工厂审核报告.docx
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工厂审核报告.docx
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工厂审核报告
1.0FACTORYPROFILE/工J®資料:
FactoryName(工名稱):
FactoryAddress(工廠地址):
Telephone#(電話號碼):
Fax#(傳真號碼):
E-mail(電子郵件):
Auditors/Team(審査員/團隊):
StatusofAudit(審査的狀態)
□
InitialAudit(初步審査)
PreviousReport#(先前的報告編號)
Follow-uPAudit(進一步審査)
Re-Audit(重新審査)
Other(pleasespecify)(其他(講指明)):
2.0RESULT/結果:
Section/段落
POINTS/項目
Rating得分率
CriticalIssue畫要問題
Result/结果
Achieved«際分數
Maximum為高分
I
QUALITY品IT
11Pass
□Fail
II
SOCIALACCOUNTABILITY社"任
11Pass:
□Fail
III
C・TPAT
11Pass:
□Fail
3.0RATING/得分率:
□CertifiedVendor(CategoryA):
有保證的供應商(5^A级)
QualitySystemAuditScoreofatleast90%(品質系统審查得分最少90%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,(社會責任審查得分最少80%且沒有重大違規)C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations(安全供應鍊審查得分8少80%且沒有重大違規)
FinanceScoreofatleast60%withoutcrrtk^alviolations(財務番查得分最少60轮且沒有重大遠規)
□ApprovedVendor(CategoryB):
被認可的供應商(頒B级)
QualitySystemAuditScoreof80%to89%,(品質系统審查得分最少80%-89%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,/社會貴任審查得分最少80%且沒有重大違規
C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations/安全供應練審查得分8少80%且沒有重大超規
FinanceScoreofatleast60%withoutcritk:
alviolations/財務審查得分ft少60%且沒有重大違規
IIProbationaryVendor(CategoryC):
可試用的供應商(分類C級)
QualitySystemAudrtScoreof70%to79%,(品S系统審查得分最少70%-79%)
SocialAccountabilityAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations,(社會貴任審查得分最少80%且沒有蚩大違規)
C-TPATAssessmentScoreofatleast80%withoutcriticalviolations(安全供應鍊審查得分Jft少80気且沒有重大超規)
FinanceScoreofatleast60%withoutcrrtk^alviolations(財務番查得分最少60$且沒有亘大谢規)
IIUnapprovedVendor-Disqualifiedasasupplier(CategoryU):
不合格的供應商U级)
QualitySystemAudrtScorebelow70%{品質系貌審查得分低於70%)
SocialAccountabilityAssessmentScorebetow80%.oracriticalviolationisfoundand/or(社會貴任審查得分低於80%或有重大遠規)
C-TPATAssessmentScorebelow80%oracriticalviolationisfound(9?
全供應練審查得分低於80%或有重大遠規)
FinanceScorebelow60%oracriticalviolationisfoundc(財務審查得分低於60%或有蛍大違規或有蛍大違規)
DateofAudit:
審査日期
NameofAuditor:
審査員簽名
SUMMARY:
SECTIONI:
QUALITY/品質
POINTS/項目
RATING/得分率
ACTUAL(A)實際分數
POSSIBLE(P)最高分數
(A/PXI00)
A
Qualitymanagementsystem品質管理系統
18
18
100%
B
Pre-production
試產
10
10
100%
C
Purchasingandincominginspectioncontrol採購與進料檢査控制
14
15
93.3%
D
Manufacturingandin-processinspect!
oncontrol製造與流程品質控制
25
25
100%
E
Finalinspection最終檢驗(成品檢驗)
15
15
100%
F
Qualityinformationandcustomercommunication品質訊息與客戶溝通
7
7
100%
TOTAL/總分
89
90
98.8%
区ICategoryA(分類A級)
Score=90%-100%(得分=90%-100%)
□CategoryB(分類B級)
Score=80%to89%(得分=80%-89%)
□CategoryC(分類C級)
Score=70%to79%(得分=70%-79%)
□CategoryU(分類U級)
Score<70%(得分v70%)
SECTIONII:
SOCIALACCOUNTABILITY社會責任
CRITICAL
ISSUEFOUND
要問題
POINTS/項目
RATING/得分率
ACTUAL(A)實際分數
POSSIBLE(P)最高分數
(A/PX100)
G
Laborpractices(勞工的實踐)
15
%
H
HealthandSafety(健康與安全)
30
%
1
EnvironmentalProtection(Ji境保護)
5
%
TOTAL(總分)
50
%
lPass(合格)
Score>80%withoutcriticalissue(得分280%沒有發現重要問題)
IFaiI(不合格)Score<80%orCriticalissuefound(得分V80%或有發現重要問題)
SECTIONIII:
OTPAT安全供應鍊
CRITICALISSUE里要問題
POINTS/項目
RATING/得分率
ACTUAL(A)實際分數
POSSIBLE(P)最高分數
(A/PX100)
J
ProceduralSecurity(程序安全)
15
%
K
PhysicalSecurity(實醴安全)
13
%
L
AccessSecurity(門禁安全)
16
%
M
PersonnelSecurity(個人安全)
11
%
TOTAL(總分)
55
%
IPass(合格)
Score>80%withoutcriticalissue(得分280%沒有發現重要問題)
IFaiI(不合格)Score<80%orCriticalissuefound(得分V80%或有發現重要問題)
SECTIONV:
FINANCE財務
CRITICALISSUE重要問題
POINTS/項目
RATING/得分率
ACTUAL(A)實際分數
POSSIBLE(P)最高分數
(A/PX100)
FinancialPerformance(財務的能力)
7
%
TOTAL{總分)
7
%
|Pass(合格)
Score>60%withoutcriticalissue(得分260%沒有發現重要問題)
IFaiI(不合格)Score<60%orCriticalissuefound(得分V60%或有發現重要問題)
CORRECTIVEACTIONPLAN/燼正執行計劃
Ref#編號
Issue問題
CorrectiveActions燔正活動
DueDate
期限
Remark
備註
FCCD
工厂审核报告
FACTORYAUDITREPORT
Report#:
Page:
1of1
GENERALINFORMATION
一jSmeh
MajorCustomers/主要客戶:
MonthlyProductionCapacity/每月生產能力:
GeneralLeadlime/一般的交期:
MainProductsManufactured/主要生產的產品:
TotalArea{Sq.Meter)/總面積(平方公尺):
No.ofBackUpPowerGenerator/働用發電機:
Equippedw/FirePrevention&Equipment/消防設佈:
Equippedw/FirstAidEquipment/急救設備
STAFFS
H職員
Staff/全燈職員
FullTime/全時
PartTime/臨時
1・
No.ofemployees/員丄總數
2.
Supervisor/管理人員
3.
R&D/研發人員
4・
Quality/品質人員
5・
Production/生產人員
FCCD
工厂审核报告
FACTORYAUDITREPORT
Report
Page:
1of1
SECTIONI:
QUALITY/段落I:
品質
A:
QUALITYMANAGEMENTSYSTEM/品質管理系統
No.
Description/說明
Yes
No
N/A
1
Doestheplantlayoutappeargenerallyacceptable?
(工廠布局是否可以接受)?
因
□
□
2
Doestheoverallmaintenanceofthepremiseappearacceptable?
(現埸整醴维護是否可以接受)?
冈
□
□
3
Doesthefactoryestablishaformaldocumentedqualitymanagementsystembasedoninternationalstandards(suchas1309001,TS16949,etc.)andcertifiedbyrecognizedcertificationorganization?
(工廠是否建立一個正式文件化的品質管理系統,以國際標準(如IS09001.TS16949等)為基礎,,並且通過認證機構的認證)?
因
□
□
4
Doesthequalitymanagementsystemcoverallmainprocessrelatedtoproductquality?
(品質管理系統是否含蓋所有與品質相關的主要過程)?
因
□
□
5
Arequalitypolicy,objectivesandresponsibilityclearlystated,widelydistributed,andunderstoodthroughthecompany?
(品質政策、目標與職責•是否進行了明確規定,並廣泛在公司內部傳達與得到理解)?
因
□
□
6
Doesthequalitymanagementsystemwasauditedperiodicallybyqualifiedinternalempioyeesonscheduleandtheresultbeusedtoimprovethequalitymanagement?
(品質管理系統是否定期由資深人員按計劃進行審核,並且利用審核結果來改進品質管理)?
因
□
□
7
Doesthecompanymanagementreviewthequalitymanagementsystemperiodicallyandusetheresulttoimprovethesystem?
(公司管理層是否對品質管理系統進行定期評審,並且利用審核結果來改進品質管理)?
因
□
□
8
Doesthefactorydesignateanindependentdepartmentwithadequatepersonnelresponsibleforqualitycontrol?
(工廠是否指定一個有足夠人員的獨立部門負責品質控制)?
因
□
□
9
Isthereadocumentedprocedurefordocumentcontrolandfollowedeffectively?
(是否有一個文件化並有效執行的文件控制程序)?
冈
□
□
10
Arethequalityproceduresandpoliciescurrentandavailableatthepointofapplication?
(品質程序與政策是否是最新的,並且在應用場所可見)?
因
□
□
11
Isthereadocumentedprocedureforrecordscontrolandbeimplementedeffectively?
(是否有一個文件化並有效冑施的記錄控制程序)?
□
□
12
Doesacomprehensivetrainingprogramexistandbeimplementedwell?
(是否存在一個綜合培訓計劃,並得到良好實施)?
因
□
□
13
Areailqualitycontrolpersonneltrainedadequateandfitfortheirjobswell?
(所有品質控制人員是否經過足夠培訓,並能勝任他們的工作)?
因
□
□
14
Arecalibrationandpreventativemaintenanceprogramsfullydocumented?
(是否有一个充分文件化的校准和维护计划)
因
□
□
15
Arecalibrationandmaintenancepersonnelfullyqualifiedandinsufficientquantity?
(校準與維護人員是否有完全地被授權並且數量充足)?
因
□
□
16
Isallcalibrationandmaintenaneeequipmentproperlydocumented?
(所有校準與維護設俺是否適當地歸檔)?
冈
□
□
17
Arecalibrationandpreventivemaintenancecyclesonschedule?
(校準與預防维護周期是否有計劃表)?
冈
□
□
18
Arecalibrationandmaintenancefacilitiesadequate?
{校準與维護設施是否足夠)?
冈
□
□
Rating:
score1pointforeachitemmarkedWes”.等級評分:
每個項目標示”Yes“,得分是1分
Total:
18/18
Item#:
項目#:
Remarks;
備註:
B:
PRE・PRODUCTION/試產
No.
Description/說明
Yes
No
N/A
1
Isthereadesignanddevelopmentprocedureexistandfollowedwell?
(是否有-個設計與開發程序存在並良好的執行)?
因
□
□
2
Towhatextentarecriticalcharacteristicsclassified?
(重要特性是否進行了分頰)?
因
□
□
3
Aresampiesofdesigninspected,measuredandtestedcarefullyandadequately?
(設計樣品是否經過足夠與仔細的檢查、測量與試驗)?
冈
□
□
4
ArePilotruncarriedouteffectively?
(試產是否有效進行)
因
□
□
5
Arepilotrunsreviewedcarefullybyailrelevantdepartments?
(是否由所有相關部份進行試產評審)?
因
□
□
6
AreProductspecifications,BOM,andworkinstruct!
onspreparedwellbeforemassproduction?
(產品規格書、BOM表、作業指導書是否在量產朗進行充分的準储)?
因
□
□
7
Towhatextentareincomingordersreviewedforrevisionsandissuechanges?
(新進訂單是否進行了修訂和發行變更的評審)?
因
□
□
8
Howwellistheconformancetocustomerspecificationsassuredbeforeanorderaccepted?
(在接受一個訂單前,是否確保符合客戶要求)?
因
□
□
9
ArequalitycontrolstandardfornewproductsestablishedandcommunicatedIoallrelevantdepartmentandpersons?
(是否建立新產品的品質控制標準,並傳達給所有相關部門與人員)?
因
□
□
10
Towhatextentarestatisticaltechniquesusedtoreducevariationinthedesignprocess-beforethestartofproduction?
(是否在生產前•設計階段運用統計技術來減少變異)?
因
□
□
Rating:
score1pointforeachitemmarkedWes”.等級評分:
每個項目標示”Yes“,得分是1分
Total:
10/10
C:
PURCHASINGANDINCOMINGINSPECTION/採購與入料檢驗
No.
Description/說明
Yes
No
N/A
1
Isthereaselectingandqualifyingnewsupplierproceduredocumentedandfollowed?
(是否有選擇與評定新供應商的書面程序,並且有效审施)?
因
□
□
2
Isqualityhistoryconsideredalongwithprice,delivery,andservicewhenmakingsourcingdecisions?
(tE做出採購決定時,是否考慮過去在價錢、服務、交貨方面等表現)?
因
□
□
3
Arepurchasedmaterialrequirementsadequatelyspecified?
(採購物料的要求是否有充分的規定)?
冈
□
□
4
Doesthecompanyhaveappropriatetechnicalcommunicationswithitssuppliers?
(工廠是否與供應商進行適當的技術交流)?
冈
□
□
5
Areincominginspectionfacilitiesandequipmentadequateandproperlymaintained?
(進料檢驗的設施與設廊,是否足夠和適當的维護)?
因
□
□
6
Aretestingequipmentsufficient,ingoodconditionandcalibrated?
(測試設佈是否充分、狀態良好與校準)?
因
□
□
7
Ar
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 工厂 审核 报告