游国内外知名汽车整车制造商的一、二级零部件配套商。
随着合作进一步深入,客户对公司的产品生产周期、质量以及服务能力也提出了更高的要求。
未来,公司还将拓展其他知名品牌汽车厂商或其配套商客户。
该类客户在选择长期合作伙伴时有严格的标准、会进行实地考察,要求供应商必须具备健全的内控管理制度、高效的管理水平、足够的生产能力,对其所下订单可以快速反应、及时供货;技术工艺及生产设备先进,自动化水平较高,质量检测设备齐全;有完善的劳动保护措施,能够符合绿色环保标准和其他国际标准的要求等。
本项目的顺利实施能够为客户提供更加优质的服务,满足其日益提高的标准和需求。
5、有利于完善产品结构,保持公司持续发展能力、有利于完善产品结构,保持公司持续发展能力公司汽车精密铝压铸零部件产品目前主要包括ABS气压调节阀体和涨紧轮传动装置,应用于汽车制动、传动系统等领域。
汽车铝压铸零部件种类众多,而公司现有产品种类相对较少,未来随着公司业务的拓展以及新客户的开发,必然会引入新产品、丰富现有产品结构。
同时我国汽车铝压铸零部件产量虽大,但技术水平整体较低,在高附加值的技术产品开发和生产上,国内生产企业存在一定不足。
因此,开发更多高技术含量产品市场、生产高端精密汽车铝压铸零部件产品,对于公司提升产品竞争力、拓展市场空间、保证持续盈利能力都十分重要。
随着汽车轻量化和新能源汽车的不断发展,公司拟通过本项目的建设,不断加大技术研发、生产过程等方面的资金投入,扩充人员配备、引进先进生产设备等,借助于现有产品质量的提升、新产品的研发等,丰富自身产品体系、完善产品结构、扩大产品应用领域,为公司带来新的业绩增长点。
三、项目三、项目建设的可行性建设的可行性1、产品具有良好的市场前景、产品具有良好的市场前景伴随着汽车轻量化和新能源汽车的发展,越来越多的厂商加入到轻量化汽车或新能源汽车的生产和销售中来,从而催生更多的市场需求,而这也极大地推动了汽车铝压铸零部件行业的发展。
铝合金材料是实现汽车轻量化的关键,在汽车行业开发和技术革新中担负重要角色。
而市场上规模化的压铸企业尚不能满足当前市场的需求,行业具有较大的发展空间。
2、公司拥有良好的客户资源基础、公司拥有良好的客户资源基础汽车行业零部件供应商与整车生产企业以及一二级配套商之间合作关系的建立需要经历严格和较长的认证过程,但是一旦通过认证,双方建立的合作关系通常会长期保持稳定。
公司凭借突出的技术水平、良好的产品质量、严格的生产管理能力以及优秀的服务能力,在汽车精密铝压铸零部件领域已与Dayco、东科克诺尔、东风富士汤姆森等国内外知名汽车零部件生产企业建立了良好的合作关系,拥有一定的客户资源基础。
这些优质客户资源既保证了公司现有业务的稳定和增长,也为公司持续开拓更多优质客户奠定了良好的基础。
3、公司具备项目实施的技术保障、公司具备项目实施的技术保障汽车铝压铸零部件行业的核心技术之一在于铸造模具,模具开发和设计能力决定了汽车零部件的质量和技术水平。
公司研发团队长期专注于精密模具的开发和生产,对模具的设计和开发具有深厚的经验,核心优势明显。
此外,公司的研发周期较短,转换能力强。
在接到客户新产品研发项目时,能够迅速对接客户需求、开展研发工作,充分利用公司多年来在模具开发和压铸制造领域的技术积累和研发能力,为项目的顺利实施提供技术保障。
公司现已拥有了汽车铝压铸零部件领域的多项技术,如涨紧轮加工装置、车用涨紧轮、一种调温器罩体等技术工艺,为本项目的实施提供了技术基础。
四、项目投资概算情况四、项目投资概算情况本项目预计总投资为6,523.93万元,主要用于厂房及配套设施投资、设备购置、基本预备费和铺底流动资金,具体构成如下:
五、项目主要设备投入五、项目主要设备投入本项目拟采购设备的总价为4,005.13万元,其中主要设备情况如下:
六、项目主要原材料及能源供应六、项目主要原材料及能源供应项目主要原材料包括铝锭等,由公司物控部负责采购。
新建生产线地处杭州湾上虞经济技术开发区,地理位置优越,水陆交通便捷,为降低采购成本、运输成本,保证供应商及时供货、促进与供应商之间的合作关系提供了良好条件。
项目所需主要原材料市场供应充足,各类材料公司均考察并确定了多家合格供应商,并且供应商信誉良好,原材料供应的质量和数量均有稳定保证,可充分满足本新建项目对原材料的需求。
本项目生产和生活主要消耗电力和天然气,均由当地电力公司、天然气公司提供。
七、项目实施主体及实施进度七、项目实施主体及实施进度汽车精密铝压铸零部件新建项目由公司负责实施。
本项目从开工建设到建设完工的周期为2年左右。
其中土建施工阶段约为15个月,设备购置及安装为12个月,人员招募、培训周期为12个月。
本项目实施进度安排如下:
八、项目环保情况八、项目环保情况本项目在建设和生产过程中,会产生一定的污水(主要是生活污水以及少量生产污水)、固体废弃物(主要是员工生活及办公垃圾、生产车间产生的报废料)、噪音及废气。
项目车间生产污水经中和沉淀处理后汇同生活污水达到污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放标准后纳管,送至污水处理厂处理排放;生产车间报废料回收利用,无法回收利用的工业固废分类收集、贮存并委托有资质单位处理,生活及办公垃圾经分类后由市政环卫部门统一收集、清运;项目对于高噪音设备采取有效的减震隔音消音等降噪措施,确保对厂界噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的3类标准要求,不会对周围环境造成噪声污染;项目产生的废气污染因子主要为烟尘、粉尘、有机废气等,由集气罩收集后通过管道接入三级喷淋吸收塔去除其中的恶臭污染物,再经引风机接入有过滤装置的排气筒在高空排放。
九、项目经济效益分析九、项目经济效益分析整个项目计算期10年,其中建设期为T+1年、T+2年,在T+2年(即项目第二年)开始运营,产能达到30%;T+3年(即项目第三年)产能达到60%,T+4年(即项目第四年)产能达到100%。
运营期为第T+2年至T+10年。
项目正常达产后,具体财务指标如下:
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