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岗位责任制度范文3篇最新篇
岗位责任制度范文3篇
岗位责任制度范文3篇
岗位责任制度范文篇一:
财务管理制度及岗位职责
一、财务管理职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约,合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责
1、财务经理:
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。
2协助财务经理编制财务报表,分析公司成本、费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。
3核算企业成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。
4负责固定资产及公司其他资产的账务管理,并定期协同有关部门清点资产。
5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报,月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。
保证账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
四、支票管理
1、支票由出纳员保管。
支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。
2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理。
对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。
五、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金:
1、职工工资、奖金;
2、个人劳务报酬;
3、预支出差人员的差旅费;
4、结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;
5、总经理批准的其他开支。
除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。
公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。
公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。
超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金科目,逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结,每日结算,账账相符。
六、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章,由专人归档保存,归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。
岗位责任制度范文
篇二:
办公室主任职责:
1负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;
2负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作;
3协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;配合公司进行企业文化的建立4协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行;
5办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项的具体事宜。
6作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息和建设性意见;
7督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导;8负责公司对外联系、宣传工作;
9负责本部门员工的评估与考核;
10完成领导交办的任务。
办公室文秘:
1在办公室主任领导下做好办公室日常行政事务及文秘工作。
2负责各种文件的起草、装订及传递工作;及时处理上级文件的签收、传递、催办;做好文件的回收、清退、销毁工作;做好文秘档案收集管理及保密工作。
3做好各种会议的记录及会务工作。
4做好单位印章管理,按规定开具介绍信。
5做好来访接待工作。
6做好联网微机管理工作,每天定时开机接收文件;做好信息收集及报送工作。
7负责本单位办公用品的采购和供应工作。
8完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。
门卫:
1严格遵守上、下班时间。
白班一人,夜班一人轮流值守。
2严格执行公司员工进出厂制度,坚持原则,一视同仁,按制度办事。
3来访客人到公司联系工作业务时,门卫语气要和善,态度要积极。
并与办公室联系登记后,方可进入,私人会客办好登记手续。
4上班时集中精力,不干私活,不喝酒,不打瞌睡,不参与娱乐活动,更不能把门卫室当作娱乐场所。
5物资出公司与库管联系后方可放行,并检查物、证是否相符。
6外来车辆出公司必须检查无疑后方可放行,发现出进厂中可疑人员,应及时查问,并立即报告公司办公室处理。
7夜间必须加强巡查,发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况,应及时采取补救措施,情况紧急时告知值班领导,并于次日报告办公室查处。
8熟悉公司治安环境情况,熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。
9忠于职守,并做到语言文明、礼貌待人,不借故刁难,不以职谋私。
10搞好值班室、办公楼厕所及办公楼前场地、厂区道路的环境卫生。
生产部部长:
1负责主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与市场、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作。
3负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。
4负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。
定期组织召开公司月度生产计划排产会,及时组织实施、检查、协调、考核。
5负责牵头召开公司每周一次调度会,与市场部门密切配合,确保产品合同的履行,力争公司生产任务全面、超额完成。
6配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作,及时安排、组织试生产,不断提高公司产品的市场竞争力。
7负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。
8负责做好生产统计核算基础管理工作。
重视生产用原始记录、台账、报表管理工作,及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表。
9负责做好生产设备、计量器具维护检修工作,合理安排设备检修时间。
10强化调度管理。
科学地平衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本;
11负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比。
12负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。
1
3.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
生产部工艺师:
1负责产品工艺技术规程的编制,修改和督导执行,负责岗位操作法的审核、制定和督导执行
2负责工艺技术资料的收集、整理和建档
3负责同行业间的工艺技术交流;
4负责厂控工艺指标的下达、修改、审核、审定
5负责生产工艺方案的审核、审定
6负责产品的消耗定额、能耗定额计划的编制、审核、审定
7负责生产操作中重大和一般工艺事故的日常管理;
8协助有关部门做好职工的技术培训工作
9负责合理化建议的征集、审核工作
10对生产过程中出现的工艺技术问题,负责分析并提出解决方案11负责完成领导交办的其它任务
生产部库管员:
1负责出、入库物资质量和数量的检验核准工作。
2、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打白条。
3负责仓库物资登记、统计工作,做到账物相符,物卡相符。
4按现场管理标准要求,负责库存物资分类、分区存放,对码整齐,建立标识,便于存取和清点。
5负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作,对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
6仓库物资未经主管领导同意,一律不得擅自借出,总成物资一律不准拆件零发,特殊情况需经厂长批准。
7负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作,发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。
8负责仓库区域环境卫生、库房卫生及库存物资的卫生清整工作。
9掌握各类物资存储的技术标准,性能要求和相对应的存储常识,减少库存物资自然损失和存储不当损失,降低仓储成本。
10完成领导交办的临时工作任务。
质量技术部部长:
1在厂长的领导下,负责本厂质量、技术的全面管理工作。
2编制、修定质量、技术的管理制度、标准与措施,签发工艺管理制度和奖惩条例;并负责贯彻、执行。
3制定本厂质量管理目标与计划,确定产品设计方案并实施。
4负责材料采购入库的检验检测,杜绝不合格品的入库。
5负责员工质量技能的教育、培训与指导工作。
6负责本厂质量技术的现场检查。
对重点质量问题,加强监管。
7负责生产现场不合格品的统计、处置工作。
8负责产品质量的评定。
组织开展全面的质量大检查活动,提高员工质量意识。
9负责产品质量跟踪管理工作,及时改进质量技术水平。
逐步建立稳定有效的质量保证体系,全面提升质量管理水平。
10负责领导技术人员积极引进、研发新工艺、新设备、新技术。
11负责新工艺、新技术、新设备的分析与审核,参与研究与试验;组织相关文件的编制工作。
并决定新工艺、新技术、新设备的生产使用。
12负责督促新工艺、新技术、新设备的执行情况,及时帮助车间解决相关技术问题。
质量技术部设计师:
1负责贯彻国家《产品质量法》、《计量法》等有关法律、法规,质量评定、验收标准的规定。
2负责协助车间生产主管、管理人员、生产作业人员抓好产品质量管理,对项目产品质量进行监督和检查,并对产品质量负责。
3负责跟踪验证不合格品的处置情况。
4参与本厂、甲方或业主、监理、政府监管部门或质量监督站等有关部门组织的质量检查活动,并负责联络员工作。
1.5参与项目产品竣工资料的整理和归档工作。
5按时填写、上报各种质量信息报表,处理、汇报各种质量事故。
1.7负责与顾客及监检部门联系,建立正常有益的监检关系。
1.8参与本厂的质量管理体系的有效运行,参与本单位的ISO9001质量贯标活动。
6按质量要求对产品进行检验。
7每月按时填写、上报各种质量信息报表,处理、汇报各种质量事故。
8完成领导交办临时任务。
设备部部长职责:
1在公司生产副总的长领导下负责公司生产设备管理工作。
积极完成公司领导下达的各项生产任务和其它临时性工作。
2配合生产设备部部长抓好日常管理工作。
作好本部门人员的思想工作。
调动部门各岗位人员的工作积极性。
监督、检查本部门各岗位人员的工作情况,保障本部人员尽心尽职完成本职工作。
3配合生产设备部部长完成公司车辆、机械设备维修、保养及安全教育工作。
保障各机械的完好率及利用率。
对所有车辆、机械设备定期进行安全检查,保证生产安全。
4配合生产设备部部长完成公司车辆租赁工作,并建立租赁台帐。
保障公司在不同季度公司车辆的需求。
在本部门领导不在的情况下,有权临时租用车辆,保持生产的正常运行。
5配合生产设备部部长完成车辆设备及其它配件的定货合同。
并建档登记,对所购产品及时登记入帐。
对定货产品进行性价比较,使所购产品价格合理,质量保证。
做到物美价廉。
6配合生产设备部部长完成车辆配件、机械配件控制工作及考核鉴定。
鉴定配件是否属正常磨损更换及人为损坏等情况。
做好旧件回收再利用工作。
并对所有车辆配件更换情况建档登记。
7抓好操作班的管理工作。
掌握操作技能。
控制好生产商砼质量、坍落度等及生产效率,保证生产任务的顺利完成。
8负责生产区卫生的监督工作。
保证生产区整洁、干净。
9对于公司基础建设规划部分,要及时配合生产设备部部长组织实施施工。
10有权对本部门各岗位人员进行奖励、处罚。
11完成上级交给的其它。
设备部维修技师职责:
1维修人员必须服从调度,按时保质保量完成各项设备维修任务。
2负责检查车间设备正常运行,以及本公司水、电、气日常检修工作。
3严格遵守维修操作规程,做到安全生产。
4车间维修预防为主,经常巡回检查车间设备运行情况。
5维修时做好维修记录,维修结束后,应及时按规定清场。
6积极参与车间技术改造项目的安装、调试,应具备对车间运行中的设备出现突发性故障进行及时检修的的能力。
7维修人员做好本职工作,认真保养好负责的设备、工具,设备完好率应在95%以上,加强学习,提高自身的业务水平。
安全管理员职责:
1贯彻执行国家及公司的安全生产方针政策,认真执行上级安全生产的指示和规定,并检查督促落实执行情况,做好公司的安全生产管理工作。
2经常检查安全生产责任制的执行情况,发现失职和违章行为及时纠正。
3自觉学习业务知识,指导并督促检查部室和班组安全学习活动,按计划组织反事故演练。
4负责审批检修施工中的安全作业票,落实安全措施,对动火、进入受限空间作业等作业环节进行安全把关,及时制止各种违章行为。
5抓好公司的安全装备、灭火器材、防护器材和急救器具、报警系统的管理。
掌握公司隐患情况,提出治理方案并督促检查落实。
6抓好员工安全思想和安全技术知识教育,对新入厂员工和外来人员进行公司级安全教育,组织对部门及班组安全员的安全技术培训和考核。
7组织参加安全大检查,贯彻落实事故隐患整改制度,督促有关部门对查出的隐患制定防范措施和落实整改方案,检查隐患整改工作。
8负责特种设备、锅炉和压力容器的安全监督。
督促有关部门做好特殊工种的培训考核工作。
9经常深入现场监督检查、督促并协助解决有关安全问题。
监督检查安全用火、进入受限空间作业等作业环节执行安全管理制度的情况,定期检查污水处理系统关键设备和危险源,发现隐患及时督促整改,对一时无法整改的向上级汇报,并督促相关单位制定落实相应的防范措施。
10负责各类事故汇总、统计上报工作,并建立、健全事故档案。
参加人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查、处理和工伤鉴定工作。
11按国家和公司有关规定,监督员工劳动防护用品的发放和使用情况。
12会同有关部门搞好公司的安全劳动卫生和劳动保护工作,不断改善工作场所的工作条件。
13参加对公司各单位的安全考核评比工作,总结交流安全生产先进经验,积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。
对安全生产中有贡献者或事故责任者,提出奖惩意见。
14发生重大安全事故时应立即赶赴现场组织参加救援工作。
设备部电工职责:
1供电设备、果冻机设备维修、保养;
2严格按安全操作规程进行操作,保证供电系统安全运行,保证电气设备处于完好状态;3负责对电机、电器设备进行修理、安装和试验,做到电气设备及时、正常、安全运行,满足生产需要,损坏的零件要履行手续,以旧换新,对需维修的电器设备进行全面检修,测试;4修理合格的电器设备要进行运行试验;
5动力线路和照明线路及用电设备的维修,要做到及时,并进行安全供电。
财务部部长:
1建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统:
依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。
2指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:
指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。
3拟定财务工作规划和年度计划:
参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。
4统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:
统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。
5监督、指导会计、出纳工作:
监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。
6负责财务部的组织管理工作:
负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。
7完成总经理交办的其它各项工作
财务部监审职责:
1认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
2复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
3管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
4编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
5严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度,保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。
经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
6搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
7数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
8及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
9经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。
10严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
11做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
财务部出纳职责:
1认真执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤服务集团的有关规定。
2负责集团日常经营活动中收入、成本费用的审核和核算、报销工作。
负责审核原始凭证的合法性,审核各项手续的完备性。
审核无误后,按照有关规定完成记帐凭证的编制工作,要求记帐凭证规范完整,使用科目准确无误。
3每月月底对暂存、暂付及往来进行一次清理,原则上不允许有一年以上的个人挂帐,每月将半年以上的挂帐者列出清单并负责催缴报帐。
4负责每日将现金日记帐计算机帐与出纳的手工帐进行核对,发现问题及时查找原因,并向领导汇报。
5负责每月核对银行存款日记帐,并根据银行对帐单作出银行余额调节表并协助出纳及时查找未达帐项的原因,并向领导汇报。
6每季度结束及时按集团各中心的经营项目打印出明细帐并写出初步的财务分析经财务主管审核交集团有关领导。
7负责每月根据材料盘存表核对集团各中心材料库,做到帐帐相符、帐实相符。
8每日根据售电系统打印的汇总单和出纳实际收到的现金、支票进行核对。
9定期进行计算机帐的记帐工作并打印总帐和明细帐。
10每年与集团资产管理部门核对固定资产帐,对出现的问题及时查找原因并调整有关帐务。
11认真执行有关服务公约,热情接待每一位来办理业务的同志。
12完成领导交付的其它工作。
销售部部长职责:
1负责制定销售策略,编制销售计划,抓好市场调研,积极拓展市场,建立销售网络,建立客户信息反馈网,解答处理客户疑难。
2负责制订部门内部管理及分配、奖励办法。
认真作好销售工作经济活动分析,根据市场动态,适时调整市场营销策略。
3负责严格履行销售合同,及时催收销售货款;根据市场适时调整价格。
掌握客户经营、资信程度,保守公司机密。
4负责业务员出勤及差旅费的监督,销售业绩的考核。
负责业务资料的收集、整理、归档及管理
5负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审,与顾客的沟通和联络;
6制定每周的融资任务,下发融资方案及融资计划。
对各区域经理的考核与调动,上报各区域的先进业务员。
销售部文秘职责:
1协助部门经理做好横向业务联络和处理来函来电等日常行政管理工作。
2负责拟写公函、便函、简报及公文等文件,经部门经理审批后外发。
3做好对外业务洽谈部门会议等各类会议的记录工作。
4负责整理并保管销售人员的销售报告、工作汇报及销售计划等。
5负责整理并保管部门所有营业推销、各类信息资料、各种表格及其他有关文件。
6根据部门接受预订的情况记录,及时做好入住客人流量的统计及客源层次的分析工作。
7根据部门各销售代表的工作总结和客源统计、分析资料,负责撰写月度部门工作总结及市场分析报告,经部门经理审批后上交总经理室,并做好部门留档工作。
8协助部门经理安排、落实好VIP的接待工作。
9负责部门所签订的商务散客、旅行社、长包房合同复印并进行分类留存。
10负责做好部门人员的考勤记录,控制办公室文具的使用量。
11负责领取部门人员的工资和奖金,及时发放到个人并做好奖金记录工作。
12积极参加培训,增强工作责任心,发挥主观能动性完成上级领导交给的任务。
供应部部长职责:
1严格遵守公司的各项管理制度,认真行使给予的管理权力,杜绝越权事件的发生。
2制订本部门的工作计划和目标。
3及时了解市场上公司所需元器件、备品的变化的情况。
4采购方式设定。
5对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格
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