起重机安装改造质量手册.docx
- 文档编号:6385414
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:48.41KB
起重机安装改造质量手册.docx
《起重机安装改造质量手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《起重机安装改造质量手册.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
起重机安装改造质量手册
起重机械安装改造维修质量手册
1范围
1.1总则
公司根据《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》(国质检锅[2003]251号)对质量管理体系的要求,结合多年来从事起重机械安装维修改造管理的经验和国家与行业的起重机械安全技术法规、行政规章、标准,参照ISO9001:
2000标准,编制本《起重机械安装维修改造质量手册》,以证实公司能够按照国家起重机械安全技术法规和顾客的要求优质高效地安装维修改造起重机械,并通过质量管理体系的有效应用,持续改进起重机械安装维修改造质量管理体系的有效性,不断增强顾客的满意度。
1.2应用范围
本《起重机械安装维修改造质量手册》适用于XXX公司承担的各类起重机械安装维修改造工程施工。
2引用标准
下列标准或法规,行政规章所包含条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。
在手册出版时,所示版本均为有效。
所有标准、法规和行政规章都会被修订,使用本手册的各方应探讨,使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。
引用的标准、法规和行政规章有:
国务院令373号特种设备安全监察条例
国家质量监督检验检疫总局国质检法[2003]206号关于实施《特种设备安全监察条例》若干问题的意见
国家质量技术监督局令13号特种设备质量监督与安全监察规定
国家质量技术监督局质技监局锅发[2001]57号特种设备注册登记与使用管理规则
国家质量监督检验检疫总局国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求
GB/T19000-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语
3术语和定义
本质量手册使用GB/T19000-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义,对赋予特殊含义的术语和定义在本手册中进行说明。
3.1术语和定义
3.1.1质量管理体系——在起重机械安装维修改造质量方面指挥和控制组织的管理体系。
我公司建立文件化的质量管理体系,包括建立质量方针和质量目标。
通过体系的运行保证质量方针的贯彻和质量目标的实现。
3.1.2质量方针——由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
我公司的质量方针由公司总经理发布,具体内容见本手册4.1章节。
3.1.3质量目标——在质量方面所追求的目的。
我公司的质量目标是:
严格按照现行技术法规、标准和设计图样、工艺要求进行施工,所安装改造维修的起重机械质量稳定,符合现行技术法规、标准,为顾客提供满意的服务。
为顾客提供满意的服务:
顾客意见处置率100%,顾客满意率≥90%,没有顾客重大投诉。
3.1.4质量管理——在起重机械安装维修改造质量方面指挥和控制组织的协调活动。
3.1.5质量策划——质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
3.1.6顾客——接受产品的组织或个人。
3.1.7供方——提供产品的组织或个人。
根据公司的管理习惯,公司将提供产品的供方称为“供货商”。
3.1.8合格——满足要求。
3.1.9不合格——未满足要求。
3.1.10缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。
3.1.11预防措施——为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1:
一个潜在不合格可以有若干个原因。
注2:
采取预防措施是为了防止发生,而采取纠正措施是为了防止再发生。
3.1.12纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.1.13纠正——为消除已发现的不合格所采取的措施。
注1:
纠正可连同纠正措施一起实施。
注2:
返工或降级可作为纠正的示例。
3.2符号
H停止点RT射线检测NDE无探检测
R审阅点UT超声波检测PT渗透检测
W检查点MT磁粉检测
3.3控制人员代号
Q质量工程师W焊接责任工程师F技术负责人
N探伤责任工程师P工艺责任工程师T理化责任工程师
E检验责任工程师M采购责任工程师X设备责任工程师
L计量责任工程师M1采购责任人P1工艺责任人
E1检验责任人Z专工B保管员S探伤人员
J1质量检验员J2焊接检验员J3材料检验员
J4理化试验人员Y技术员U项目责任师
3.4有关部门和名称的缩写
XXX公司公司
4质量体系要求
4.1总要求
在识别质量管理体系所需过程的基础上,建立文件化的质量管理体系,确定所识别过程的顺序和相互作用,以及为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法,对这些过程进行监视、测量和分析,必要时采取措施,确保过程结果的实现,并作到过程的持续改进。
质量管理体系的策划见本手册5.4.2款。
4.2文件要求
4.2.1总则
起重机械安装维修改造质量管理体系文件是起重机械安装维修改造质量管理体系运行的依据,根据管理需要,公司建立起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架如下:
a)起重机械安装维修改造质量手册
质量手册阐述了公司起重机械安装维修改造的质量方针、质量目标,明确了质量管理体系的范围,对质量管理体系过程之间的相互作用进行了系统的表述,并对质量管理体系程序进行了引用,是公司贯彻、实施质量管理体系的纲领性文件。
(见本手册4.2.2)。
b)起重机械安装维修改造质量管理体系程序
质量管理体系程序总共为12个。
质量管理体系程序有机地结合了起重机械安装维修改造工程施工的特点,吸收了公司的科学管理经验,采用5W1H的方法展开,重点强调了职责、工作接口、控制流程以及控制准则和方法。
c)起重机械安装维修改造岗位职责
起重机械安装维修保养改造的需要,共制订32个岗位职责。
d)起重机械安装维修改造项目作业文件。
包括:
通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文件(包括施工措施、作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等),具体指导现场施工,是针对具体施工项目或作业过程编制的,目的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。
e)起重机械安装维修改造质量记录。
质量控制表。
质量记录是质量管理体系有效运行的证据,是采取纠正和预防措施的信息来源,对质量记录实施控制,保证能够准确、真实反应客观实际,并为质量管理体系评价提供依据。
4.2.2起重机械安装维修改造质量手册
4.2.2.1总则
编制并保持起重机械安装维修改造质量手册,起重机械安装维修改造质量手册覆盖GB/T19001-2000(idtISO9001:
2000)标准中的基本要求和满足国家起重机械安全技术法规的基本要求。
对起重机械安装维修改造质量手册实施控制,确保起重机械安装维修改造质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施,并定期对其实施评价。
4.2.2.2起重机械安装维修改造质量手册的内容
起重机械安装维修改造质量手册内容主要包括:
a)质量管理体系覆盖的范围,对需裁剪的内容进行了描述(细节与合理性的说明)。
b)确定了公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目标,并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。
c)为实施所策划的过程,确定了需编制的质量管理体系程序,并在质量手册中采用“相关文件”的形式加以引用。
同时对质量管理体系的文件框架(包括质量记录)进行了描述。
d)对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。
在识别顾客要求的基础上,通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制,以及对过程进行测量、分析和改进,保证质量管理体系有效运转。
在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意。
4.2.2.3起重机械安装维修改造质量手册的管理
起重机械安装维修改造质量手册的管理包括:
编制、审核、批准、标识、发放、评审、使用、修改和回收、销毁等,由锅炉压力容器安全监督机构会同质保部负责具体的管理工作。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
编制并实施QP01《文件和资料管理程序》,对与工程施工和管理有关的文件实施控制,确保工程施工过程中使用有效的文件。
本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文件的控制。
受控文件包括:
a)管理性文件:
质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等;
b)技术性文件:
通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、施工图纸(包括设计变更、设备说明书、计算书等)、工程施工规范、技术信函等;
c)合同文件:
工程合同、合同变更、补充协议等。
4.2.3.2职责分工
资产部负责技术性文件的管理(档案中心负责其中的标准、规程、规范的管理);锅炉压力容器安全监督机构负责管理性文件的管理;经济法规部负责合同文件的管理;各归口部门负责文件的编制及更改。
4.2.3.3文件的编制、评审和批准
公司编制的与起重机械安装维修改造工程管理有关的文件,由归口部门组织编写,对需要其他相关部门评审的文件,由编制部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评审意见进行修改,报授权人员批准其适宜性后,按确定的发放范围受控发放管理。
公司编制的起重机械安装维修改造技术性文件和管理性文件的版次按A、B、C……递次排列,按DT02《文件和资料编码规定》给文件分配编号,确保文件能够清楚识别,便于检索。
4.2.3.4文件的修订
文件在执行过程中,当发现不适用或由于条件变化需进行修订时,由职能部门提出更改申请,交该文件和资料的原审批部门进行审批。
若文件变动较大,需其他相关部门评审会签时,由起草部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评审意见进行修改,报授权人员再次批准其适宜性后,升版印刷,按文件原发放范围受控发放管理,回收旧版文件。
重新审批的部门(或人员)有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。
文件只有局部改动时,采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式,在更改处做好标识。
4.2.3.5文件的受控和标识
所有受控文件按其性质进行标识,确保使用现行有效文件。
文件的受控和标识管理方式包括:
a)在文件上直接加盖受控标识章和序号章。
包括由公司编制的与起重机械安装维修改造工程质量有关的管理性文件和技术性文件,以及工程图纸、设计变更等。
b)不直接在文件上加盖标识,定期发布最新状态清单。
包括国家正式出版的规程、规范、标准、行业管理办法等外来文件。
c)加盖文件传阅标识章形式控制。
包括技术信函、工程联系单等。
d)对合同文件,保持其“正本”、“副本”的标识,通过登记台帐形式控制。
e)对需复制的受控文件和资料,在复印件上加盖受控标识。
f)对会议纪要、内部备忘录、行政管理文件按照99XB001SEPCCLQA《质量手册》的规定办理。
4.2.3.6文件的发放
所有受控文件按规定的渠道发放,建立发放台帐,接受文件部门建立文件接收台帐。
确保使用文件的各个场所,都能得到并使用相应文件的有效版本。
文件台帐可采用微机台帐形式。
文件的发放可采用内部局域网上发放和光盘发放,采用内部局域网发放和光盘发放时须经分管领导批准。
4.2.3.7文件的回收和作废
当受控文件需转移时,由文件原发放部门负责调配,在台帐中签转。
文件作废不再使用或被新版文件替代时,由文件使用部门交回文件发放部门,由发放部门在台帐中注销,报授权人员批准后集中销毁。
对作废需留用参考的文件,批准后可留用。
当局部区域或项目必须使用旧版文件时,须办理文件使用批准手续。
★相关文件
99XB001SEPCCLQA《质量手册》
QP01《文件和资料管理程序》
DT02《文件和资料编码规定》
4.2.4记录控制
4.2.4.1总则
编制并实施QP02《质量记录管理程序》,对质量记录的收集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制,保证质量记录能够真实、完整地反映施工状态和质量管理体系运行情况,提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,使事后评估、分析、统计和追溯均有依据。
本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。
4.2.4.2职责分工
质保部负责质量管理体系运行记录的控制;工程部负责施工技术记录、施工过程和工程竣工质量记录的控制;物资公司负责物资管理方面质量记录的控制;计经部负责工程分包方管理方面质量记录的控制;检测中心负责试验报告、底片等有关记录的控制;档案中心负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的收集、编目、标识、归档管理。
4.2.4.3质量记录的控制包括如下几个方面:
a)质量记录必须字迹清楚,表达明确,具有唯一性标识,并具有可追溯性;
b)质量记录必须真实、客观,是实际事件的准确反映;
c)质量记录必须具有有效的签字,并注明日期;
d)对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录,备注统计人员名字;
e)质量记录被收集归档后,在适宜的环境条件下分类保存,保管方式应便于存取、检索。
f)对贮存质量记录的箱柜进行适当保护,防止由于贮存保护不当而使质量记录损坏、变质或丢失。
g)根据质量记录的性质确定保存期限。
纳入档案管理的质量记录,其保存期限按档案管理有关规定执行。
4.2.4.4对分包方提供的质量记录实行归口管理。
4.2.4.5在起重机械安装维修改造工程施工过程中,公司可根据锅炉压力容器安全监察机构和监督检验单位及顾客要求,随时提供用以证实产品质量符合规定要求的质量记录。
4.2.4.6合同中有明确规定或顾客提出明确要求时,公司对移交顾客的质量记录执行其规定。
4.2.4.7需移交档案中心的质量记录,按年度移交档案中心;作为管理需要由部门自行保存的质量记录,由职能部门根据记录的性质、用途自行规定保存期,期满后自行销毁。
4.2.4.8对需公司归档保存的工程性质量记录,在工程交付使用后,由公司档案中心收集,按国家档案管理的有关规定执行分类、标识、编目、组卷和归档管理。
4.2.4.9纳入档案管理的质量记录到期后,由档案中心提出处置方案,经公司档案鉴定委员会评审鉴定后,报分管经理批准,由档案中心按批准的处置方案进行处置。
★相关文件
QP02《质量记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
我公司在起重机械安装维修改造过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针,为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务,不断增强政府放心与顾客满意的程度,公司经理(包括副经理)将通过策划、实施如下活动,建立并实施起重机械安装维修改造质量管理体系,持续改进其有效性。
a)贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定,按不同的层次和职能范围配备法律、法规(包括行业规范和条例)。
通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识,确保公司与起重机械安装维修改造有关的所有生产经营活动都能严格遵守国家、行业和地方的法律、法规。
b)制定起重机械安装维修改造的质量方针,批准起重机械安装维修改造的质量目标,组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械安装维修改造质量管理体系,并通过起重机械安装维修改造质量管理体系的有效运行,确保起重机械安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目标的实现。
c)每年至少组织一次管理评审,促进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改进。
d)定期召开经理办公会,研究并决策资源配备计划,确保资源满足起重机械安装维修改造工程施工和管理需要。
5.2以顾客为关注焦点
公司经理组织识别并确定顾客的要求,采取措施满足顾客要求,具体内容包括:
a)项目前期由市场开发部收集工程项目信息,对拟参加投标的项目,派员参加项目联系,了解顾客要求,购买标书。
在投标阶段组织有关部门对招标文件进行评审,识别顾客明示和隐含的要求,了解相关法律法规和行业、地方规定,确定投标方案,编制投标文件,满足顾客招标文件的要求。
b)项目中标后,公司在充分识别顾客要求及法律法规要求的基础上编制施工组织措施、项目质量计划,使顾客的要求转化为公司的要求和措施,并通过过程的实现确保满足要求。
c)将工程合同文本传递到各相关部门,使所有与实现合同有关的人员都能了解顾客的要求。
在工程施工过程中将顾客的要求转化到施工文件中加以实施。
d)在工程施工过程中建立与顾客信息的传递渠道,识别顾客的要求,采取措施满足要求。
e)通过与顾客的沟通、信息的收集、分析,对顾客满意度定期进行测量,发现改进的重点和提高的方向,不断增强顾客满意。
5.3质量方针
5.3.1公司经理组织并制定公司的起重机械安装改造维修质量方针为:
信守合同,提供优质服务;
忠于设计,奉献满意工程;
精益施工,工程质量优良;
追求卓越,争创一流企业。
公司以信守合同为工作准则,以完成合同为己任,顾客的要求就是我们的行动指南,顾客的期望就是我们的奋斗目标。
准确理解设计意图,严格按照设计图纸进行施工,执行国家起重机械安全法规和行政规章;执行合同所确定的规程、规范和标准,实现合同确定的各项质量指标和技术指标,让顾客称心满意。
不断追求技术进步,适时采用新工艺、新技术,精益求精抓工艺,精雕细琢创精品。
不断追求,永不满足。
发扬“电建铁军”精神,追求高标准、高质量,以质量求发展,以质量拓市场,不断提高企业综合管理水平,达到同行业领先水平,创建一流企业。
5.3.2质量方针的控制
a)由公司经理制定并发布质量方针,并组织质量方针的宣传和贯彻,确保公司各层次人员都能理解和沟通,并围绕质量方针开展工作。
b)结合管理评审,公司每年对质量方针的持续适宜性进行评审。
当质量方针修改时,由公司经理重新发布,并组织宣传和贯彻。
5.4策划
5.4.1质量目标
严格按照图纸、法规标准施工,工程质量达到优良标准,为顾客提供满意的服务。
为顾客提供满意的服务:
政府意见处置率100%,顾客意见处置率100%,顾客满意率≥90%,没有顾客重大投诉。
5.4.2起重机械安装维修改造质量管理体系策划
为确保公司起重机械安装维修改造质量方针的有效贯彻和质量目标的实现,公司经理领导起重机械安装维修改造质量管理体系的策划,质量工程师组织起重机械安装维修改造质量管理体系的具体策划工作。
5.4.2.1公司采用管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进四个主过程的循环构成文件化起重机械安装维修改造质量管理体系,并符合ISO9001:
2000标准的要求,起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架见本手册4.2.1款。
5.4.2.2公司按5个层次建立文件化的起重机械安装维修改造质量管理体系,这5个层次分别是:
质量手册、质量管理体系程序、质量管理文件、项目作业文件和质量记录。
5.4.2.3公司承接新的项目时,将针对项目合同和项目特点,以及公司质量目标和质量管理体系,对项目进行策划,包括确定组织机构、分配职责、配备资源、对产品实现过程实施控制等。
5.4.2.4当公司重大经营方针改变、市场目标调整、组织机构变化或其他原因可能导致起重机械安装维修改造质量管理体系的变更时,公司经理须组织起重机械安装维修改造质量管理体系的重新策划。
对起重机械安装维修改造质量管理体系重新策划并进行变更时,须对变更的内容进行评审,必要时确定过度期,确保起重机械安装维修改造质量管理体系的完整性和协调一致性。
5.4.2.5识别并确定质量管理体系主过程下的相关子过程,根据所确定的子过程策划其活动顺序和相互作用,规定控制准则和方法,配备满足要求的资源,建立信息渠道,对过程实施监控,保证过程在受控状态下运行。
对过程的策划原则包括但不限于:
a)根据过程对产品质量的影响程度及其相互作用策划过程控制的准则和方法,编制质量管理作业文件、施工组织措施、质量计划(可在施工组织措施中体现)、作业指导书文件,按批准的程序文件对过程实施控制。
b)根据需要配备资源,建立信息传递渠道,对过程进行监控,确保过程在受控状态下有效运作。
c)通过检验、测量、试验、监督检查、评定、审核等活动对过程实施测量、控制和分析,掌握过程能力和控制水平。
当出现不合格或异常时,采取必要的措施,保证实现所策划的结果,并做到持续改进。
5.4.2.6根据公司承揽项目的性质和特点,当项目的部分工作须进行分包或外协时,首先评价分包方,在评价合格的基础上采用招标或邀标方式确定分包方,签定分包或外协合同,并按合同对其过程实施控制,确保满足要求。
5.5职责、权限和沟通
我公司实行在公司总经理领导下,质量工程师组织实施,各控制系统,控制环节,控制点责任工程师分工负责的质量保证体系,公司设工程部、资产管理部、起重机械设计室、检测中心、焊接公司、机械化施工公司、电建消防公司等职能部门负责《质量手册》的贯彻执行。
起重机械安装维修改造质量体系组织机构体制图,见图A和图B。
5.5.1质量工程师委托令
XXX公司质量工程师委托令
为确保我公司起重机械安装维修改造质量体系运行有效,特委托公司副总经理谭瑞礼为我公司的质量工程师,在质量活动中代表总经理权力。
下述人员为重点过程质量控制专业责任工程师,协助管理者代表工作。
职务名称姓名负责的过程控制任务
技术负责人XXX起重机械施工中的技术审核
采购责任师XXX采购质量
焊接责任工程师XXX焊接过程
探伤责任工程师XXX无损检测
检验责任工程师XXX检验与试验
理化责任工程师XXX理化试验
设备责任工程师XXX设备管理
工艺责任工程师XXX工艺管理
计量责任工程师XXX计量管理
负责各起重机械安装改造维修保养项目施工的技术负责人为项目责任工程师。
总经理:
2003年6月20日
5.5.2职责和权限
a.总经理:
对公司的生产、经营管理全面负责。
确保公司所有现场人员均应遵守本《手册》;保证影响质量的所有行政,经营和施工活动得到充分控制;负责制定并落实公司发展规划;负责制定公司的质量方针和质量目标;负责组织管理评审。
b.生产副经理:
在总经理领导下,对保证产品质量负责;负责质量体系的建立和实施,不断改进产品质量。
b1.技术负责人:
在总经理领导下全面负责起重机械安装维修改造过程中的技术管理工作。
c.质量工程师:
公司经理在管理层中任命一名质量工程师。
质量工程师在建立和实施质量体系方面的职责是:
负责质量管理体系的建立、实施和保持,不断改进产品质量;负责组织质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施;负责重大质量问题的分析和处理;定期向企业最高管理层汇报质量管理体系运行及产品质量状况;负责对质量管理体系运行情况进行审查。
d.施工部门:
执行公司的各项决议;对起重机械安装维修改造进行有效控制,确保起重机械安装维修改造质量和工期,实现安全生产,努力提高经济效益。
e.质量保证部:
负责起重机械安装维修改造质量体系的运转工作。
e1.资产管理部:
在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造过程中的技术管理工作和服务工作。
e2.检测中心:
在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造过程中的无损检测与理化试验工作。
f.采购责任工程师:
负责组织起重机械安装维修改造物资的采购并建立合格的供货分承包方档案;对入厂材料进行验收,确认把关情况进行监督检查。
未经确认或不予确认的材料,不得在起重机械安装维修保养改造中使用。
监督检查材料保管人员的材料发放工作和标识移植工作;材料发放要做到及时、准确、手续齐全、凭证完整。
对材料代用进行监
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 起重机 安装 改造 质量 手册