多余物控制管理规定.docx
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多余物控制管理规定
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状态
多余物控制管理规定
编辑:
审核:
批准:
XXXXXXXXXXXXXX公司
二OXX年XX月
文件编号
公司LOGO
前言
按GBrrI9001-2008、GJB9001C-2017.GJB5296-2004.HB7128-1994.QJ2850-1996的要求,
编制本规定。
本规定由XX部起草。
本规定由XX部归口。
本规定于20XX年XX月XX日首次发布,20XX年XX月XX日起实施。
多余物控制管理规定
1目的
本规定规范了产品在设计、生产、装配、试验和售后服务过程中对多余物的控制要求。
2适用范围
适用于公司产品研制生产服务过程中对多余物的控制。
3职责和权限
制造部负责多余物控制工作归口管理。
质量管理部负责日常检查,并监督改进措施落实。
采她隔5‘负责对供应商提出多余物控制要求。
4—般要求
4.1对有关人员进行多余物控制的培训。
4.2公司应配备控制多余物的必要资源,如设备、仪器、工具等。
4.3有多余物的产品应视为不合格品,按文侔号《不合格品控制程序》的要求进行标识、记录、隔离和审理。
4.4应把对多余物的预防和控制纳入设计与工艺评审的内容。
4.5应保存对多余物的检查和处理情况记录。
5详细要求
5.1设计对多余物预防控制准则
产品设计应将预防多余物作为设计准则之一,以保证产品设计时充分考虑预防多余物和便于检查、清除多余物。
5.1.1原材料、元器件、零部件和工艺的选择
在设计时,应保证选择的原材料、元器件和零部件不会在产品生产、试验和使用过程中产生多余物。
一般应考虑如下要求:
a)尽量避免选用在产品使用环境下及产品翻修期内易发生虫蛀、腐蚀、脱皮、龟裂的材料。
必须使用时,应采取防护措施;
b)应结合产品寿命和实际使用、贮存环境等因素,合理选择表面涂覆材料和热处理、表面处理方法,保证产品在规定的条件下不脱漆、不脱镀层、不氧化生锈和不发生脆化断裂;
C)尽量避免镀银发热元件与含硫材料接触,如必须时,应采取有效的防护措施:
d)产品螺栓连接部位,应严格控制选用弹性垫圈,防止弹性垫圈裂断产生多余物;
e)根据产品使用的力学环境条件,选用具有防松动功能的紧固件;
f)选用可靠的能防止多余物(如尘土、水汽等)进入产品的密封材料。
5.1.2产品设计
为预防多余物的产生,应釆用便于检查和清除多余物的结构设计。
一般应考虑如下要求:
R为预防多余物进入,在关键的机械、电子、液压和气动部件上,选用适当的网罩、密封罩、过滤装置等;
b)相对运动的部件应避免锐边、咬边和毛刺等;
C)对产品敞露的开口、敞口的管道、插头、插头座等,应选用适当的工艺堵盖或采取其它保护措施;
d)产品设计应保证生产、试验、运输和工作过程中不产生多余物:
如不能完全避免,结构布局要便于检查、清除多余物,且应设计专门的观测孔和检修窗口等;
e)对关键部位(如液冷管路)使用单面联接(盲孔)紧固的形式;
f)有窗口的产品设讣应考虑防堵和密封,当可能积水或结冰时,要有连续排水和防冰描施;
g)应采用不易造成多余物的包装设计,预防产品在贮存和运输期间产生多余物;
h)根据产品特点和性能要求,应在图纸(图样)中规定重点控制部位,规定产品生产、装配、维修等场地的特殊要求及多余物的控制措施,规定必要的检查和特殊的检查要求。
5.1.3工艺设计
为预防多余物的产生,应采用不会产生多余物的工艺设计。
一般应考虑如下要求:
R工艺人员在会签设计文件时,应对设计文件中有无预防多余物的措施要求进行工艺性审查,对不利于防止多余物的设计应提出修改建议;
b)工艺设计应将预防多余物的要求编入工艺规程,并合理地选择工艺方法和工艺流程,确定工艺分界面,以防止多余物的产生,便于清除多余物;
C)对关键过程和关键部位应规定预防和控制多余物的操作方法;
d)选用能有效检验和清除多余物的通用工具,必要时设计专用的检查和清除多余物的丄装设备;
e)装配工艺应有专门的清除(洗)多余物工序,应明确清除(洗)多余物用的介质以及工具、仪器或设备:
f)对有清洁度要求的零、部件的生产或有可能产生多余物的工序,应明确预防、清除和检验多余物的要求,规定明确的检查方法和清除方法;
g)工艺文件中应有清除毛刺、尖角工序,以及防止零、部件表面涂层发生锈蚀、脱漆、脱皮等项措施要求;
h)在工艺文件中,应规定多余物检验工疗;,规定所有必要的检查点。
5.2生产过程中多余物的控制
渤越鄒负责生产过程多余物控制,可单独或结合工艺纪律检查、内部审核等形式,针对生产现场多余物预防与控制情况进行检查。
5.2.1采购产品多余物的控制
5.2.1.1采始那在采购文件中提出对多余物控制的要求。
5.2.1.2采购的产品入厂复验时,质检人员应:
a)检查其表面有无锈蚀、发霉、氧化、老化、裂纹、划伤、折痕、起皮、毛刺及金属屑等;
b)对封闭型采购产品应使用适当的设备、仪器、工具和方法检查其内部有无多余物;
C)检查中若发现多余物应进行分析,做好记录,并按不合格品控制程序进行处理。
a),b)要求应纳入《采购产品入厂检验规程》。
5.2.2生产现场多余物的控制
制造部负责生产现场的保持。
R生产现场按公司相关管理制度,定期开展清扫、除尘等工作;
b)每间厂房或易产生杂物的工位处设置专用的相对密封容器,XXX部贴“杂物”标识并指定专人管理。
5.2.3生产加工过程多余物的控制
为防止生产加工过程中产生的多余物进入到产品中,剑題酬督促操作工人按如下要求实施:
R工作台面保持整洁,及时去除焊锡、碎屑等废弃物,尤其是剪掉的保险丝头和管脚等不进入产品内;
b)结构件、配合安装件拆装过程中应及时去除毛刺;
C)在连续生产操作中,对易受损伤或易受多余物损害的部位应采取防护措施,如安装防护盖或罩;
d)在灌注黏性材料时应保证安全可靠,确保不产生多余物;
e)组件、整机进行防护喷涂时应在插头座、管道口、深孔等部位采取保护措施,喷涂操作应在专用场地进行;
f)用于清洗的清洗剂如无特殊要求应采用易挥发性的。
5.2.4零、部件装配过程中多余物的控制
操作人员在零、部件装配过程中应:
a)装配前•检查零、部件是否损坏,是否存在多余物,并清点数量,对暂时不装配的零、部件应采取措施防止多余物进入产品中;
b)在安装和装配零、部件之前,应检查工装设备(如夹具、型架、加工设备等),确保其清洁、无损坏和无多余物;
C)对于装配前需拆除某些零、部件及设备上的工艺堵头、标牌、标签等,在完成装配后应进行清点和检查,防止产生多余物:
d)钏接装配过程中,应采取有效措施清除钻孔产生的金属屑和钏钉头,防止其遗留在产品内;
e)在装配过程中,不允许再机械加工。
如必须补充加工,工艺人员应规定专门的工艺措施及加工场地,以及预防和控制多余物的方法;
f)检查所要求的防护装置(如防尘盖、临时的密封、垫子等)是否安装正确,对脱落或丢失防护装置的产品应查明原因,清除多余物,并重新安装防护装置;
g)装配、焊接后作标记时,应选用结合牢固的漆种以防止漆层脱落产生多余物;
h)凡装配后难以再进行检查的部位(工艺人员认定并在工艺文件中明确),应有检验人员在场,经共同确认无多余物后,才可进行装配:
i)装配过程中若发现丢失物品,应立即停止工作,直到该物品被找到或有充足的证据证明该物品不在产品内。
对于未寻找到的物品,应作好记录,同时报告成量皆理韶;
j)产品返工、返修时,匸艺緜L在返修方案中制定多余物的控制措施及检验要求。
5.2.5装调过程中多余物的控制
装调过程中应:
a)装调时应严格控制非操作人员进入现场,现场人员应按规定要求着装,且不得携带与工作无关的物品;
b)装调时对最终产品、待装产品、正在操作的产品应严格区分,分开放置;
C)装调使用的工具,应及时清点确认;
d)装调现场不得放置与装调无关的物品,不得进行与装调无关的操作;
e)装调前应对待装的部件及设备进行外观及多余物的检查,外观有缺陷或有多余物的产品应经处置后,方可进行总装、调试,并做好检查记录;
f)对装配件应实行定额发放,并做好记录;
g)操作过程中应防止料头、保险丝头、棉球等掉到产品内,事后要及时清理回收;
h)对容易产生多余物的操作,应采取有效预防多余物的措施:
i)装调所用的导管、电缆的端头都应加盖堵头或防尘罩并在连接时及时清除出产品外;
j)装调过程中不允许再进行非规定的机械加工。
如必须进行,工艺人员应规定专门的工艺措施及加工场地,以及预防和控制多余物的方法;
k)报废的零、部件,选配余下的元器件,协调用的仪器样件和装调过程中分解下来的组件保护物等,应及时回收,经检验人员核实,隔离保管;报废的零、部件山检验人员将其作出明显的废品标记,并及时送入废品区(箱、柜);
l)装调过程中丢失的物品按5.2.4i)的规定处理。
5.2.6多余物的检查
工序间多余物的检查应:
a)当接收材料和零、部件时,操作人员应对其有无多余物进行目视检查;
b)检验人员应根据工艺文件规定的检验程序和检验点检查有无多余物;
C)部件、整机装好后一般在不通电悄况下进行各个方向的轻微摇动,检查是否存在多余物,必要时,可打开外壳检查;
d)在最终产品完成前,应进行所有规定区域的多余物的检查;
e)出厂交付的产品应按《产品规范》的要求检查多余物。
5.3包装、搬运和贮存过程中多余物的控制
包装、搬运、贮存过程中应:
a)贮存和搬运前,操作人员对材料、零件、部件和产品采取有效的防护装置;
b)产品搬运过程中,操作人员应履行交接手续,记录产品交接时检查多余物的情况;
C)停放及搬运过程中应加遮盖物;
d)定期对库存产品进行检查,保证其清洁且无多余物;
5.4试验过程中多余物的控制
为防止试验(工程试验、交付验收试验、鉴定试验等)过程中产生的多余物,应:
a)试验前,对试验产品和周圉区域应进行检查和清扫,并把所有残余物、清理的碎屑等放到多余物容器中;
b)试验前,检查试验场地或专用试验设备磨损和损坏情况并清除多余物;
C)试验前,对试验区环境、试验系统及介质的洁净度进行检查和测试,确保满足产品规范;
d)试验前,操作人员应LJ测检查试验产品,拧紧松动的物体,安装的防护装置应清洁、无损坏;
e)试验现场及工作间应实行定置管理,保持清洁,不准存放与试验无关的物品,与试验无关的人员不准进入现场;
f)试验人员应按规定的要求着装;
g)电连接器插拔时应确保绝缘层不受损坏,并及时清除电连接器插合过程中产生的多余物;
h)确保坚固件拧紧而不被破坏,当发现破损的紧固件时应立刻更换,并将全部碎片清除出产品外;
i)试验过程中丢失的物品按5.2.4i)的规定处理;
j)试验和维修时,产品需要重新安装、开盖检查,应防止多余物进入产品中;
k)试验结束时,应检查试验产品多余物的情况,并安装防护罩,做好记录。
5.5售后服务过程中多余物的控制
为防止在售后服务过程中产生多余物应:
a)为顾客提供技术培训和技术咨询的范圉应包括产品设讣、工艺设计中有关多余物预防和控制的内容及要求:
b)对于加固计算机类产品,应按顾客需求委派技术人员到现场指导安装、调试、使用和
维护以及解决产品质量问题,并按5.2.5,5.2.6,5.3的相关要求控制多余物;
C)产品需要现场返修时,所发的设计文件和编制的工艺文件应包含5.2.6,5.2.7,5.3的相关要求,并严格实施。
5.6工(量)具和小零件的数量控制
5.6.1工(量)具数量的控制
在每项任务或丄作开始和结束时,要清点所用工(量)具的数量,避免遗漏,选择的工(量)具箱等应便于查找和辩认丢失。
5.6.2小零件数量的控制
每完成一项装配应及时清理现场,清点小零件的数量。
对小零件进行控制的内容主要包括:
a)小零件发放的数量;
b)小零件保管、发放帐Ll应与实物相符,特别是计重不计数的小零件;
C)小零件报废更换时,要以旧换新或以报废单领取;
d)废品的隔离;
e)工具箱内不准存放小零件。
注:
小零件通常是尺寸小的零件。
例如:
螺钉、螺母、开口销、调理片、垫圈、电子元器件、簧片等。
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