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滦县古城街道办事处
滦县古城街道办事处
2016 年度部门决算公开
2017 年 8 月 11 日
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决算公开目录
第一部分滦县古城街道办事处概况
一、部门职责:
二、机构设置:
第二部分滦县古城街道办事处 2016 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 滦县古城街道办事处 2016 年部门决算情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况说明
二、政府采购情况的说明
三、国有资产信息
四、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
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第一部分滦县古城街道办事处概况
一、部门职责
(一)、政府机关
政府机关一般由镇综合办负责,主要工作有政务公开、会议管理、
政务联络及综合业务管理。
通过指导和协调全镇政务公开工作,使全镇信息公开业务队伍素质
不断提高,业务水平进一步提升;政府政务信息公开范围不断扩大,公
开内容得到进一步细化。
协助镇领导组织由镇政府召开的各项会议,做好会议记录及签到工
作,做好会议室的卫生工作。
在政务联络方面,做好镇领导、镇有关部门与上级政府及有关部门
的政务往来服务保障工作。
组织起草或审核相关公文;组织起草镇领导重要讲话及其他重要文
稿;及时办理各类文电,确保事项在第一时间得到领导批示意见;高质
量起草领导的重要讲话及重要文稿。
(二)、计生机关及计生事业
通过提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人
口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作,以达到稳定适度
的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水
平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题,从而增
强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划
生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
3
(三)、共产党员机关
1、信息收集与督查调研。
通过围绕镇党委总体工作部署开
展综合调研,收集和处理信息,反映动态;督导检查镇党委重要工
作部署的贯彻落实,以及落实上级领导和镇党委领导批示件的传达和催
办,协调和指导镇党委系统信息网络,切实达到信息真实完整,领导满
意,批示率高的目标。
2、党员和党组织建设、干部管理。
镇党组织负责镇村两级
党组织建设,指导全镇党员教育工作,从而不断提高执政能力和领
导水平。
同时组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。
(四)、城乡规划及建设管理
1、城乡规划。
加强和改进规划管理技术手段,对依法批准的城乡
规划进行监督实施,以完成本级规划编制,健全规划体系。
2、城乡建设管理。
推进小城镇和集镇人居环境改善,协调和指导
推进城镇化工作,从而加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统
筹发展。
(五)、文化站。
镇文化站负责对本镇范围内的广播影视、文化宣传教育、科普培训、
体育健身和青少年校外活动,服务于当地群众,以确保各项文化业务工作
谋划到位、顺利开展。
(六)、社保事业。
镇社保站负责各类保险的筹集、支付、管理;负责全镇企业离退休
人员的审核工作。
4
(七)、农业事业。
1、完善农村经营管理体制。
通过引导农村土地合理流转,规范流转
行为,优化资源配置,从而使全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地
承包经营权流转服务平台,带动土地流转依法、有序开展。
2、扶持农产品生产。
按照国家、省部署,对全县主要粮食作物实施
良种补贴,通过对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种,提
高农产品产量、质量,提高生产经营效益,增加农民收入,实现了小麦、
玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。
(八)、林业事业。
完成上级部门下达的造林任务,改善生态环境。
有效组织实施退耕
还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程,兑现政策补助资金,使所
辖地区的生态状况得到明显改善。
(九)、水利事业。
建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造
等,推广综合节水技术,以达到提高农业用水效率、改善农业生产条件
的目的。
二、 机构设置
1、政府机关;2、共产党机关;3、计生事业;4、农业;5、林业;
6、文化站;7、社保事业;8、城区事务
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第二部分2016 年度部门决算报表
(详情见附表)
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第三部分 滦县古城街道办事处 2016 年部门决算情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政
支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评
价的内容与方法,确保评价质量。
在财政的具体指导下,按方案规定的
步骤开展预算绩效管理工作。
1、工作开展情况。
全力服务滦州古城建设,始终紧抓重点项目推进,及时完成群众安置
回迁,重点做好美丽乡村建设,切实保障项目建设用地,不断夯实农村
建设基石,扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品药品安全、
农村三资管理、土地执法、社会综合治理等多项工作,确保了古城经济
社会的全面发展
2、绩效评价结果。
职责分类绩效目标:
(一)、政务服务与政务管理
突出政务、加强事务管理,力求重点工作出精品。
难点工作求突破、
基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部工作作风为依据,增强
工作综合服务实力。
(二)、应急管理
保障应急平台安全运行,有效保证应急突发事件应对处置,完善应
急体系,有效组织应急演练,进一步提升应急工作水平。
(三)、政府电子政务
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确保各类会议顺利进行,保障政府网络系统安全运行,严格保障服
务流程和视频会议管理制度,切实提高技术保障能力和服务水平。
(四)、综合业务、事务管理
以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水平,通过加
强公车管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。
采
取保障镇政府领导和机关工作办公环境的措施,提升服务管理水平,保
障县领导和机关工作的正常运转。
及时了解国内外形势、党和国家的方
针政策以及上级重要部署和要求,及时为老干部提供优质高效服务。
(五)、党员和党组织建设
加强基层领导班子建设;加强非公经济组织和社会组织党建工作;
加强全镇大学生村官队伍建设;健全全镇党的组织制度、党内生活制度
建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;乡镇党代会、人代
会;做好代表补选、罢免等事宜。
(六)、干部管理
健全镇村两级党的组织制度、党内生活制度建设;指导村两委工作。
培养锻炼干部,提高干部整体素质;进一步增强我镇干部教育培训工作
的针对性、有效性,不断提高干部素质和业务能力。
(七)、城乡规划
加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡
经济社会全面协调可持续发展。
(八)、城乡建设管理
加强管理,提高城市承载能力和宜居度。
加强村镇建设,改善农村
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人居环境,实现城乡统筹发展。
(九)、推动文化发展
进一步解放和发展文化生产力,推动全镇文化事业和文化产业健康
发展。
(十)、计划生育
保持适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇
女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高
问题。
(十一)、扶持农产品生产
通过对生产者直接补贴,调动其推广优良品种、使用先进种养技术
的积极性和主动性,提高农产品产量、质量,提升生产经营效益。
(十二)、农业科技支撑和公共服务
促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。
(十三)、完善农村经营管理体制
规范流转行为,优化资源配置,促进农民专业合作经济组织健康发
展,加快新农村建设和城镇化进程。
(十四)、推进新农村建设
通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,
改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件。
(十五)、林业生态建设
完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核
目标。
有效改善生态环境。
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项目(按支出性质
和经济分类)
年初预算数
调整预算数
决算数
一、基本支出
504.38
235.44
739.82
人员经费
479.13
118.04
597.17
日常公用经
费
25.25
117.40
142.65
二、项目支出
2002.50
3779.05
5781.55
基本建设类
项目
0
0
0
行政事业类
项目
2002.50
3779.05
5781.55
三、上缴上级支出
0
0
0
四、经营支出
0
0
0
五、对附属单位补
助支出
0
0
0
(十六)、水利水电项目建设与管理
按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发
展起到积极作用。
二、政府采购情况的说明
2016 年本部门政府采购支出总额 65.63 万元,全部用于工程支出。
一是用于采购供暖,二是采购房屋修缮及改造。
三、国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中一般公务用车
1 辆,其他用车 0 辆;
4、其他重要事项的情况说明
(一)关于预算执行情况分析
1、支出与预算对比分析
出的 11.34%,比 2016 年初预算增加 235.44 万元,主要原因是古城办人
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指 标
本年度
上年度
比上年增
减
一、年度收支情况
(单位:
万元)
—
—
—
1.本年收入
6593.9
7,673.36
-1079.46
其中:
一般公共
预算财政拨款
1994.92
5,412.66
-3417.74
政府性基金预算
财政拨款
4,598.98
2,260.70
2,338.28
*事业收入
0.00
0.00
0.00
经营收入
0.00
0.00
0.00
*其他收入
0.00
0.00
0.00
2.本年支出
6,521.37
7,673.36
-1151.99
其中:
基本支出
739.82
1,352.47
-612.65
(1)人员经费
597.17
1,025.78
-428.62
(2)日常公用
经费
142.65
326.68
-184.03
项目支出
5,781.55
6,320.90
-539.35
(1)基本建设
类项目
0.00
0.00
0.00
(2)行政事业
类项目
5,781.55
6,320.90
-539.35
经营支出
0.00
0.00
0.00
3.年末结转和结余
181.53
0.00
181.53
其中:
一般公共
预算财政拨款
177.44
0.00
177.44
政府性基金预算
财政拨款
4.09
0.00
4.09
员增加;项目支出为 5781.55 万元,占总支出的 88.66%,比 2016 年初预
算增加 3779.05 万元,主要原因是征地及拆迁补偿支出增加。
上缴上级
支出为 0 万元,占总支出的 0%,比 2016 年初预算增加(减少)0 万元,
主要原因是无;经营支出为 0 万元,占总支出的 0%,比 2016 年初预算增
加(减少)0 万元,主要原因是无;对附属单位支出为 0 万元,占总支
出的 0%,比 2016 年初预算增加(减少)0 万元,主要原因是无。
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主要原因是一般公共预算减少;2016 年决算支出 6521.37 万元,其中基
本支出 739.82 万元,占总支出的 11.34%,比 2015 年决算支出减少
612.65 万元,主要原因是人员经费减少;项目支出 5781.55 万元,占总
支出的 88.66%,比 2015 年决算支出减少 539.35 万元,主要原因是项目
减少。
(二)机关运行经费的支出情况的说明
我部门基本支出 739.82 万元,其中人员经费 597.17 万元,占基本支
出的 80.72%,日常公用经费 142.65 万元,占基本支出的 19.28%。
公用经
费用于保障机关运行,其中:
办公费 46.20 万元、印刷费 1.5 万元、邮
电费 0 万元、差旅费 13.25 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常
维修费 31.48 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 7.3 万元、
办公用房取暖费 4 万元、办公用房物业管理费 0 万元和公务用车运行维
护费 2.5 万元,租赁费 16 万元,其它商品和服务支出 20.42 万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位 2016 年“三公”经费决算 2.5 元,比 2016 预算增加(减少)
0 元,比 2015 年决算增加(减少)0 元,其中:
2016 年公务接待费 0 元,比 2016 年预算增加(减少)0 元,原因是
无;比 2015 年决算增加(减少)0 元,原因是无。
2016 年公务用车运行维护费 2.5 元,比 2016 年预算增加(减少)0
元,原因是无;比 2015 年决算增加(减少)0 元,原因是无。
部门公务
用车保有量为 1 辆。
2016 年公车购置费 0 元,比 2016 年预算增加(减少)0 元,原因是
无;比 2015 年决算增加(减少)0 元,原因是无。
2016 年因公出国(境)费 0 元,比 2016 年预算增加(减少)0 元,
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预算数
2016年
支出数
2015年
支出数
2016与2015年决
算增减变化
因公出国(境)费
0
0
0
0
公务用车运行维护
费
2.5
2.5
2.5
2.5
公车购置费
0
0
0
0
公务接待费
0
0
0
0
原因是无;比 2015 年决算增加(减少)0 元,原因是无。
“三公”经费财政拨款支出情况表
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指中央或省、市、县财政当年拨付的资金,包
含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的
收入。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收
入”等以外的收入。
主要是存款利息收入等。
六、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情
况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家
规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的
资金。
七、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
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八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件
发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用
的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展
目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单
位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
用车运行维护费以及其他费用。
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