参考质量环境手册及全套程序文件范本.docx
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参考质量环境手册及全套程序文件范本
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
KY.QEM
封面
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
质量环境手册
依据ISO9001:
2000标准
依据ISO14001:
1996标准
受控状态:
分发号:
编制:
2005年1月18日
审核:
2005年1月18日
批准:
2005年1月20日
XXXXXX有限公司发布
发布日期:
年月日实施日期:
年月日
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
KY.QEM
0.0目录
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
章节
标题
总页数
0.0
1
0.1
颁布令、任命书
1
0.2
质量环境手册说明
1
0.3
企业简况
1
0.4
质量环境方针、质量环境目标
1
0.5
管理层的承诺
1
0.6
质量环境管理体系组织机构
1
0.7
职责和权限
4
1
应用范围
1
2
引用标准
1
3
术语、定义和缩略语
1
4
质量环境管理体系
2
5
管理职责
3
6
资源管理
1
7
产品的实现
4
8
测量、分析和改进
3
附录1
程序文件更改一览表
1
附录2
环境管理职能分配表
1
附录3
质量管理职能分配表
1
附录4
程序文件清单
1
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
KY.QEM
0.1颁布令、任命书
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
质量环境手册颁布令
XXXXXX有限公司公司质量环境手册,编号:
KY.QEM,经公司审定,现予批准颁布,自2005年1月25日起实施。
质量环境手册是贯彻公司质量环境方针,实现公司质量环境目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行。
任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》和ISO14001:
1996《环境管理体系—要求》的要求,加强对质量环境管理体系的领导,特任命
为公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1、确保质量环境管理体系的过程得到建立、保持和改善;
2、向总经理报告质量环境体系的业绩,包括体系改进的需求;
3、在整个组织内部促成对顾客要求的理解;
4、就质量环境管理体系有关事宜与外界联络。
XXXXXX有限公司
总经理:
日期:
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
KY.QEM
0.2质量环境手册说明
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
1.手册内容
公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-1996idtISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,建立健全了质量环境管理体系,编制了《质量环境手册》。
包括:
⑴本公司质量环境管理体系的范围,它包括了ISO9001:
2000和ISO14001:
1996标准的全部要求;
⑵质量环境管理标准和本公司质量环境管理体系要求的所有程序文件;
⑶对质量环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
1.1.1本《质量环境手册》阐明了公司的质量环境方针,系统描述了公司的管理体系要求,是公司所有从事对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量环境管理的基本准则。
1.1.2建立质量环境管理体系的目的在于通过对质量环境管理体系的有效应用,以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务,并通过管理体系的持续改进增进相关方满意,保护生态环境。
1.1.3由于GB/T19001-2000idtISO9001:
2000和GB/T24001-1996idtISO14001:
1996两个管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量,有利于减少两个管理体系要求之间的重复,因此公司决定将质量管理体系与环境管理体系合并,编写一套管理体系文件。
合并对照见附录一。
2.术语和定义
通用术语
本《质量环境手册》采用GB/T19001-2000idtISO9000:
2000及GB/T24050-2000idtISO14050:
1998给出的术语和定义。
3.本手册为本公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给本公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。
4.应用:
本公司《质量环境手册》覆盖了公司XXXXX等家电配套系列产品的设计、生产和销售;其中部分零件的制作需外协,本公司对外协加工质量环境予以控制。
适用于公司内部管理,也适用于第二方审核和第三方审核。
5.手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
6.在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室;办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
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0.3企业简况
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
企业简况
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
KY.QEM
0.4质量环境方针、
质量环境目标
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
XXXXXX有限公司的质量环境方针是:
质量方针
以顾客满意为目标,持续改进,永远满足顾客需求。
环境方针
依法达标排放,建设现代清洁文明工厂;
持续协调发展,研制绿色家电配套产品。
XXXXXX有限公司的质量环境目标是:
质量目标
1.
环境目标
1.无重大环境污染责任事故;
2.工业污染源主要指标达标排放;
3.强化有害化学物质的管理,开发符合环保要求的新产品;
特此公布
总经理:
日期:
质量环境手册
XXXXXX有限公司
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0.5管理层的承诺
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/1
XXXXXX有限公司管理层负责人员在此郑重承诺:
带领全体员工贯彻执行本质量环境管理手册,实现本公司质量环境方针和质量环境目标,确保向顾客提供最佳产品和服务。
承诺人:
职务签名日期
质量环境手册
XXXXXX有限公司
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0.6质量环境管理体系组织机构
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B/1
标题
页次:
1/1
质量环境管理体系组织机构
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XXXXXX有限公司
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0.7职责和权限
版本/修订:
B/1
标题
页次:
1/4
1质量环境属于公司的每一位成员,各级人员都必须清楚地理解本公司的质量环境方针并坚持贯彻执行;在公司中,从总经理、各部门负责人、直至员工,每个人都对产品质量环境负有相应责任。
公司各级人员都应遵照质量环境手册、程序文件和作业指导书的要求,开展各项质量环境管理活动和作业,为使顾客、相关方得到切实的质量环境保证,各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。
2质量环境职责和权限
2.1总经理
2.1.1规划公司的发展计划和质量环境管理水平,贯彻公司的经营方针,组织实施公司年度经营计划和投资方案。
2.1.2确定公司的组织机构,决定各职能部门负责人的职责及任免。
2.1.3制定批准公司质量环境方针、质量环境目标,指标和管理方案颁布质量环境管理手册。
2.1.4委任管理者代表,授权他对质量环境体系的有效运行和适宜性进行监督检查。
2.1.5主持管理评审、监督检查部门质量环境职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织接口关系,保证质量环境体系的正常、有效运行。
2.1.6负责提供充分资源以满足质量环境管理系统的有效运行。
2.1.7负责不合格产成品不准出厂的最终批准
2.1.8负责顾客投诉处理的最终批准
2.1.9配合政府部门进行社会活动,建立良好沟通渠道。
2.2管理者代表
总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,并授以明确职责:
2.2.1确保按ISO9001:
2000、ISO14001:
1996标准的要求建立、保持质量环境管理体系;
2.2.2向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况,包括改进需要;
2.2.3协助总经理实施管理评审。
2.2.4组织内部申核,完善、保持、改进质量环境管理体系;
2.2.5确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求;
2.2.6负责就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
2.2.7建立良好的内部沟通渠道,实现全员参与的效果。
2.2.8批准过程有效运行和控制所需的文件。
2.3各副总经理
2.3.1负责所主管部门的管理,协调部门之间的关系。
2.3.2负责监督、检查、指导主管部门的工作,并提出指导性建议和改进建议。
2.3.3负责对主管部门的重大事项进行决策和向最高管理者汇报。
质量环境手册
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0.7职责和权限
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标题
页次:
2/4
2.4营销部
2.4.1进行市场调研,了解客户期望,收集并传达产品使用可靠资料,提出新产品开发建议。
2.4.2收集并分析顾客满意度数据。
2.4.3组织评审合同与定单,授权的销售人员对常规合同可直接评审。
2.4.4与客户联系并向其提供服务,处理顾客投诉,对顾客提出的经济赔偿要求,无争议的由营销部经理签字认可。
2.4.5确保向顾客提供的产品得到有效防护。
2.4.6负责顾客对产品质量环境投诉、收集,报主管质量环境副总经理处理。
2.4.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.5办公室
2.5.1负责对文件的管理。
2.5.2确保内部沟通活动有效开展。
2.5.3负责现场技术文件的管理,确保生产现场使用有效文件。
2.5.4负责人员培训并评审培训结果。
2.5.5协助管理者代表实施内部审核。
2.5.6负责办公、生活后勤废弃物和垃圾的处理
2.5.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.6技术部
2.6.1负责设计/开发过程有效实施及控制。
2.6.2负责工装图纸和制作工艺的编制。
2.6.3制定生产质量环境策划。
2.6.4制定生产工艺、编制工艺过程流程卡,编制作业指导书。
2.6.5制订检验规程和编制检验指导书。
2.6.6负责让步接受的评审。
2.6.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.7制造部
2.7.1选择过程特性监控办法、验证过程能力,发现关键工序失控、立即停产整改。
2.7.2负责工装使用管理。
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0.7职责和权限
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标题
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2.7.3负责对操作人员进行工艺纪律检查,对违纪人员进行教育或处罚。
2.7.4对过程实施改进措施。
2.7.5保持生产区域的清洁,确保安全生产,发现隐患立即整改。
2.7.6对生产过程配置必要的设施,制订预防性维修计划并监督实施。
2.7.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.8供应科
2.8.1组织评定合格供方、监督和评估供方表现,确定或取消合格供方资格。
2.8.2负责采购的实施,确保采购产品满足规定的要求。
2.8.3负责对仓库的规范管理。
2.8.4负责对固体废弃物的循环利用和处理。
2.8.5负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.9质环部
2.9.1负责对计量器具及检测设备的管理。
2.9.2负责建立,保持产品的状态标识。
2.9.3负责对产品的监视和测量。
对测量结果进行数据分析,提供改进措施。
2.9.4负责对不合格品的评审。
2.9.5对不合格原辅材料有权拒收。
2.9.6负责对纠正和预防措施实施的跟踪和验证。
2.9.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.9.8负责组织环境因素的识别、评价活动,进行综合评价,确定重要环境因素,
2.9.9负责就质量、环境总体绩效的监视和测量;负责目标指标方案的管理;负责联系并协助监测单位对环境的监测。
2.9.10负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.10进货检验科
2.10.1负责采购原材料、外协外购零部件的验收。
2.10.2负责采购原材料、外协外购零部件不合格品的评审。
2.10.3负责对原材料、外协外购零部件进行标识。
2.10.4负责对科室在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.11检验科
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0.7职责和权限
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页次:
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2.11.1负责产品的检验。
2.11.2负责对检验中发现的不合格品的评审。
2.11.3负责对检验的半成品、成品进行标识。
2.11.4负责质量环境情况检验的统计。
2.11.5负责对科室在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.12试验室
2.12.1负责产品的型式试验和定期抽样试验。
2.12.2负责产品改进、研发过程中的相关性能测试试验。
2.12.3负责采购的原材料、委外加工件相关项目的入厂试验。
2.12.4负责环境管理有关项目的抽样检测分析。
2.12.5负责试验信息的反馈和编制试验分析报告。
2.12.6负责对科室在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。
2.13财务部
2.13.1负责成本计算和核算。
2.13.2负责公司的财务运作控制要求。
2.13.3保障质量、环境管理所需的资金。
3内部交流
3.1公司确保在不同层次和职能之间,就质量环境体系的过程,包括质量环境要求,质量环境目标及完成情况,以及实施有效性,进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。
3.2质量环境管理体系有关的各种信息沟通,可采用各种会议、宣传布告栏等形式。
3.3公司召集各部门负责人的会议应形成会议纪要,经主持人签字认可。
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1应用范围
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1应用范围
1.1体系适用于公司、各部门的质量环境管理,以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。
1.2体系适用于公司等家电配套的各类产品的设计、生产、销售服务实现过程产生的质量环境管理要求。
1.3适用于第三方体系认证。
1.4可作为与顾客之间的合同条件。
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2引用标准
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2引用标准
2.1质量环境管理体系标准
2.1.1GB/T19001-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语
2.2.2GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求
2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:
1996环境管理体系规范及使用指南
2.2.4GB/T24050-2000idtISO14050:
1998环境管理术语
2.2适用的法律法规
2.2.1中华人民共和国:
《合同法》、《质量法》、《环境法》。
2.3适用技术标准
与顾客商定的产品要求为准。
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3术语、定义和缩略语
版本/修订:
B/1
标题
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3术语、定义和缩略语
3.1本《质量环境手册》采用GB/T19001-2000idtISO9000:
2000及GB/T24050-2000idtISO14050:
1998给出的术语和定义。
3.2为方便公司人员使用,摘要如下术语、定义及缩略语:
3.2.1公司:
“XXXXXX有限公司”的简称。
3.2.2顾客:
公司提供产品的接受者。
3.2.3供方:
向公司提供原辅材料的供应方。
3.2.4合格:
满足要求。
3.2.5不合格:
未满足要求。
3.2.6部门---公司内部设置的管理职能部门。
3.2.7废弃物---特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。
3.2.8相关方---关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。
3.2.9单位---指公司质量环境管理体系运作的职能区域,包括职能人员或职能人员组成的团体。
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4质量环境管理体系
版本/修订:
B/1
标题
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4质量环境管理体系
4.1总要求
公司按照ISO9001:
2000和ISO14001:
1996标准要求建立了质量环境管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。
为此做到下述要求:
a)公司对质量环境管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量环境活动的子过程;
b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;同时对过程涉及的环境因素进行识别、评价和控制;
c)对过程进行管理的目的是实施质量环境管理体系,实现组织的质量环境方针和目标;
d)对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施,是为了所策划的结果,并进行持续的改进;
e)对提供外加工等制作的外协供方实施质量环境控制,确保公司的产品符合规定要求。
4.2体系文件要求
4.2.1公司质量环境管理体系已予文件化(以下简称体系文件)。
质量、环境管理体系文件必须包括:
为保证产品质量和满足用户需要,促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形成的意识;公司建立并保持文件化的质量、环境管理体系,手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其相互接口关系;规定过程有效运作及控制的准则和方法;过程的监测、分析和改进的方法。
体系文件包括ISO9001:
2000和ISO14001:
1996标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。
公司的体系文件包括:
a)形成文件的质量环境方针和质量环境目标;
b)质量环境手册;
c)程序文件;
d)过程的有效运行和控制所需的文件(包括各种管理制度、岗位职责和任职要求,技术标准、法律法规、作业指导书等);
e)记录。
公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。
4.2.2质量环境手册
管理者代表组织《质量环境手册》的编制;《质量环境手册》由总经理批准发布。
质量环境手册包括但不限于:
a)质量环境管理体系的范围;
b)描述质量环境管理体系各要素及其相互关系;
c)体系程序或其他引用文件;
d)《质量环境手册》的管理见《文件控制程序》。
质量环境手册
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4质量环境管理体系
版本/修订:
B/1
标题
页次:
2/2
4.2.3文件控制
建立KY/CX-4.2.3《文件控制程序》,以控制质量环境管理体系运行所要求的书面及电脑文件,包括:
适用法律、法规、体系文件、技术文件。
程序确保:
a)文件发布前进行批准,保证其适用性。
b)必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准;文件更改由该文件原审批职能部门审批。
c)编制文件和资料清单,用于识别现行文件的版本/修订状况。
d)在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的场所,都能得到相应的有效文件。
e)规定文件编号规则,使之容易识别和检索。
f)对外来文件进行标识和登录,规定发放范围。
g)从所有发放或使用场所撤出作废的文件;为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件,在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。
4.2.4记录的控制
编制KY/CX-4.2.4《记录控制程序》,控制质量环境管理体系所需的记录,并维护记录的标识、收集、保管、处理;保存适当的记录,以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系;编制记录清单以方便使用。
质量环境手册
XXXXXX有限公司
编号:
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5管理职责
版本/修订:
B/1
标题
页次:
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5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在:
a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性;
b)确定质量环境方针、实施质量环境目标;
c)主持管理评审,确保质量环境管理体系持续改进、持续有效;
d)保证必要的资源,满足体系有效运行。
5.1.2管理层对质量环境管理体系实施和改善的承诺见0.5章节。
5.2以顾客为关注的焦点
5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足,同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定,以实现达到顾客满意的目的。
5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望,规定公司提供产品的基本要求如下:
a)公司生产冰箱、空调、洗衣机等家电配套的XXXXX等;
b)持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望;
c)按期及安全交付产品。
5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致,当现有体系不能满足要求时,应进行产品实现过程的策划。
5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源,对顾客需求及期望进行分析、评估,在管理评审中予以补充或修订。
5.3质量环境方针
质量环境方针由总经理确定并颁布,公司质量环境方针见质量环境管理手册0.4章节。
a)质量环境方针与公司总体经营方针相一致。
b)质量环境方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺,对持续改进做出承诺。
c)质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。
5.4策划
5.4.1质量环境目标
质量环境目标由总经理确定并颁布,公司质量环境目标见质量环境管理手册0.4章节。
a)质量环境目标应是可量度的,并与质量环境方针保持一致性;
b)质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境,使顾客满意;
c)质量环境目
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