关键部位和工序检查确认制度新编版.docx

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关键部位和工序检查确认制度新编版

关键部位和工序检查确认制度（新编版）

Safetymanagementisanimportantpartofproductionmanagement.Safetyandproductionareintheimplementationprocess

（安全管理）

单位：

_________________________

姓名：

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日期：

_________________________

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关键部位和工序检查确认制度（新编版）

备注说明：

安全管理是生产管理的重要组成部分，安全与生产在实施过程，两者存在着密切的联系，存在着进行共同管理的基础。

　　1目的

　　制订本制度的目的是为了更好的控制华电青岛发电厂三期工程建设质量，尤其是关键部位和工序的工程建设质量。

本制度明确工程的关键部位和关键工序以及质量控制方法，努力将监理和其他参建单位组建成一个统一的质量管理体系以满足质量管理和质量控制的要求，使工程质量处于有效控制状态；达到规范和合同的要求最终使工程整体质量实现高水平达标投产。

　　2关键部位和工序的确定原则

　　2.1对机组正常运行有重要影响的部位或工序；

　　2.2对工程安全有重要影响的部位或工序；

　　2.3施工中的薄弱环节；重要的隐蔽工程；

　　2.4土建、安装、调试之间的工序交接；

　　3控制方法

　　3.1对工程关键工序和关键部位的控制方法

　　在工程的关键工序实施之前，建设单位和监理公司对关键工序实施前的作业条件对照检查卡认真进行检查。

经检查符合关键工序作业前条件确认检查卡的，则允许关键工序的施工；不符合关键工序作业前条件确认卡的，建设单位和监理公司下达工作联系单或整改通知单通知施工承包商进行整改直至符合要求。

　　工程关键部位施工完毕后，施工承包商应向建设单位和监理公司进行报验。

建设单位和监理公司组织相关人员对照检查卡认真进行检查验收。

经检查符合关键部位检查卡的，则允许下道工序施工；不符合关键部位检查卡的，建设单位和监理公司下达工作联系单或整改通知单通知施工承包商进行整改直至符合要求。

　　3.2对土建、安装、调试之间的工序交接的控制方法

　　当进行工序交接时，建设单位和监理公司组织各相关专业检查人员对照工序交接检查卡内容进行检查，如达到条件则允许交接，达不到交接条件者，继续整改直至满足交接条件。

建设单位和监理公司在整个交接过程中，起到监督、检查和协调作用。

　　3.3对检查卡管理

　　建设单位和监理单位在检查完工程关键工序和关键部位后，应及时准确填写检查卡。

由监理公司资料室专人负责检查卡的保存管理。

竣工后作为工程施工过程控制资料移交监理公司长期保存。

　　4责任

　　4.1建设单位

　　4.1.1对各参建单位进行协调管理；

　　4.1.2组织参加关键部位和关键工序的检查验收。

　　4.2监理公司

　　4.2.1协助建设单位组织关键部位和关键工序的检查验收；

　　4.2.2参加关键部位和关键工序的检查验收，提出监理意见；

　　4.2.3监理组织参加工程质量四级验收。

　　4.3施工承包商

　　4.3.1施工承包商应严格按照国家规范和设计及其他要求进行施工。

　　4.3.2施工承包商应积极支持和配合建设单位和监理公司的工作，接受建设单位和监理公司的监督管理，共同控制好工程质量。

　　4.4调试单位

　　4.4.1严格按照国家规范和调试要求进行调试；

　　4.4.2接受建设单位和监理公司的监督和管理

　　4.4.3参加安装交付调试的交接验收，并提出调试意见。

　　4.5设备厂家

　　4.5.1指导相关关键工序和关键部位的施工；

　　4.5.2参加关键部位的验收，并提出验收意见；

　　4.5.3在关键工序施工之前，参加对关键工序的作业前条件检查确认。

　　4.6设计单位

　　4.6.1按时提供图纸，保证设计质量；

　　4.6.2提供设计咨询，参加图纸会审及设计交底；

　　4.6.3参加有关检查验收，并提出设计意见。

　　5对各专业关键部位和工序的简单描述

　　5.1土建专业：

　　关键部位：

汽轮发电机基础混凝土浇筑；主厂房屋面防水；主厂房回填土；

　　关键工序：

主厂房、锅炉基础开挖前的条件确认；锅炉主厂房基础第一方混凝土浇筑前条件确认；汽轮发电机基座二次灌浆前检查；现场土建实验室投用前检查。

　　5.2汽机专业：

　　关键部位：

汽机本体；低压缸扣缸；主机控制油系统调试；发电机冷却水系统启动；汽轮发电机组启动。

　　关键工序主要有：

汽机扣缸前条件确认、发电机定子就位前检查、凝汽器封闭前检查、锅炉电动给水泵启动试运前检查。

　　5.3锅炉专业：

　　关键工序：

锅炉钢架安装前条件确认；汽包就位前条件确认；受热面吊装前条件确任；锅炉整体水压前条件确认。

　　5.4电气专业：

　　关键部位：

厂用电切换试验；发变组保护静态调试；发变组保护装置负荷试验；发电机空载特性试验；发电机三相短路试验；发电机同期系统试验；高压开关装置调试。

　　关键工序：

保安电源切换条件确认；6KV电动机空载试运行条件确认；电气总启动条件确认；机组厂用电送电条件确认；发电机穿转子前条件确认。

　　5.5热控专业：

　　关键部位：

锅炉热控安装；汽轮发电机热控安装；主机跳闸保护系统调试。

　　关键工序：

DCS送电前条件确认；气动执行机构安装前条件确认；

　　5.6焊接专业：

　　关键部位：

高温高压管道焊接；锅炉受热面焊接。

　　关键工序：

金属实验室投用前条件确认；高温高压管道焊接前检查；锅炉受热面焊接前检查；

　　5.7安全专业：

　　安全专项检查：

防汛检查；脚手架搭设；施工用电检查；塔式起重机；物料提升机；施工升降机；大件起重吊装检查；

　　6各专业关键部位和关键工序及其检查要点

　　6.1土建专业主要关键部位及检查要点

　　序号

　　关键部位

　　检查要点

　　1

　　主厂房土方回填

　　检查作业指导书；回填的检查；上道工序已经完工，并经验收合格。

见证取样检验合格后才能进行下一层回填。

重点控制土的含水率、土的质量、分层厚度、碾压质量。

雨期施工时，应有防雨措施；填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等。

施工用电安全；安全交底；防雨、防塌方、排水措施。

　　2

　　主厂房屋面防水

　　检查上道工序施工质量及各道工序交接等；屋面的管道、设备、预埋件应在防水层施工前安设完毕；防水卷材铺贴方向、防水卷材搭接宽度应符合要求；卷材热熔法施工时，检查卷材下面的空气是否排尽，粘贴是否牢固；卷材收口是否塞入预留凹槽内，检查密封情况；卷材施工完后应进行淋水或蓄水试验；要做好成品保护工作。

　　3

　　汽轮发电机基础混凝土浇筑

　　管理人员到位情况；混凝土运至现场后是否及时浇筑；检查浇筑混凝土分层浇筑厚度和浇筑顺序；检查混凝土浇筑间歇时间；抽查混凝土塌落度；见证混凝土试块的制作；检查混凝土的温控措施和养护措施；

　　6.2土建专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键工序

　　检查要点

　　1

　　主厂房基础开挖前条件确认

　　作业指导书；仪器合格证及年审记录；测量人员证件、操作人员证件；现场条件；高程及定位坐标已验收合格；施工机具具备施工条件；技术及安全交底已完成。

　　2

　　锅炉基础开挖前条件确认

　　作业指导书；仪器合格证及年审记录；测量人员证件、操作人员证件；现场条件；高程及定位坐标已验收合格；施工机具具备施工条件；技术及安全交底已完成。

　　3

　　主厂房基础第一方混凝土浇筑前条件确认

　　钢筋加工安装合格；模板验收合格；汽轮机预埋件（洞）验收合格；脚手架验收合格；混凝土浇筑施工方案；混凝土配合比报告符合要求；混凝土原材料报审合格；搅拌站备料齐全；技术及安全交底、人员配备情况、混凝土搅拌运输机械准备情况；夜间照明；现场条件具备。

　　4

　　汽轮发电机基座二次灌浆前条件确认

　　作业指导书；汽轮发电机基座就位验收合格；模板验收合格；技术交底及工人签字已完成；灌浆料复检合格；灌浆料数量充足；现场安全文明条件。

　　5

　　现场实验室投用前条件确认

　　现场实验室质量管理体系；质量管理制度；实验室资质；实验室检测人员资质；主要计量器具、检测仪表已调试合格；安全文明施工管理制度。

　　6.3汽机专业主要关键部位及检查要点

　　序号

　　关键部位

　　检查要点

　　1

　　汽机本体

　　土建交安完成；汽机间隙检查；低压缸负荷分配；汽缸水平；转子扬度；转子外观检查；叶片外观检查；隔板外观检查

　　2

　　低压缸扣缸

　　内外下缸清扫；内下缸垫片清扫检查；轴瓦进、回油及顶轴油孔吹扫检查；内下缸隔板底销清理检查；下进汽室清扫检查；抽汽口封堵物取出检查；半实缸转子定位值核定。

　　3

　　主机控制油系统调试

　　联锁保护及信号;热工仪表校验;控制油压;控制油温;EH油泵;冷却油泵;

　　4

　　发电机冷却水系统启动

　　联锁保护及信号;热工仪表校验;定子冷却水;定冷水泵;管道系统;

　　5

　　汽轮发电机组启动

　　系统启动前资料检查;调试人员配备；设备阀门；冷却水系统；集控室LCD监测；油动机；EH油泵；主汽调节门；真空系统；励磁机；发电机各种试验；发电机定子冷却系统；

　　6.4汽机专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键工序

　　检查要点

　　1

　　汽机扣缸前条件确认

　　检查质保体系是否建立健全，各项管理制度是否齐全，各类人员有效证件是否齐全；图纸会审；施工方案；技术、安全、设计交底工作已完成；开工报告审批；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　2

　　发电机定子就位前条件确认

　　吊车验收合格；各类人员有效证件是否齐全；图纸会审；施工方案；技术、安全、设计交底工作已完成；检查质保体系是否建立健全，各项管理制度是否齐全，开工报告审批；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期是否定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　3

　　凝汽器封闭前条件确认

　　检查质保体系是否建立健全，各项管理制度是否齐全，各类人员有效证件是否齐全；图纸会审；施工方案；技术、安全、设计交底工作已完成；开工报告审批；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　4

　　锅炉电动给水泵启动试运前条件确认

　　试运前全面检查落实启动条件，检查现场文明施工，照明充足，消防设备齐全，安全措施得当。

特种作业人员个人防护用品是否齐备、是否合格施工人员安全技术交底

　　6.5、锅炉专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键工序

　　检查要点

　　1

　　锅炉钢架安装前条件确认

　　对照施工图纸认真核对基础预埋螺栓的尺寸，复核锅炉炉架各定位轴线和基础标高的准确性；钢架的合格证明资料；质保体系建立健全，各项管理制度齐全，各类人员持证上岗；图纸会审完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；设备开箱清点；开工报告审批；质量验评划分表已完；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　2

　　汽包就位前条件确认

　　锅炉钢架安装检验合格；汽包的合格证明资料齐全；质保体系建立健全，各项管理制度齐全，专职质量管理人员有效证件齐全；图纸会审完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；开工报告审批；质量验评划分表已完；各类人员持证上岗；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　3

　　受热面吊装前条件确认

　　锅炉钢架检验合格；质保体系建立健全，各项管理制度齐全，专职质量管理人员有效证件齐全；图纸会审完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；设备开箱清点；开工报告审批；质量验评划分表已完；各类人员持证上岗；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　4

　　锅炉整体水压前条件确认

　　质保体系建立健全，各项管理制度齐全，专职质量管理人员有效证件齐全；图纸会审完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；设备开箱清点；开工报告审批；质量验评划分表已完；各类人员持证上岗；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　6.6电气专业主要关键部位及检查要点

　　序号

　　关键部位

　　检查要点

　　1

　　厂用电切换试验

　　电源切换动作、信号、设备无异常现象；装置切换时间符合定值；电压、电流无明显冲击；试验前角差符合设计要求；

　　2

　　发变组保护静态调试

　　二次回路接线正确；保护元件调整试验符合设计要求；保护直流回路传动试验符合设计要求；二次交流回路加电检查正常；发变组保护装置动作正确

　　3

　　发变组保护装置负荷试验

　　发电机差动保护接线正确，差压、差流符合规程要求；主变差动保护符合规程要求；发变组差动保护符合规程要求；发电机失磁保护动作正确；发电机阻抗保护符合规程要求；逆功率保护符合规程要求；母差保护符合规程要求；继电保护装置符合规程要求；发电机轴电压测量符合设计要求

　　4

　　发电机空载特性试验

　　发电机电压回路接线；发电机出口电压互感器开口三角上的不平衡电压；发电机电压；发电机相序；发电机保护装置校验动作正确；发电机电压互感器断线闭锁装置；发电机定子接地、过励磁、阻抗、失步、逆功率、失磁、低频、过频等保护装置；额定电压下轴电压；发电机空载特性曲线符合设计要求；

　　发电机空载灭磁时间常数符合设计要求

　　5

　　发电机三相短路试验

　　调节励磁试验通道正常；发电机二次电流回路初查（小电流）不开路；励磁系统初查（小电流）正常；发电机短路特性符合设计要求；发电机检查（额定电流下）符合设计要求；发电机差动保护接线动作值正确；调节器定子电流采集及励磁电流采集

　　6

　　发电机同期系统试验

　　自动同期装置调试正常；同期系统通电检查试验符合设计要求；发电机带高压母线复查同期系统（零升至额定电压）电压、相序、相位应一致；发电机各同期点的假同期试验（手动/自动）自动调压和自动调速方向与同期表、同期灯指示相符；发电机自动并列发电机同期装置与同步表、同步灯指示相一致；

　　发电机手动并列发电机同期装置与同步表、同步灯指示

　　7

　　高压开关装置调试

　　分、合闸动作正确率；气体开关室通风；密封性试验；瓷套检查清洁、无闪络；辅助开关动作正确。

　　8

　　厂用电系统调试

　　运行声音无杂音；变压器上层油温符合设计要求；满负荷时最高油位符合设计要求；冷却装置正常投运、能互切；风扇、油泵全部正常投运；温度指示准确、完整、清晰

　　9

　　厂用电系统调试

　　开关保护动作正确率100%；电压互感器无异常；所有表计指示灵活、准确；分、合闸指示明显、准确；开关进出灵活、可靠，无卡涩，二次连接接触良好。

　　6.7电气专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键部工序

　　检查要点

　　1

　　发电机穿转子前条件确认

　　施工方案已审批；测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比，应符合规程要求；定子铁芯通风道应无杂物堵塞,槽契无断裂，槽契安装紧固无松动；定子冷却水管应通畅无阻塞

　　2

　　倒送厂用电前条件确认

　　施工方案已审批；主要机械及工、器、具满足要求；各项电气试验通过，各带电安全净距符合规范要求，启备变、干式变压器各项检验符合规范要求；蓄电池室建筑工程及辅助设施全部完成，施工质量符合要求，各保护和自动装置的调试符合要求，动作、信号正确。

　　3

　　保安电源切换条件确认

　　新设备单体调试申请单已审批；电气、热工保护投入状态确认表已确认；各种盘柜安装牢固、接地可靠，盘柜内的电气元件齐全、完好。

各类电缆规格符合设计，排列整齐、弯曲和固定符合规定；二次回路接线正确、可靠。

　　4

　　6KV电动机空载试运行条件确认

　　电气试验报告齐全、正确；各项电气试验符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和制造厂的技术标准。

各种盘柜安装牢固、接地可靠，盘柜内的电气元件齐全、完好。

各类电缆规格符合设计，排列整齐、弯曲和固定符合规定；电动机冷却装置及轴承润滑脂检查正常。

　　5

　　电气总启动条件确认

　　各项电气试验符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和制造厂的技术标准。

各带电安全净距符合规范要求。

35kV变压器各项检验符合规范要求。

各种盘柜安装牢固、接地可靠，盘柜内的电气元件齐全、完好。

各类电缆规格符合设计，排列整齐、弯曲和固定符合规定；二次回路接线正确、可靠。

　　6.8、热控专业主要关键部位及检查要点

　　序号

　　关键部位

　　检查要点

　　1

　　锅炉热控安装

　　金属壁测温元件安装；汽水压力取源部件安装；汽水流量取源部件及节流装置安装；汽水液位取源部件安装；炉膛火焰监视探头安装；执行机构安装；控制回路校线试动作

　　2

　　汽轮发电机热控安装

　　汽水压力取源部件安装；汽水液位取源部件安装；汽缸及轴瓦金属测温元件安装；汽轮发电机组机械量传感器安装；漏氢检测装置安装；测量回路校线。

　　3

　　主机跳闸保护系统调试

　　查线正确率；继电器、开关、状态灯的用途、切投标志清楚正确；配合其他专业的模拟传动试验；自动主汽门及其它联动设备动作正确,记录显示准确。

　　6.9、热控专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键工序

　　检查要点

　　1

　　DCS送电前条件确认

　　盘柜电缆接线完成；接地装置汇流排完，集控室、工程师站、CRT组件安装完。

检查质保体系是否建立健全，各项管理制度是否齐全，各类人员有效证件是否齐全；图纸会审已完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；开工报告审批；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　2

　　气动执行机构安装前条件确认

　　安装前首先确定执行机构方向正确与否。

检查质保体系是否建立健全，各项管理制度是否齐全，各类人员有效证件是否齐全；图纸会审已完成；施工方案已审批；技术、安全、设计交底工作已完成；开工报告审批；质量验评划分表已完；各类人员持证上岗；主要计量、检测器具经法定单位检验合格并设立台帐，按规定的周期定期校验；主要机械、人力、工器具能否满足施工要求。

　　6.10、焊接专业主要关键部位及检查要点

　　序号

　　关键部位

　　检查内容

　　1

　　高温高压管道焊接

　　母材材质；焊工是否持证上岗；对口间隙；焊口打磨清理情况；焊接电流；单层厚度；母材或设备光谱分析复检比例；母材或设备硬度复检比例；焊缝内部质量。

　　2

　　锅炉受热面焊接

　　母材材质；焊工是否持证上岗；对口间隙；焊口打磨清理情况；焊接电流；单层厚度；母材或设备光谱分析复检比例；母材或设备硬度复检比例；焊缝内部质量。

　　6.11、焊接专业主要关键工序及检查要点

　　序号

　　关键工序

　　检查内容

　　1

　　锅炉受热面焊接作业前条件确认

　　焊接施工方案；焊接工艺评定；工程使用主要焊材报审；焊材入库、复检、烘培、领用、回收等各项记录；焊接质量控制措施；安全保证措施。

　　2

　　高温高压管道焊接作业前条件确认

　　焊接施工方案；焊接工艺评定；工程使用主要焊材报审；焊材入库、复检、烘培、领用、回收等各项记录；焊接质量控制措施；安全保证措施。

　　3

　　金属实验室投用前条件确认

　　金属实验室质量管理体系，质量管理制度，实验室资质，焊接检验、检测人员资质，主要计量器具、检测仪表，金属检验大纲、无损检测作业指导书的审批，安全管理机构，安全文明施工管理制度

　　6.12安全专项检查要点：

　　序号

　　专项检查项目

　　检查要点

　　1

　　防汛检查

　　组织是否健全；规章制度及文件；基建设施防台（汛）能力及技术措施；检查防台（汛）预案是否完备；防台（汛）物资与后勤保障情况是否完备；检查生活设施防台（汛）能力

　　2

　　施工现场安全管理

　　安全生产管理体系；人员持证情况；安全管理活动；安全技

　　术管理；安全培训教育；安全经费使用及保险办理

　　3

　　脚手架搭设

　　施工方案；立杆基础；材质；架体和建筑物连接；杆件间距；剪刀撑；护栏及挡板；杆件搭接；通道等

　　4

　　施工用电检查；

　　施工方案；外电防护；配电线路；保护方式；配电箱；变配电装置；

　　5

　　塔式起重机

　　施工方案；路基与轨道；塔吊结构；传动系统；电动系统；安全装置；试运转；操作人员证件；

　　6

　　物料提升机

　　施工方案；基础；底座；缆风绳；附着系统；吊蓝；传动系统；电动系统；安全装置；试运转；操作人员证件；

　　7

　　施工升降机

　　施工方案；结构部分；机械部分；电气部分；保护装置；空载试验；防坠落试验；

　　8

　　起重吊装检查

　　施工方案；起重机；扒杆；钢丝绳与地锚；吊点；指挥司机证件；地耐力；起重专业；高空作业；作业平台；构件堆放；警戒；

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